【正文】 :2020 質(zhì)量管理體系 —— 業(yè)績改進指南。 ? 將持續(xù)改進貫輸于各項活動中。 質(zhì)量方針的實現(xiàn)基于以下途徑： ? 積極調(diào)查顧客的期望和需求，滿足顧客的要求是本組織各項活動的最終目標。 本手冊適用于汽車用飛輪齒圈的生產(chǎn)和銷售。 具體組織實施并通過各種形式進行監(jiān)督、檢查其實施情況。本《質(zhì)量手冊》是指導(dǎo)我公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的法規(guī)性文件，也是向第三方質(zhì)量體系認證機構(gòu)和用戶提供的質(zhì)量保證的依據(jù)和承諾。相關(guān)部門 /人員會簽，管理者代表審核，并經(jīng)董事長批準。技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)質(zhì)量體系運行的日常管理，各部門共同保證 ISO/TS16949： 2020 在我公司的全方位貫徹實施。 本手冊對內(nèi)作為指導(dǎo)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的法規(guī)性文件，對外作為向第三方認證機構(gòu)及顧客評審提供的質(zhì)量保證的依據(jù)。 ? 利用各種形式如培訓(xùn)、宣傳等形式確保每個員工能理解并貫徹實施。 ? 科學(xué)嚴格地管理，檢查公司的各項工作。 國家法律、法規(guī) QS9000(第三版 ) (第四版 ) 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計劃 (APQP)(第一版 ) 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用 (SPC)(第三版 ) 潛在的失效模式及后果分析 (FMEA )(第三版 ) 測量系統(tǒng)分析 (MSA )(第三版 ) 生產(chǎn)件批準程序 (PPAP)(第三版 ) FormelQ(第四版 ) ISO/TS16949： 2020 技術(shù)規(guī)范 共 47 頁，第 8頁 術(shù) 語 章節(jié)： AB/QS005 版次 /修訂： 1/0 共 1 頁 第 1 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 術(shù) 語 本手冊采用 IS0 9000： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。多功能小組也稱作跨部門小組。 共 47 頁，第 9頁 質(zhì)量手冊的管理 章節(jié)： AB/QS006 版次 /修訂： 1/0 共 1 頁 第 1 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 質(zhì)量手冊的管理 范圍 /目的 本手冊的目的是用來闡述公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量體系，是質(zhì)量體系有效運行的綱領(lǐng)性文件，用以規(guī)范質(zhì)量管理思想和質(zhì)量行為，是各級人員保證工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量所必須遵循的基本法規(guī)和準則。 質(zhì)量手冊的發(fā)放與使用 a) 《質(zhì)量手冊》發(fā)布后 ,技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)正本 (原版 )的歸檔 .副本 (復(fù)印件 )按規(guī)定發(fā)放相關(guān)部門。程序文件、質(zhì)量記錄的受控狀態(tài)與《質(zhì)量手冊》的修改方法相同。 c) 本手冊的每一章都有各自相應(yīng)的修訂號，對每一章的任何修訂不引起對整本手冊的重新頒布。 為了實施質(zhì)量管理體系，本公司必須做到： a）識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用，根據(jù)公司的產(chǎn)品形成特征，以及質(zhì)量管理體系的要求，結(jié)合了以往的管理經(jīng)驗，為向顧客提供合格的產(chǎn)品，其實現(xiàn)過程包括市場調(diào)研、顧客要求識別、制造過程的設(shè)計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)制造和后續(xù)服務(wù)。具體見本手冊 章的規(guī)定； g）針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應(yīng)確保對其實施控制。 對于上述活動，公司將按標準和文件的要求有效管理這些過程。 公司質(zhì)量管理體系文件的表現(xiàn)形式和詳略程度取決于： a) 公司的規(guī)模和類型： 公司業(yè)務(wù)活動的性質(zhì)不涉及刪減要求。 質(zhì)量手冊 公司編制和保持質(zhì)量手冊，包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍，具體見本手冊第 5 頁； b) 形成文件的程序以及對其引用， 見手冊附錄《質(zhì)量體系文件清單》 ； c) 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。這些文件包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及其它質(zhì)量文件。 g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文 件時，對這些文件加以適當(dāng)?shù)臉俗R。 公司記錄由綜合事業(yè)部負責(zé)建立質(zhì)量記錄一覽表。 質(zhì)量記錄的保存期限至少滿足法規(guī)、顧客和標準的要求。 b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是公司的經(jīng)營總方針和目標中重要的一部分。 公司通過管理評審對體系運行（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程）進行評價，以確保他們的有效性和效率，并推動體系運行的持續(xù)改進。包括接受過培訓(xùn)的具備相應(yīng)能力的各級人員、適宜的組織結(jié)構(gòu)、設(shè)備、場所、信息、技術(shù)、資金等一切有必要的資源。 董事長通過意識培訓(xùn)，確保全體員工以增強顧客滿意為目的。方針形成后，公司董事長組織各個部門、員工進行學(xué)習(xí)、理解和相互溝通。 共 47 頁，第 16頁 策 劃 章節(jié)： AB/QS106 版次 /修訂： 1/0 共 1 頁 第 1 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 質(zhì)量目標 1）公司質(zhì)量目標應(yīng)以質(zhì)量方針為框架予以制定，并與質(zhì)量方針 保持一致。 5）質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系將是一個動態(tài)、持續(xù)保持的過程，公司遵循 PDCA 循環(huán)實施體系的建設(shè)和改進。 c) 從各個方面體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的思想。 質(zhì)量職責(zé) 公司編制了 《部門崗位職責(zé)、權(quán)限及任職資格》規(guī)定了以下內(nèi)容： －針對不符合要求的產(chǎn)品或過程通報給有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者； －負責(zé)質(zhì)量的人員，有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題； －所有班次的生產(chǎn)運作配備保證產(chǎn)品質(zhì)量的負責(zé)人員（或指定其代理人員） 管理者代表 公司 董事長指定：公司常務(wù)副總經(jīng)理 為管理者代表，無論其在其他方面的職責(zé)如何，還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保 公司 質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持。 內(nèi)部溝通 在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行溝通。 ： a)辦公會議； b)專題會； c)現(xiàn)場會； d)看板、標語； e）文件傳閱、發(fā)布； 共 47 頁，第 18頁 質(zhì)量手冊 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)： AB/QS107 版次 /修訂： 1/0 共 2 頁 第 2 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 : 董事長或指定人員每月召開一次辦公會議，討論、協(xié)調(diào)各職能部門的工作，必要時形成會議紀要。 、標語 通過看板、標語，宣傳以顧客為中心的意識、宣傳法律 /法規(guī)要 求、宣傳質(zhì)量方針。 管理評審每年不少于一次（特殊情況如重大組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、重大環(huán)境變化、董事長提議等可以隨時召開），時間間隔不少于 12 個月。由管理者代表組織相關(guān)部門準備相應(yīng)的信息作為評審輸入。 為確保數(shù)據(jù)的精確評價，公司評審時將針對數(shù)據(jù)的各方面進行縱橫對比及進行根本原因分析。 管理評審的輸入由管理者代表協(xié)調(diào)準備相關(guān)材料，統(tǒng)一遞交管理評審。 調(diào)整公司資源配置以使之與環(huán)境、所期望的業(yè)績相匹配，為公司體系有效運行、績效的提高提供基礎(chǔ)。 顧客滿意是一個動態(tài)的概念，顧客會隨著產(chǎn)品質(zhì)量的普遍提高而推進滿意的概念，因此現(xiàn)在滿意并不代表未來滿意，為保持達到這種滿意，公司將不斷完善和改進產(chǎn)品的品種、質(zhì)量和服務(wù)等，為此，公司將確保提供 需要的資源。 能力、意識和培訓(xùn) 綜合事業(yè)部保持經(jīng)常和動態(tài)的培訓(xùn)，培訓(xùn)可由主管部門、相關(guān)部門提出，綜合事業(yè)部定期組織，通過培訓(xùn)不斷增進全體員工的質(zhì)量意識，提高個人和團隊的能力。 d) 公司綜合事業(yè)部通過各種培訓(xùn)、開展質(zhì)量活動，確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。特殊工作人員的資格要求見《 部門、崗位職責(zé)、權(quán)限及任職資格 》，符合要求的記錄由公司綜合事業(yè)部控制。 員工激勵和授權(quán) 本公司制訂并執(zhí)行《員工滿意度管理程序》，為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標，建立持續(xù)改進的良好工 作環(huán)境，促進員工質(zhì)量創(chuàng)新意識，建立質(zhì)量目標的激勵機制，衡量員工的每項工作，使他們意識到每項工作都是為了達到質(zhì)量目標。并考慮以下因素，制定并實施評價和監(jiān)視現(xiàn)有運作的有效性的方法： — 總體工作計劃； — 自動化； — 人機工程 與人的因素； — 操作者與生產(chǎn)線的平衡； — 貯存與周轉(zhuǎn)庫存量； — 增值勞動含量等。 安全性 公司制定《安全環(huán)境管理程序》以關(guān)注產(chǎn)品安全和員工安全，尤其在設(shè)計和開發(fā)過程和制造過程活動中，充分關(guān)注產(chǎn)品安全性和最大程度降低對員工的潛在風(fēng)險的方法。 在對新產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，應(yīng)確定以下內(nèi)容： a) 明確具體的質(zhì)量目標。如技術(shù)、人員、設(shè)備、管理等配置方案。 質(zhì)量計劃要求 公司針對具體產(chǎn)品將制定包含顧客要求和引用的技術(shù)規(guī)范的質(zhì)量計劃。 具有專利權(quán)的設(shè)計，如果影響外型、配合和功能（包括性能，和 /或耐久度），必須由顧客評審，以適當(dāng)?shù)脑u價所有影響。 共 47 頁，第 26頁 質(zhì)量手冊 與顧客有關(guān)的過程 章節(jié)： AB/QS114 版次 /修訂： 1/0 共 2 頁 第 1 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 營銷采購部是與顧客有關(guān)的過程的歸口管理部門，制定并實施《與顧客有關(guān)的過程管理程序》， 要求如下： 與產(chǎn)品有關(guān)的 要求的 確定 本公司營銷采購部負責(zé)確定顧客的要求， 包括： a) 顧客規(guī)定的要求， 包括 對交付及交付后活動的要求。 本要求包括廢品回收、對環(huán)境的影響和根據(jù)公司對產(chǎn)品和制造過程特性的識別。 b) 在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，營銷營銷采購部負責(zé)對顧客要求在接受前進行確認；至少得到顧客的口頭同意以保證沒有遺漏或不一致； c) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；包括顧客的例外要求（如時間、費用等）特別予以評審可實現(xiàn)性。 公司在進行新產(chǎn)品的合同評審時， APQP 小組必須研究、確認和記錄該產(chǎn)品的制造可行性，包括風(fēng)險分析。本公司目前沒有開發(fā)網(wǎng)上銷售，今后，一旦發(fā)生網(wǎng)上銷售，按此條執(zhí)行。 、合同或訂單的處理，包括對其修改 包括對顧客關(guān)于訂單問詢的答復(fù)及訂單更改與顧客的溝通。本公司的設(shè)計和開發(fā)只包括制造過程的設(shè)計和開發(fā)，采用先期策劃的方式以預(yù)防錯誤的發(fā)生。 設(shè)計和開發(fā)的策劃如下： a) 公司對過程設(shè)計和開發(fā)階段采用產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的方式開展工作，針對不同的產(chǎn)品識別出不同的開發(fā)階段反映在制造過程設(shè)計和開發(fā)計劃中。 注：在進行制造過程設(shè)計和開發(fā)策劃過程中公司采用多功能小組的形式實施產(chǎn)品工程與制造工程活動并行的同步工程來驅(qū)動。 共 47 頁，第 29頁 質(zhì)量手冊 設(shè) 計 和 開 發(fā) 章節(jié)： AB/QS115 版次 /修訂： 1/0 共 4 頁 第 2 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 產(chǎn)品設(shè)計輸入 本公司沒有產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)責(zé)任，因此予以刪減。 特殊特性 公司按照顧客和標準要求確定產(chǎn)品的特殊特性（包括產(chǎn)品特性和過程特性）。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)過程的輸出以能夠針對設(shè)計 和開發(fā)的輸入進行驗證的方式形成文件。 制造過程設(shè)計輸出 制造過程設(shè)計輸出以能夠?qū)φ罩圃爝^程設(shè)計輸入要求進行驗證和確認的 共 47 頁，第 30頁 質(zhì)量手冊 設(shè) 計 和 開 發(fā) 章節(jié)： AB/QS115 版次 /修訂： 1/0 共 4 頁 第 3 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 形式來表達。評審的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄。 設(shè)計和開發(fā)驗證 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，按照策劃的安排驗證設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果，檢驗報告及跟蹤措施予以記錄。 樣件計劃 當(dāng)顧客要求時，公司編制樣件計劃和樣件控制計劃。 產(chǎn)品批準過程 共 47 頁，第 31頁 質(zhì)量手冊 設(shè) 計 和 開 發(fā) 章節(jié)： AB/QS115