【正文】 量先期策劃及處理質(zhì)量問題處理過程中，由技術(shù)質(zhì)量、生產(chǎn)及其他有關(guān)人員組成的多職能工作小組。引用標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)：AB/QS004 版次/修訂：1/0 共 1 頁 第 1 頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 ISO9000:2008質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語。216。216。質(zhì)量方針的實現(xiàn)基于以下途徑：216。 本手冊適用于汽車用飛輪齒圈的生產(chǎn)和銷售。具體組織實施并通過各種形式進(jìn)行監(jiān)督、檢查其實施情況。本《質(zhì)量手冊》是指導(dǎo)我公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的法規(guī)性文件，也是向第三方質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)和用戶提供的質(zhì)量保證的依據(jù)和承諾。相關(guān)部門/人員會簽，管理者代表審核，并經(jīng)董事長批準(zhǔn)。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運行的日常管理，各部門共同保證ISO/TS16949：2009在我公司的全方位貫徹實施。 本手冊對內(nèi)作為指導(dǎo)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的法規(guī)性文件，對外作為向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)及顧客評審提供的質(zhì)量保證的依據(jù)。 積極調(diào)查顧客的期望和需求，滿足顧客的要求是本組織各項活動的最終目標(biāo)。 展開質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行目標(biāo)化管理不斷地檢查、評審和改進(jìn)。 將持續(xù)改進(jìn)貫輸于各項活動中。 ISO9001:2008質(zhì)量管理體系——要求。必要時，可包括用戶有關(guān)部門的代表。b) PPM—每百萬零件不合格數(shù)。在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的管理和控制。技術(shù)質(zhì)量部對“受控”的手冊統(tǒng)一編號、登記,并履行發(fā)放和簽收手續(xù)。b) 受控版本《質(zhì)量手冊》由持有者負(fù)責(zé)保管,防止污損、丟失。技術(shù)質(zhì)量部要將歷次修訂內(nèi)容單獨列明 在《質(zhì)量手冊修改記錄》上，概述具體更改之處，以備查參考。b）確定這些過程的順序和相互作用，具體見附件3 “質(zhì)量管理體系過程及其相互作用”，該圖僅畫出了主要過程，更詳細(xì)的過程需參見各過程相關(guān)的手冊中的章節(jié)及相關(guān)程序或第三層次作業(yè)文件。公司在生產(chǎn)過程中涉及到部分外包活動，具體控制見《供方選擇和評價程序》和《采購管理程序》。指在質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的記錄（見質(zhì)量記錄一覽表）。c) 員工的能力。 文件控制綜合事業(yè)部是文件控制的管理部門。a) 所有文件發(fā)布前均得到了相應(yīng)授權(quán)的批準(zhǔn)，確保文件是適宜的；b) 文件得到評審，必要時進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)；c) 識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d) 確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e) 確保文件保持清晰、易于識別和檢索；f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；文 件 要 求 章節(jié)：AB/QS102 版次/修訂：1/0 共 2 頁 第 2 頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 公司技術(shù)質(zhì)量部建立過程確保對所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及顧客要求進(jìn)度的更改，按照顧客要求的時間表進(jìn)行及時的評審、發(fā)放和實施，時間不能超過一個工作周，并保存每項更改在生產(chǎn)中的實施情況（包括實施日期及結(jié)果）記錄。具體的文件控制見《文件的管理程序》。 質(zhì)量記錄的控制包括記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置（包括廢棄）等內(nèi)容。管 理 承 諾 章節(jié)：AB/QS103 版次/修訂：1/0 共 1 頁 第 1頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 管理承諾董事長通過以下活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：a) 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 公司定期明文公布與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)。公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由公司董事長（組織最高管理者）批準(zhǔn)，作為公司質(zhì)量活動的總方向?qū)⒈挥行Ш蛧?yán)格地實施和實現(xiàn)。d) 確保提供必要的資源。以顧客為中心的理念將不斷地被強化，并深深地植入企業(yè)文化中，成為每個員工行為的準(zhǔn)則。質(zhì) 量 方 針 章節(jié)：AB/QS105 版次/修訂：1/0 共 1 頁 第 1頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 ：a) 與公司的宗旨相適應(yīng)，質(zhì)量方針作為企業(yè)宗旨中的一個方面，承擔(dān)在此方面實現(xiàn)企業(yè)宗旨；c) 公司質(zhì)量方針提供了制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，質(zhì)量目標(biāo)將圍繞著顧客的滿意而量化，并且充分體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。e) 每年管理評審都將對質(zhì)量方針的適應(yīng)性和實施情況進(jìn)行評估，確保其持續(xù)的適宜的得到貫徹。3）本公司按照《經(jīng)營計劃管理程序》的要求制訂《經(jīng)營計劃》，以確保在本公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。在質(zhì)量體系運行過程中，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)不適宜，可調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)，但必須經(jīng)過董事長批準(zhǔn)。公司對具體過程活動的策劃形成文件，這些文件：a) 充分反映質(zhì)量管理體系的過程，如質(zhì)量手冊。職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)：AB/QS107 版次/修訂：1/0 共 2 頁 第 1頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 董事長確保公司的職責(zé)和權(quán)限及其任何變化可以及時的傳遞到相關(guān)的范圍。此外，管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。內(nèi)部溝通的最終目的是在質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)過程中，提供信息并促進(jìn)全員參與，最終體現(xiàn)到質(zhì)量意識的提高上。b) 針對突發(fā)性的嚴(yán)重質(zhì)量問題，董事長或指定人員組織召開專題會、現(xiàn)場會向有關(guān)人員通報質(zhì)量問題, 并商討對策、形成會議紀(jì)要。、發(fā)布通過文件傳閱、發(fā)布，讓相關(guān)的人員知道公司的要求。評審將評價組織的質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視及對不良質(zhì)量成本定期報告和評價是管理評審的一部分內(nèi)容。i）在設(shè)計和開發(fā)特殊階段的衡量指標(biāo)必須被定義、分析、并以概要結(jié)果的形式報告，作為管理管理評審的輸入。 b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 對顧客提出的針對公司產(chǎn)品的建議、改進(jìn)措施或期望要求的對應(yīng)的解決方法。關(guān)于管理評審的具體要求見《管理評審管理程序》。本公司制定《人力資源管理程序》，對從事與質(zhì)量管理體系有關(guān)工作的人員，要求其具備相應(yīng)的資格和能力。對于一些非資格類培訓(xùn)（如業(yè)務(wù)教育等），綜合事業(yè)部協(xié)調(diào)相關(guān)部門組織培訓(xùn)。 公司綜合事業(yè)部將識別并確保參與產(chǎn)品設(shè)計責(zé)任的人員具備相應(yīng)的資格并能熟練掌握相關(guān)技能，具體見《制造過程設(shè)計和開發(fā)管理辦法》及《部門、崗位職責(zé)、權(quán)限及任職資格》。并把不符合質(zhì)量要求給顧客帶來的后果告知這些人員。、設(shè)施和設(shè)備策劃公司制定《工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃管理程序》，采用多方論證方法制定工廠、設(shè)施和設(shè)備計劃。公司制定《應(yīng)急計劃》，以在緊急情況（如公用事業(yè)中斷、供應(yīng)中斷、勞動力短缺或關(guān)鍵設(shè)備故障、市場退貨等）下滿足顧客及相關(guān)方需求。質(zhì)量手冊產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 章節(jié)：AB/QS113 版次/修訂：1/0 共 1頁 第 1頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 技術(shù)質(zhì)量部是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的歸口管理部門，在過程設(shè)計和開發(fā)過程中采用產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的方法，它與缺陷探測不同，包括防錯和持續(xù)改進(jìn)的概念，并應(yīng)用多方論證的方法。并根據(jù)具體情況適當(dāng)進(jìn)行分解。d) 對過程及其產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。對于計數(shù)型抽樣數(shù)據(jù)，接收水平是零缺陷。影響產(chǎn)品外觀、尺寸、性能、化學(xué)成分及顧客的特殊要求的更改要通知顧客并取得顧客的同意。從材料的獲得、貯存、搬運、再生利用、消除或處理以及交付后所適用的政府、安全、和環(huán)境法規(guī)，公司都將嚴(yán)格執(zhí)行并落實在產(chǎn)品開發(fā)的全過程中。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審。這種能力是基于針對資源配置的評審?fù)ㄟ^來判斷的，并得到經(jīng)授權(quán)的相應(yīng)負(fù)責(zé)人甚至董事長的最終批準(zhǔn)或確認(rèn)。，公司必須確保相關(guān)人員知道已變更的要求和與本要素相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)與程序得到修改。公司營銷采購部應(yīng)保持并改進(jìn)與顧客傳遞必要的信息和資料的能力，包括使用顧客規(guī)定的語言（如英語等），或使用顧客規(guī)定的格式（計算機(jī)輔助設(shè)計、電子數(shù)據(jù)交換等）。營銷采購部通過收集顧客對公司所提供的產(chǎn)品的意見、評價和建議，傳遞給相關(guān)部門進(jìn)行分析，作為改進(jìn)的輸入。 公司采用多功能小組的形式進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)的準(zhǔn)備工作，包括：— 特殊特性的開發(fā)/最終確定；— 降低潛在風(fēng)險的措施的FMEAs的開發(fā)和評審；— 控制計劃的開發(fā)和評審。技術(shù)質(zhì)量部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司各職能部門之間的接口管理，明確職責(zé)分工，確保有效溝通。 d) 設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。例如設(shè)計FMEAs 生產(chǎn)率、過程能力和成本的目標(biāo)； 顧客要求； 以前的開發(fā)的經(jīng)驗。應(yīng)符合顧客可能有的特殊定義和符號。 設(shè)計和開發(fā)輸出包括以下方面：a) 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b) 為采購、生產(chǎn)和服務(wù)的運作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲǎ籧) 包含或引用產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則；d) 規(guī)定對安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性。 設(shè)計和開發(fā)評審 在適當(dāng)?shù)碾A段，依據(jù)所開發(fā)策劃的安排（）對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審（這些評審與設(shè)計階段相協(xié)調(diào)，并包括制造過程設(shè)計和開發(fā)），以便：a) 評價開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；b) 識別問題并提出跟蹤措施。并將結(jié)果作為管理評審的輸入。只要可行，確認(rèn)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?，確認(rèn)過程包括現(xiàn)場報告的分析。監(jiān)視所有的性能試驗活動，以便及時完成并符合要求。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制本公司技術(shù)質(zhì)量部制定并實施《生產(chǎn)過程控制和更改管理程序》，對設(shè)計和開發(fā)的更改予以識別、保持記錄，并實施控制。 開發(fā)過程中所有的更改都應(yīng)通知顧客，并可能要求顧客批準(zhǔn)。更改的評審結(jié)果及跟蹤措施按質(zhì)量記錄控制。根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方，公司制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則，對供方進(jìn)行選擇、評價和重新評價。公司以符合本技術(shù)規(guī)范為目標(biāo)進(jìn)行供方質(zhì)量管理體系開發(fā)。這種符合性并不意圖限制更為具體的供方質(zhì)量管理體系開發(fā)。 采購信息質(zhì)量手冊采 購 章節(jié)：AB/QS116 版次/修訂：1/0 共2頁 第 2頁 發(fā)布日期：2010年3月20日采購信息是擬采購產(chǎn)品的表述，是指采購的要求，適當(dāng)時包括：a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b) 人員資格的要求；c） 質(zhì)量管理體系要求。公司建立保證采購產(chǎn)品質(zhì)量的過程，具體見《檢驗和試驗管理程序》。公司鼓勵供方對制造過程進(jìn)行監(jiān)控。受控條件包括：a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b) 獲得作業(yè)指導(dǎo)文件；c) 使用適宜的設(shè)備和工裝，具體見《設(shè)備管理控制程序》、《工裝管理程序》；d) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置，具體見《監(jiān)視和測量裝置的管理程序》，公司配備適宜、充分的監(jiān)視和測量裝置，以保證生產(chǎn)的需要?？刂朴媱澑采w顧客和公司確定的特殊特性的監(jiān)視和記錄實行的控制的結(jié)果的方法。并確保這些指導(dǎo)文件在工作崗位易于得到使用。通常情況下采用末件比較的方法進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗證，適用時，公司采用驗證的統(tǒng)計方法。生產(chǎn)制造部必須利用預(yù)測性維護(hù)方法以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率。如果任何一項工作被分包，公司實施跟蹤這些活動的系統(tǒng)。確保公司的職能部門了解外部發(fā)生的不合格。生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)的歸口管理部門。 顧客財產(chǎn)公司愛護(hù)在本公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時將報告顧客并保持記錄。生產(chǎn)制造部是產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理部門。生產(chǎn)制造部使用庫存管理系統(tǒng)以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)率及確保貨物周轉(zhuǎn)，如:先進(jìn)先出、降低庫存量至最低等。 質(zhì)量手冊監(jiān)視和測量裝置的控制 章節(jié)：AB/QS118 版次/修訂：1/0 共 2 頁 第 1 頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 公司建立并實施《監(jiān)視和測量裝置的管理程序》以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄予以保持。所用的分析方法及接受準(zhǔn)則與顧客關(guān)于測量系統(tǒng)分析的參考手冊（MSA）相一致。注：如果某設(shè)備有資格校準(zhǔn)的實驗室不存在，校準(zhǔn)服務(wù)可由原設(shè)備制造商進(jìn)行。 公司綜合事業(yè)部通過全員培訓(xùn)，以確保基礎(chǔ)統(tǒng)計概念的知識例如：變差、控制、穩(wěn)定性、過程能力和過度調(diào)整等為整個公司所理解。公司必須監(jiān)視制造過程性能的績效，以證明符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。為確保審核過程的客觀性和公正性,質(zhì)保部在審核員的選擇和審核的實施過程中進(jìn)行控制。公司按照當(dāng)年的審核計劃進(jìn)行內(nèi)部審核并覆蓋所有活動和班次，當(dāng)發(fā)生內(nèi)部/外部不符合或顧客抱怨時，適當(dāng)增加審核頻次。 公司以每季度一次的頻率審核在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段的產(chǎn)品，在產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及其他因素下可減少頻次，具體見《產(chǎn)品審核