【正文】 :2020 質(zhì)量管理體系 —— 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南。 ? 將持續(xù)改進(jìn)貫輸于各項(xiàng)活動(dòng)中。 質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)基于以下途徑： ? 積極調(diào)查顧客的期望和需求，滿足顧客的要求是本組織各項(xiàng)活動(dòng)的最終目標(biāo)。 本手冊(cè)適用于汽車用飛輪齒圈的生產(chǎn)和銷售。 具體組織實(shí)施并通過各種形式進(jìn)行監(jiān)督、檢查其實(shí)施情況。本《質(zhì)量手冊(cè)》是指導(dǎo)我公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的法規(guī)性文件，也是向第三方質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)和用戶提供的質(zhì)量保證的依據(jù)和承諾。相關(guān)部門 /人員會(huì)簽，管理者代表審核，并經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行的日常管理，各部門共同保證 ISO/TS16949： 2020 在我公司的全方位貫徹實(shí)施。 本手冊(cè)對(duì)內(nèi)作為指導(dǎo)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的法規(guī)性文件，對(duì)外作為向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)及顧客評(píng)審提供的質(zhì)量保證的依據(jù)。 ? 利用各種形式如培訓(xùn)、宣傳等形式確保每個(gè)員工能理解并貫徹實(shí)施。 ? 科學(xué)嚴(yán)格地管理，檢查公司的各項(xiàng)工作。 國(guó)家法律、法規(guī) QS9000(第三版 ) (第四版 ) 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃 (APQP)(第一版 ) 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用 (SPC)(第三版 ) 潛在的失效模式及后果分析 (FMEA )(第三版 ) 測(cè)量系統(tǒng)分析 (MSA )(第三版 ) 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 (PPAP)(第三版 ) FormelQ(第四版 ) ISO/TS16949： 2020 技術(shù)規(guī)范 共 47 頁，第 8頁 術(shù) 語 章節(jié)： AB/QS005 版次 /修訂： 1/0 共 1 頁 第 1 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 術(shù) 語 本手冊(cè)采用 IS0 9000： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。多功能小組也稱作跨部門小組。 共 47 頁，第 9頁 質(zhì)量手冊(cè)的管理 章節(jié)： AB/QS006 版次 /修訂： 1/0 共 1 頁 第 1 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 質(zhì)量手冊(cè)的管理 范圍 /目的 本手冊(cè)的目的是用來闡述公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量體系，是質(zhì)量體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，用以規(guī)范質(zhì)量管理思想和質(zhì)量行為，是各級(jí)人員保證工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量所必須遵循的基本法規(guī)和準(zhǔn)則。 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放與使用 a) 《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)布后 ,技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)正本 (原版 )的歸檔 .副本 (復(fù)印件 )按規(guī)定發(fā)放相關(guān)部門。程序文件、質(zhì)量記錄的受控狀態(tài)與《質(zhì)量手冊(cè)》的修改方法相同。 c) 本手冊(cè)的每一章都有各自相應(yīng)的修訂號(hào)，對(duì)每一章的任何修訂不引起對(duì)整本手冊(cè)的重新頒布。 為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，本公司必須做到： a）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用，根據(jù)公司的產(chǎn)品形成特征，以及質(zhì)量管理體系的要求，結(jié)合了以往的管理經(jīng)驗(yàn)，為向顧客提供合格的產(chǎn)品，其實(shí)現(xiàn)過程包括市場(chǎng)調(diào)研、顧客要求識(shí)別、制造過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)制造和后續(xù)服務(wù)。具體見本手冊(cè) 章的規(guī)定； g）針對(duì)組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。 對(duì)于上述活動(dòng)，公司將按標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求有效管理這些過程。 公司質(zhì)量管理體系文件的表現(xiàn)形式和詳略程度取決于： a) 公司的規(guī)模和類型： 公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的性質(zhì)不涉及刪減要求。 質(zhì)量手冊(cè) 公司編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍，具體見本手冊(cè)第 5 頁； b) 形成文件的程序以及對(duì)其引用， 見手冊(cè)附錄《質(zhì)量體系文件清單》 ； c) 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。這些文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及其它質(zhì)量文件。 g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文 件時(shí)，對(duì)這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 公司記錄由綜合事業(yè)部負(fù)責(zé)建立質(zhì)量記錄一覽表。 質(zhì)量記錄的保存期限至少滿足法規(guī)、顧客和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是公司的經(jīng)營(yíng)總方針和目標(biāo)中重要的一部分。 公司通過管理評(píng)審對(duì)體系運(yùn)行（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程）進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保他們的有效性和效率，并推動(dòng)體系運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn)。包括接受過培訓(xùn)的具備相應(yīng)能力的各級(jí)人員、適宜的組織結(jié)構(gòu)、設(shè)備、場(chǎng)所、信息、技術(shù)、資金等一切有必要的資源。 董事長(zhǎng)通過意識(shí)培訓(xùn)，確保全體員工以增強(qiáng)顧客滿意為目的。方針形成后，公司董事長(zhǎng)組織各個(gè)部門、員工進(jìn)行學(xué)習(xí)、理解和相互溝通。 共 47 頁，第 16頁 策 劃 章節(jié)： AB/QS106 版次 /修訂： 1/0 共 1 頁 第 1 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 質(zhì)量目標(biāo) 1）公司質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以質(zhì)量方針為框架予以制定，并與質(zhì)量方針 保持一致。 5）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系將是一個(gè)動(dòng)態(tài)、持續(xù)保持的過程，公司遵循 PDCA 循環(huán)實(shí)施體系的建設(shè)和改進(jìn)。 c) 從各個(gè)方面體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的思想。 質(zhì)量職責(zé) 公司編制了 《部門崗位職責(zé)、權(quán)限及任職資格》規(guī)定了以下內(nèi)容： －針對(duì)不符合要求的產(chǎn)品或過程通報(bào)給有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者； －負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員，有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題； －所有班次的生產(chǎn)運(yùn)作配備保證產(chǎn)品質(zhì)量的負(fù)責(zé)人員（或指定其代理人員） 管理者代表 公司 董事長(zhǎng)指定：公司常務(wù)副總經(jīng)理 為管理者代表，無論其在其他方面的職責(zé)如何，還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保 公司 質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持。 內(nèi)部溝通 在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通。 ： a)辦公會(huì)議； b)專題會(huì)； c)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)； d)看板、標(biāo)語； e）文件傳閱、發(fā)布； 共 47 頁，第 18頁 質(zhì)量手冊(cè) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)： AB/QS107 版次 /修訂： 1/0 共 2 頁 第 2 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 : 董事長(zhǎng)或指定人員每月召開一次辦公會(huì)議，討論、協(xié)調(diào)各職能部門的工作，必要時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要。 、標(biāo)語 通過看板、標(biāo)語，宣傳以顧客為中心的意識(shí)、宣傳法律 /法規(guī)要 求、宣傳質(zhì)量方針。 管理評(píng)審每年不少于一次（特殊情況如重大組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、重大環(huán)境變化、董事長(zhǎng)提議等可以隨時(shí)召開），時(shí)間間隔不少于 12 個(gè)月。由管理者代表組織相關(guān)部門準(zhǔn)備相應(yīng)的信息作為評(píng)審輸入。 為確保數(shù)據(jù)的精確評(píng)價(jià)，公司評(píng)審時(shí)將針對(duì)數(shù)據(jù)的各方面進(jìn)行縱橫對(duì)比及進(jìn)行根本原因分析。 管理評(píng)審的輸入由管理者代表協(xié)調(diào)準(zhǔn)備相關(guān)材料，統(tǒng)一遞交管理評(píng)審。 調(diào)整公司資源配置以使之與環(huán)境、所期望的業(yè)績(jī)相匹配，為公司體系有效運(yùn)行、績(jī)效的提高提供基礎(chǔ)。 顧客滿意是一個(gè)動(dòng)態(tài)的概念，顧客會(huì)隨著產(chǎn)品質(zhì)量的普遍提高而推進(jìn)滿意的概念，因此現(xiàn)在滿意并不代表未來滿意，為保持達(dá)到這種滿意，公司將不斷完善和改進(jìn)產(chǎn)品的品種、質(zhì)量和服務(wù)等，為此，公司將確保提供 需要的資源。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 綜合事業(yè)部保持經(jīng)常和動(dòng)態(tài)的培訓(xùn)，培訓(xùn)可由主管部門、相關(guān)部門提出，綜合事業(yè)部定期組織，通過培訓(xùn)不斷增進(jìn)全體員工的質(zhì)量意識(shí)，提高個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的能力。 d) 公司綜合事業(yè)部通過各種培訓(xùn)、開展質(zhì)量活動(dòng)，確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。特殊工作人員的資格要求見《 部門、崗位職責(zé)、權(quán)限及任職資格 》，符合要求的記錄由公司綜合事業(yè)部控制。 員工激勵(lì)和授權(quán) 本公司制訂并執(zhí)行《員工滿意度管理程序》，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，建立持續(xù)改進(jìn)的良好工 作環(huán)境，促進(jìn)員工質(zhì)量創(chuàng)新意識(shí)，建立質(zhì)量目標(biāo)的激勵(lì)機(jī)制，衡量員工的每項(xiàng)工作，使他們意識(shí)到每項(xiàng)工作都是為了達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。并考慮以下因素，制定并實(shí)施評(píng)價(jià)和監(jiān)視現(xiàn)有運(yùn)作的有效性的方法： — 總體工作計(jì)劃； — 自動(dòng)化； — 人機(jī)工程 與人的因素； — 操作者與生產(chǎn)線的平衡； — 貯存與周轉(zhuǎn)庫存量； — 增值勞動(dòng)含量等。 安全性 公司制定《安全環(huán)境管理程序》以關(guān)注產(chǎn)品安全和員工安全，尤其在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程和制造過程活動(dòng)中，充分關(guān)注產(chǎn)品安全性和最大程度降低對(duì)員工的潛在風(fēng)險(xiǎn)的方法。 在對(duì)新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下內(nèi)容： a) 明確具體的質(zhì)量目標(biāo)。如技術(shù)、人員、設(shè)備、管理等配置方案。 質(zhì)量計(jì)劃要求 公司針對(duì)具體產(chǎn)品將制定包含顧客要求和引用的技術(shù)規(guī)范的質(zhì)量計(jì)劃。 具有專利權(quán)的設(shè)計(jì)，如果影響外型、配合和功能（包括性能，和 /或耐久度），必須由顧客評(píng)審，以適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)所有影響。 共 47 頁，第 26頁 質(zhì)量手冊(cè) 與顧客有關(guān)的過程 章節(jié)： AB/QS114 版次 /修訂： 1/0 共 2 頁 第 1 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 營(yíng)銷采購(gòu)部是與顧客有關(guān)的過程的歸口管理部門，制定并實(shí)施《與顧客有關(guān)的過程管理程序》， 要求如下： 與產(chǎn)品有關(guān)的 要求的 確定 本公司營(yíng)銷采購(gòu)部負(fù)責(zé)確定顧客的要求， 包括： a) 顧客規(guī)定的要求， 包括 對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求。 本要求包括廢品回收、對(duì)環(huán)境的影響和根據(jù)公司對(duì)產(chǎn)品和制造過程特性的識(shí)別。 b) 在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，營(yíng)銷營(yíng)銷采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求在接受前進(jìn)行確認(rèn)；至少得到顧客的口頭同意以保證沒有遺漏或不一致； c) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；包括顧客的例外要求（如時(shí)間、費(fèi)用等）特別予以評(píng)審可實(shí)現(xiàn)性。 公司在進(jìn)行新產(chǎn)品的合同評(píng)審時(shí)， APQP 小組必須研究、確認(rèn)和記錄該產(chǎn)品的制造可行性，包括風(fēng)險(xiǎn)分析。本公司目前沒有開發(fā)網(wǎng)上銷售，今后，一旦發(fā)生網(wǎng)上銷售，按此條執(zhí)行。 、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改 包括對(duì)顧客關(guān)于訂單問詢的答復(fù)及訂單更改與顧客的溝通。本公司的設(shè)計(jì)和開發(fā)只包括制造過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)，采用先期策劃的方式以預(yù)防錯(cuò)誤的發(fā)生。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃如下： a) 公司對(duì)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)階段采用產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的方式開展工作，針對(duì)不同的產(chǎn)品識(shí)別出不同的開發(fā)階段反映在制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃中。 注：在進(jìn)行制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃過程中公司采用多功能小組的形式實(shí)施產(chǎn)品工程與制造工程活動(dòng)并行的同步工程來驅(qū)動(dòng)。 共 47 頁，第 29頁 質(zhì)量手冊(cè) 設(shè) 計(jì) 和 開 發(fā) 章節(jié)： AB/QS115 版次 /修訂： 1/0 共 4 頁 第 2 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入 本公司沒有產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)責(zé)任，因此予以刪減。 特殊特性 公司按照顧客和標(biāo)準(zhǔn)要求確定產(chǎn)品的特殊特性（包括產(chǎn)品特性和過程特性）。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的輸出以能夠針對(duì)設(shè)計(jì) 和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式形成文件。 制造過程設(shè)計(jì)輸出 制造過程設(shè)計(jì)輸出以能夠?qū)φ罩圃爝^程設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的 共 47 頁，第 30頁 質(zhì)量手冊(cè) 設(shè) 計(jì) 和 開 發(fā) 章節(jié)： AB/QS115 版次 /修訂： 1/0 共 4 頁 第 3 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 形式來表達(dá)。評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，按照策劃的安排驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果，檢驗(yàn)報(bào)告及跟蹤措施予以記錄。 樣件計(jì)劃 當(dāng)顧客要求時(shí)，公司編制樣件計(jì)劃和樣件控制計(jì)劃。 產(chǎn)品批準(zhǔn)過程 共 47 頁，第 31頁 質(zhì)量手冊(cè) 設(shè) 計(jì) 和 開 發(fā) 章節(jié)： AB/QS115