【正文】 序（ PPA9P） 第四版 過程審核 第一版 產(chǎn)品審核 第一版 3 術(shù)語和定義 本手冊采用： — ISO 9000： 20xx 中的術(shù)語和定義 — 描述 營銷部 鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語如下定義： 供方→組織→顧客 — 汽車行業(yè)的術(shù)語和定義 11 寧波泰瑞汽車部 件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 質(zhì)量管理體系 章 節(jié) 號： 4 頁 碼： 11/42 公司質(zhì)量管理體系以八項質(zhì)量管理原則為指導(dǎo)，按 ISO/TS16949： 20xx 的要求，由管理職責(zé) ，資源管理 ， 產(chǎn)品實現(xiàn) ， 測量、分析和改進(jìn) 四 大過程的子過程和活動組成。 應(yīng)用 本手冊規(guī)定的質(zhì)量體系刪減了 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā) 部分章節(jié) 。 總則 — 我 公司 承諾并穩(wěn)定保持滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 本 公司 每年年底制定下一年度的質(zhì)量目標(biāo)，并包含在經(jīng)營計劃中 ,質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解 ,并對實施情況進(jìn)行監(jiān)控。公司現(xiàn)有年產(chǎn)能力 70 萬臺套 。歡迎國內(nèi)外新老朋 友光臨指導(dǎo)，共同構(gòu)建誠信、和諧、互惠的中華商賈之誼。 保存與歸檔 — 質(zhì)量手冊持有者應(yīng)要妥善保管手冊，防止損壞或丟失，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得帶出 公司 或外借。 — 質(zhì)量手冊如丟失或受損或因其他原因需增發(fā)、補發(fā)，由需求人提出申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后增發(fā)或補發(fā)。 — 審定后的質(zhì)量手冊提交 董事長 批準(zhǔn)發(fā)布實施。 監(jiān)督管理承諾的履行 。 寧波泰瑞汽車部件有限公司為進(jìn)一步完善質(zhì)量體系，適應(yīng)汽車行業(yè)不斷發(fā)展的需要，依據(jù)ISO/TS16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 編制 《質(zhì)量手冊》 。經(jīng)審定，符合ISO/TS16949:20xx 技術(shù)規(guī)范的要求和企業(yè)的實際情況，現(xiàn)予以頒布， 公司全體 員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照執(zhí)行。 在特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、過程設(shè)計和開發(fā) 等過程中積極參與，強調(diào)顧客要求，代表顧客。 — 質(zhì)量手冊發(fā)布后應(yīng)向全體員工宣貫，以保證全體員工都理解使其可貫徹執(zhí)行。 修訂與收回 — 每次管理評審時均應(yīng)考慮質(zhì)量手冊的適宜性和有效性，需要時應(yīng)進(jìn)行修訂。 — 質(zhì)量手冊持有者調(diào)離本 公司 時，應(yīng)辦理移交手續(xù)。 公司所處地理位置優(yōu)越，交通便利，距寧波航空港、海運港均只有半小時車程，緊鄰杭洲灣跨海大橋入口，距上海航空、海運港均只有 2 小時車程。 公司 名稱 ： 寧波泰瑞汽車部件有限公司 ： 公司 地址 ： 寧波慈東 工業(yè)園區(qū)慈東大道 聯(lián)系電話 ： 057423456125 傳真： 057423456161 董事長 ： 公司 網(wǎng)址 ： 7 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 章 節(jié) 號： 頁 碼： 7/42 1．質(zhì)量方針 周密的先期策劃 嚴(yán)格的過程控制 全員的質(zhì)量管理 現(xiàn)代化管理是企業(yè)發(fā)展的根本，通過 周密、 科學(xué)的 先期策劃， 促使企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量上一檔次，同時，也使企業(yè)能夠持續(xù)的發(fā)展。 8 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 公司 組織結(jié)構(gòu) 章 節(jié) 號： 頁 碼： 8/42 董事會 總經(jīng)理 總經(jīng)辦 秘書室 保安部 后勤部 采購部 營銷部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 財務(wù)部 財務(wù)中心 營銷中心 生產(chǎn)中心 管理者代表 質(zhì)量部 9 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā) 行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 范圍 章 節(jié) 號： 1 頁 碼： 9/42 1 范圍 本手冊規(guī)定了本 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本 公司 質(zhì)量管理體系要求，是 公司 實施ISO/TS16949： 20xx《質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件和相關(guān)維修零件組織 應(yīng) 用 ISO9001： 20xx 的特別要求》開展質(zhì)量管理和持續(xù)改進(jìn)的主體文件。 — 我 公司 通過質(zhì)量管理體系的有效運行，包括持續(xù)改進(jìn)和保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求而增強顧客滿意 。刪減理由 : 因 本公司 的產(chǎn)品圖樣和樣件均由顧客提供， 本公司 對產(chǎn)品不負(fù)有設(shè)計責(zé)任，故對標(biāo)準(zhǔn)第七章中 產(chǎn)品設(shè)計輸入； 產(chǎn)品設(shè)計輸出 — 補充予以刪減，此 刪減不影響 本公司 提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和責(zé)任能力 10 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 規(guī)范性引用文件、術(shù)語和定義 章 節(jié) 號： 3 頁 碼： 10/42 2 規(guī)范性引用文件 下列標(biāo)準(zhǔn)中的條款通過本手冊的引 用而構(gòu)成為本手冊的條款。各個過程和活動的要求分別在本手冊的 5 至 8 章中予以描述。 確定所需準(zhǔn)則及方法，以確保這些過程有效地運行與控制。 對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實施控制。 12 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 質(zhì)量管理體系 章 節(jié) 號： 4 頁 碼： 12/42 b) COP 五 大過程與 ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對照表： Processes 過程名稱 ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)條款 Process owner 過程擁有者 Input 輸入 Output 輸出 PerformTR/QM20xxnce indicTR/QM2009tors 績效指標(biāo) Equipment、mTR/QM20xxteriTR/QM2009ls 材料、設(shè)備 HumTR/QM2009n resources人力資源 References to relTR/QM20xxted documents 相關(guān)質(zhì)量文件 COP1 顧客要求的評審與處理 營銷部 競爭對手分析報告、 市場調(diào)查報告 合同 /訂單 顧客要求 法規(guī)要求 生產(chǎn)任務(wù)單 合同評審及時率 電腦 互聯(lián)網(wǎng) 電話 傳真 電腦應(yīng)用熟練、有銷售經(jīng)驗、市場分析能力、溝通能力較強的人員 經(jīng)營計劃控制程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求控制程序 COP2 過程設(shè)計和開發(fā) 技術(shù) 部 項目小組 顧客 (產(chǎn)品設(shè)計輸出 )要求 客供樣件 相關(guān)法規(guī)要求 企業(yè)附加要求 生產(chǎn)件 樣 品 控制計劃 過程指導(dǎo)文件 樣件及時率 電腦 CTR/QM20xxD 軟件 測量設(shè)備 中專以上 熟悉金屬加工工藝 運用CTR/QM20xxD 軟件、一年以上經(jīng)驗 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 產(chǎn)品和制造過程批準(zhǔn)程序 顧客財產(chǎn)控制程序 COP3 產(chǎn)品生產(chǎn) 生產(chǎn)部 生產(chǎn)任務(wù)單 合同產(chǎn)品 各工序產(chǎn)品合格率 鋼材 設(shè)備 熟悉設(shè)備操作和工藝 有上崗位資格的操作人員 生產(chǎn)過程控制程序 物流控制程序 控制計劃 作業(yè)指導(dǎo)文件 COP4 交付 營銷部 合同交付要求 100%交付 配套產(chǎn)品按時交付率 每 月 的附加運費 車輛 熟悉交付程序的人員 物流控制程序 COP5 服務(wù) /反饋處理 營銷部 顧客反饋 顧客 所要求的解決問題的方式 顧客滿意或不滿意的信息 及時處理 有效的糾正 /預(yù)防和改進(jìn)措施 顧客滿意度 電腦 互聯(lián)網(wǎng) 電話 傳真 運輸 電腦應(yīng)用熟練、溝通能力較強的人員、能按顧客規(guī)定的方式溝通的人員 技術(shù) 及質(zhì)量人員配合 服務(wù)和反饋處理控制程序 顧客滿意度控制程序 13 c） COP的支持過程（ SP）。 質(zhì)量手冊 公司 按 ISO/TS16949： 20xx 的要求編制 《質(zhì)量手冊》 并保持 。及時評審、發(fā)放和實施顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及其更 改， 評審在 兩個工作 周 內(nèi)完成 ， 實施包括對所有文件的更新，并保存每項更改 在生產(chǎn)中實施日期的記錄。 17 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修 改 碼： 0 管理職責(zé) 章 節(jié) 號： 5 頁 碼： 17/42 5 管理職責(zé) 管理承諾 董事長 通過下列活動對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： — 采用適宜方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； — 主持制定質(zhì)量方針； — 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； — 按計劃進(jìn)行管理評審； — 確保獲得建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系 所必要的資源。 公司 確定跟蹤、更新、修訂和評審經(jīng)營計劃的方法，并確保經(jīng)營計劃在 公司 內(nèi)得到適當(dāng)?shù)膶嵤┖蜏贤ā? 以上策劃的結(jié)果，應(yīng)形成文件（如質(zhì)量手冊、文件化的程序和質(zhì)量計劃等）。 公司 組織機構(gòu)圖見手冊 章節(jié)。 — 如果需要糾正質(zhì)量問題時， 技術(shù)質(zhì)量部 長有權(quán)停止生產(chǎn)。 內(nèi)部溝通 董事長 確保在 公司 內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程， 并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。為使管理評審有序進(jìn)行，應(yīng)按 《管理評審程序》 的規(guī)定實施。 評審輸入 管理評審輸入包括以下方面的信息： — 審核的結(jié)果：（包括第一方、第二方、第三方，自我評定等）； — 顧客反饋：包括顧客滿意的測量結(jié)果和與顧客溝通的結(jié)果； — 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性：包括過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； — 預(yù)防、糾正措施的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機會； — 上次管理評審跟蹤措施的實施情況和有效性； — 可能影響質(zhì)量管理體系變化的因素（組織內(nèi)外部環(huán)境的變化） ； — 改進(jìn)的建議 ； — 實際和潛在的顧客售后失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析。 人力資源 總則 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。但 公司 負(fù)責(zé)過程設(shè)計的人員應(yīng)熟練掌握所需的工具和技 術(shù)。 崗位培訓(xùn) 對影響產(chǎn)品 質(zhì)量的崗位，對新上崗或調(diào)換工作的人員提供崗位培訓(xùn)，包括合同工和代理工作人員。 為評價和測量員工對于所從事活動的相關(guān)性、重要性和為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)的認(rèn)識程度，公司 按 《人力資源 控制 程序》 的規(guī)定執(zhí)行。 公司 、設(shè)施和設(shè)備策劃 公司 制定 《 設(shè)施和 環(huán)境 控制程序》 。 以上要求應(yīng)關(guān)注精益制造原則以及與質(zhì)量管理體系有效性的關(guān)聯(lián)。 與實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全 公司 強調(diào)產(chǎn)品安全性和方法，以最大程度地降低對員工造成的潛在風(fēng)險，特別是在過程設(shè)計和開發(fā)過程、制造過程活動中。根據(jù)產(chǎn)品及其實現(xiàn)過程的特點，把質(zhì)量管理體系的過程要求應(yīng)用于產(chǎn)品實現(xiàn)活動，并與質(zhì)量管理體系其它要求相一致。 e）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 — 對于計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接收水平應(yīng)是零缺陷。更改應(yīng)在實施前予以確認(rèn)。 顧客指定的特殊特性 公司 在特殊特性的確定、形成文件和控制方面符 合顧客的要求。 技術(shù)接口及多方論證方法 在設(shè)計工作的不同階段，根據(jù)工作情況， APQP 組長安排技術(shù)協(xié)調(diào)會議，會議應(yīng)由各有關(guān)部門的人員參加，并用多方論證的方法準(zhǔn)備產(chǎn)品和過程設(shè)計和開發(fā)過程中的工作，如設(shè)計方案的確定、特殊特性、 FMEA、控制計劃的開發(fā)及評審等工作。 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸入 刪減。 “ ◇ ”配合 /功能 /外觀特性 ， “ ▽ ”安全 /法規(guī)符合特性。 通常設(shè)計輸出包括 :工程圖樣、設(shè)計計算書（如需要）、采購規(guī)范、質(zhì)量特性重要度分級、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗收規(guī)范或產(chǎn)品說明書等。 評審參加者包括與被評審階段有關(guān)的