【正文】 序（ PPA9P） 第四版 過程審核 第一版 產品審核 第一版 3 術語和定義 本手冊采用： — ISO 9000： 20xx 中的術語和定義 — 描述 營銷部 鏈使用的術語如下定義： 供方→組織→顧客 — 汽車行業(yè)的術語和定義 11 寧波泰瑞汽車部 件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質 量 手 冊 修 改 碼： 0 質量管理體系 章 節(jié) 號： 4 頁 碼： 11/42 公司質量管理體系以八項質量管理原則為指導，按 ISO/TS16949： 20xx 的要求，由管理職責 ，資源管理 ， 產品實現 ， 測量、分析和改進 四 大過程的子過程和活動組成。 應用 本手冊規(guī)定的質量體系刪減了 產品設計和開發(fā) 部分章節(jié) 。 總則 — 我 公司 承諾并穩(wěn)定保持滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產品的能力。 本 公司 每年年底制定下一年度的質量目標，并包含在經營計劃中 ,質量目標在相關職能和層次上進行分解 ,并對實施情況進行監(jiān)控。公司現有年產能力 70 萬臺套 。歡迎國內外新老朋 友光臨指導，共同構建誠信、和諧、互惠的中華商賈之誼。 保存與歸檔 — 質量手冊持有者應要妥善保管手冊，防止損壞或丟失，未經批準，不得帶出 公司 或外借。 — 質量手冊如丟失或受損或因其他原因需增發(fā)、補發(fā)，由需求人提出申請，經管理者代表批準后增發(fā)或補發(fā)。 — 審定后的質量手冊提交 董事長 批準發(fā)布實施。 監(jiān)督管理承諾的履行 。 寧波泰瑞汽車部件有限公司為進一步完善質量體系，適應汽車行業(yè)不斷發(fā)展的需要，依據ISO/TS16949:20xx 標準 編制 《質量手冊》 。經審定，符合ISO/TS16949:20xx 技術規(guī)范的要求和企業(yè)的實際情況，現予以頒布， 公司全體 員工必須認真學習，遵照執(zhí)行。 在特殊特性的選擇、制定質量目標和相關的培訓、糾正和預防措施、過程設計和開發(fā) 等過程中積極參與，強調顧客要求，代表顧客。 — 質量手冊發(fā)布后應向全體員工宣貫，以保證全體員工都理解使其可貫徹執(zhí)行。 修訂與收回 — 每次管理評審時均應考慮質量手冊的適宜性和有效性，需要時應進行修訂。 — 質量手冊持有者調離本 公司 時，應辦理移交手續(xù)。 公司所處地理位置優(yōu)越，交通便利，距寧波航空港、海運港均只有半小時車程，緊鄰杭洲灣跨海大橋入口，距上海航空、海運港均只有 2 小時車程。 公司 名稱 ： 寧波泰瑞汽車部件有限公司 ： 公司 地址 ： 寧波慈東 工業(yè)園區(qū)慈東大道 聯系電話 ： 057423456125 傳真： 057423456161 董事長 ： 公司 網址 ： 7 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質 量 手 冊 修 改 碼： 0 公司 質量方針和質量目標 章 節(jié) 號： 頁 碼： 7/42 1．質量方針 周密的先期策劃 嚴格的過程控制 全員的質量管理 現代化管理是企業(yè)發(fā)展的根本，通過 周密、 科學的 先期策劃， 促使企業(yè)的產品質量上一檔次，同時，也使企業(yè)能夠持續(xù)的發(fā)展。 8 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質 量 手 冊 修 改 碼： 0 公司 組織結構 章 節(jié) 號： 頁 碼： 8/42 董事會 總經理 總經辦 秘書室 保安部 后勤部 采購部 營銷部 技術部 生產部 財務部 財務中心 營銷中心 生產中心 管理者代表 質量部 9 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā) 行版本： TR/QM20xx 質 量 手 冊 修 改 碼： 0 范圍 章 節(jié) 號： 1 頁 碼： 9/42 1 范圍 本手冊規(guī)定了本 公司 的質量方針和質量目標，描述了本 公司 質量管理體系要求，是 公司 實施ISO/TS16949： 20xx《質量管理體系 汽車生產件和相關維修零件組織 應 用 ISO9001： 20xx 的特別要求》開展質量管理和持續(xù)改進的主體文件。 — 我 公司 通過質量管理體系的有效運行，包括持續(xù)改進和保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求而增強顧客滿意 。刪減理由 : 因 本公司 的產品圖樣和樣件均由顧客提供， 本公司 對產品不負有設計責任，故對標準第七章中 產品設計輸入； 產品設計輸出 — 補充予以刪減，此 刪減不影響 本公司 提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的產品和責任能力 10 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質 量 手 冊 修 改 碼： 0 規(guī)范性引用文件、術語和定義 章 節(jié) 號： 3 頁 碼： 10/42 2 規(guī)范性引用文件 下列標準中的條款通過本手冊的引 用而構成為本手冊的條款。各個過程和活動的要求分別在本手冊的 5 至 8 章中予以描述。 確定所需準則及方法，以確保這些過程有效地運行與控制。 對影響產品符合要求的外包過程實施控制。 12 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質 量 手 冊 修 改 碼： 0 質量管理體系 章 節(jié) 號： 4 頁 碼： 12/42 b) COP 五 大過程與 ISO/TS16949 標準章節(jié)對照表： Processes 過程名稱 ISO/TS16949 標準條款 Process owner 過程擁有者 Input 輸入 Output 輸出 PerformTR/QM20xxnce indicTR/QM2009tors 績效指標 Equipment、mTR/QM20xxteriTR/QM2009ls 材料、設備 HumTR/QM2009n resources人力資源 References to relTR/QM20xxted documents 相關質量文件 COP1 顧客要求的評審與處理 營銷部 競爭對手分析報告、 市場調查報告 合同 /訂單 顧客要求 法規(guī)要求 生產任務單 合同評審及時率 電腦 互聯網 電話 傳真 電腦應用熟練、有銷售經驗、市場分析能力、溝通能力較強的人員 經營計劃控制程序 與產品有關的要求控制程序 COP2 過程設計和開發(fā) 技術 部 項目小組 顧客 (產品設計輸出 )要求 客供樣件 相關法規(guī)要求 企業(yè)附加要求 生產件 樣 品 控制計劃 過程指導文件 樣件及時率 電腦 CTR/QM20xxD 軟件 測量設備 中專以上 熟悉金屬加工工藝 運用CTR/QM20xxD 軟件、一年以上經驗 產品質量先期策劃程序 產品和制造過程批準程序 顧客財產控制程序 COP3 產品生產 生產部 生產任務單 合同產品 各工序產品合格率 鋼材 設備 熟悉設備操作和工藝 有上崗位資格的操作人員 生產過程控制程序 物流控制程序 控制計劃 作業(yè)指導文件 COP4 交付 營銷部 合同交付要求 100%交付 配套產品按時交付率 每 月 的附加運費 車輛 熟悉交付程序的人員 物流控制程序 COP5 服務 /反饋處理 營銷部 顧客反饋 顧客 所要求的解決問題的方式 顧客滿意或不滿意的信息 及時處理 有效的糾正 /預防和改進措施 顧客滿意度 電腦 互聯網 電話 傳真 運輸 電腦應用熟練、溝通能力較強的人員、能按顧客規(guī)定的方式溝通的人員 技術 及質量人員配合 服務和反饋處理控制程序 顧客滿意度控制程序 13 c） COP的支持過程（ SP）。 質量手冊 公司 按 ISO/TS16949： 20xx 的要求編制 《質量手冊》 并保持 。及時評審、發(fā)放和實施顧客工程標準 /規(guī)范及其更 改， 評審在 兩個工作 周 內完成 ， 實施包括對所有文件的更新，并保存每項更改 在生產中實施日期的記錄。 17 寧波泰瑞汽車部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質 量 手 冊 修 改 碼： 0 管理職責 章 節(jié) 號： 5 頁 碼： 17/42 5 管理職責 管理承諾 董事長 通過下列活動對建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據： — 采用適宜方式向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； — 主持制定質量方針； — 確保質量目標的制定； — 按計劃進行管理評審； — 確保獲得建立和改進質量管理體系 所必要的資源。 公司 確定跟蹤、更新、修訂和評審經營計劃的方法，并確保經營計劃在 公司 內得到適當的實施和溝通。 以上策劃的結果，應形成文件（如質量手冊、文件化的程序和質量計劃等）。 公司 組織機構圖見手冊 章節(jié)。 — 如果需要糾正質量問題時， 技術質量部 長有權停止生產。 內部溝通 董事長 確保在 公司 內部建立適當的溝通過程， 并確保對質量管理體系的有效性進行溝通。為使管理評審有序進行，應按 《管理評審程序》 的規(guī)定實施。 評審輸入 管理評審輸入包括以下方面的信息： — 審核的結果：（包括第一方、第二方、第三方，自我評定等）； — 顧客反饋：包括顧客滿意的測量結果和與顧客溝通的結果； — 過程業(yè)績和產品符合性：包括過程與產品監(jiān)視和測量的結果； — 預防、糾正措施的現狀和改進的機會； — 上次管理評審跟蹤措施的實施情況和有效性； — 可能影響質量管理體系變化的因素（組織內外部環(huán)境的變化） ； — 改進的建議 ； — 實際和潛在的顧客售后失效及其對質量、安全或環(huán)境影響的分析。 人力資源 總則 基于適當的教育、培訓、技能和經驗，從事影響產品質量工作的人員應是能夠勝任的。但 公司 負責過程設計的人員應熟練掌握所需的工具和技 術。 崗位培訓 對影響產品 質量的崗位，對新上崗或調換工作的人員提供崗位培訓，包括合同工和代理工作人員。 為評價和測量員工對于所從事活動的相關性、重要性和為實現質量目標作貢獻的認識程度，公司 按 《人力資源 控制 程序》 的規(guī)定執(zhí)行。 公司 、設施和設備策劃 公司 制定 《 設施和 環(huán)境 控制程序》 。 以上要求應關注精益制造原則以及與質量管理體系有效性的關聯。 與實現產品質量相關的人員安全 公司 強調產品安全性和方法，以最大程度地降低對員工造成的潛在風險，特別是在過程設計和開發(fā)過程、制造過程活動中。根據產品及其實現過程的特點，把質量管理體系的過程要求應用于產品實現活動，并與質量管理體系其它要求相一致。 e）為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄。 — 對于計數型數據抽樣，接收水平應是零缺陷。更改應在實施前予以確認。 顧客指定的特殊特性 公司 在特殊特性的確定、形成文件和控制方面符 合顧客的要求。 技術接口及多方論證方法 在設計工作的不同階段，根據工作情況， APQP 組長安排技術協(xié)調會議，會議應由各有關部門的人員參加，并用多方論證的方法準備產品和過程設計和開發(fā)過程中的工作，如設計方案的確定、特殊特性、 FMEA、控制計劃的開發(fā)及評審等工作。 產品設計和開發(fā)輸入 刪減。 “ ◇ ”配合 /功能 /外觀特性 ， “ ▽ ”安全 /法規(guī)符合特性。 通常設計輸出包括 :工程圖樣、設計計算書（如需要）、采購規(guī)范、質量特性重要度分級、產品標準驗收規(guī)范或產品說明書等。 評審參加者包括與被評審階段有關的