【正文】 版次/修訂：1/0 共 1 頁 第 1 頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 本公司按ISO/TS 16949的要求建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。c）確定為確保這些過程有效運行和控制所需的準則和方法，本公司采用手冊中章節(jié)描述及程序和作業(yè)文件形式明確，具體在“受控文件總目錄”中列出；d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境和監(jiān)視測量裝置，以支持這些過程的運行和這些過程的監(jiān)視，；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程，包括顧客滿意程度監(jiān)視和測量、內(nèi)審、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程持續(xù)改進，公司各部門按質量管理體系文件的規(guī)定實施，糾正和預防措施持續(xù)改進質量管理體系。對外包過程的控制不能免除公司提供符合所有顧客要求產(chǎn)品的責任。 公司文件采取文本及電子文檔兩種方式進行控制（具體見《文件管理程序》）。公司不斷地組織對員工培訓以加強和提高他們的技能，使員工始終具備和保持與公司發(fā)展要求相匹配的素質，從根本上實現(xiàn)持續(xù)改進和顧客滿意。公司制定并實施《文件的管理程序》，綜合事業(yè)部負責對質量管理體系所要求的文件予以控制。當設計記錄引用這些規(guī)范或這些規(guī)范影響生產(chǎn)件批準程序的文件（例如控制計劃、FMEA等）時，這些標準/規(guī)范的更改要求對顧客的生產(chǎn)件批準記錄進行更新。公司綜合事業(yè)部是記錄控制的歸口管理部門，負責對質量管理體系所要求的記錄保持控制。 顧客規(guī)定的記錄應列入記錄清單進行控制。此外，公司承諾在目前和將來任何時候對提供的產(chǎn)品承擔社會責任，維護公共利益，遵循倫理道德和社會習慣。c) 進行管理評審；公司董事長負責主持和開展管理評審活動，管理評審活動原則上每年不少于一次，時間間隔不超過12個月，特殊情況下可隨時召開。公司董事長保證為體系正常運行提供充分、適當?shù)馁Y源。，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。d) 公司的質量方針是在全體員工充分理解質量標準和公司宗旨的基礎上，共同評選、評比形成的。無論在任何情況下，質量方針只有經(jīng)過評審，并經(jīng)公司董事長審批后才能更改，并應及時傳遞到相應使用場所。4）質量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。，總經(jīng)理負責將質量目標及測量結果遞交管理評審。b) 對具體的活動開展的資源需求有明確的規(guī)定，如程序文件和作業(yè)指導書。公司職能及其相互關系（包括職責和權限），見附錄A和《部門崗位職責、權限及任職資格》。 董事長指定營銷采購部部長在涉及質量要求方面(例如選擇特殊特性、制定質量目標以及相關的培訓、糾正和預防措施、設計和開發(fā))代表顧客需求。：a、職責、權限的溝通；b、信息溝通。c)如果碰到突發(fā)性的故障如突然停電、關鍵設備突然故障、采購物資突然供應不上，董事長或指定人員應立即組織召開專題會解決。質量手冊管 理 評 審 章節(jié)：AB/QS108 版次/修訂：1/0 共 2 頁 第 1頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 總則公司制定并實施《管理評審管理程序》。評審的形式為會議形式，董事長和主要領導參加。評審的結果將予以記錄，以至少證明以實現(xiàn)了以下各項：a） 質量方針中規(guī)定的目標；b） 經(jīng)營計劃中規(guī)定的目標；c） 顧客對所供應產(chǎn)品的滿意程度。適當時，這些衡量指標包括質量風險、成本、準備時間、關鍵路徑和其他事項。c) 資源需求。 質量手冊資 源 提 供 章節(jié)：AB/QS109 版次/修訂：1/0 共 1 頁 第 1頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 本公司董事長負責審批資源的配置申請，保證及時確定并提供所需的資源，以：a) 實施和改進質量管理體系的過程，這種改進反映在公司產(chǎn)品質量的提高，資源是公司為獲得這種提高提供的人力、設備、資金、技術等投入；b) 達到顧客滿意。對于人員的安排，將根據(jù)其個人的技能、能力分別賦予相適應的工作。c) 評價所提供培訓的有效性：通過考試和對工作能力的實際考核，來驗證效果，待崗培訓；具體方法見《人力資源管理程序》。 公司編制《人力資源管理程序》，以識別培訓需求，確保建立并保持從事對質量有影響的活動的所有人員應具有能力。詳見《人力資源管理程序》。工廠布局策劃時盡量減少材料的轉移和搬運，優(yōu)化對場地空間的增值使用，并便于材料的同步流動。質量手冊作 業(yè) 環(huán) 境 章節(jié)：AB/QS112 版次/修訂：1/0 共 1頁 第 1頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 公司工作環(huán)境包括所有場所，生產(chǎn)制造部組織相關部門制定措施控制這些場所的整潔、有序，以適宜工作人員的工作及生產(chǎn)要求。公司對向顧客提供的新產(chǎn)品，在實施前予以策劃，策劃將作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的指導性文件和依據(jù)，并與質量管理體系的其他要求保持一致。b) 針對新產(chǎn)品確定所需的過程和文件，以及所需提供的資源和設施。包括證明質量管理體系有效運行的記錄和國家規(guī)定記錄；明確所有需要的記錄以及這些記錄產(chǎn)生的程序和方式。公司制定并實施《生產(chǎn)過程控制和更改管理程序》，針對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的更改（包括產(chǎn)品和過程更改）予以控制和反應，對更改的后果加以評定并且規(guī)定驗證和確認活動，以確保符合顧客要求，所有更改在實施前要進行確認。公司必須確保顧客合同的產(chǎn)品、正在開發(fā)的項目和有關產(chǎn)品的信息的保密。d) 公司確定的任何附加要求。評審在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾（包括接受合同或訂單以及訂單的修改）之前進行并確保：a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 公司承接的產(chǎn)品，明確出具體的顧客要求的特性。評審的結果及跟蹤措施予以記錄。，如網(wǎng)上銷售，應對發(fā)布的有關信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品質量手冊與顧客有關的過程 章節(jié)：AB/QS114 版次/修訂：1/0 共 2頁 第 2頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 廣告內(nèi)容等進行評審。應對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：包括顧客要求和潛在要求信息的導入及對顧客需求的答復。質量手冊設 計 和 開 發(fā) 章節(jié)：AB/QS115 版次/修訂：1/0 共 4頁 第 1頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 本公司技術質量部是過程設計和開發(fā)的歸口管理部門，制定并實施《過程設計和開發(fā)的管理程序》。典型的多功能小組成員包括設計、制造、工程、質量、生產(chǎn)和其他適當?shù)娜藛T。 策劃的輸出隨設計和開發(fā)的進展，在適當時予以更新。技術質量部對這些輸入的適宜性進行評審，不完整的、含糊的或矛盾的要求由項目負責人負責組織解決。公司在產(chǎn)品和過程方面將持續(xù)不斷地開展創(chuàng)新的過程，并定期進行總結和表彰。過程控制文件，例如圖樣、FMEAs、控制計劃和作業(yè)指導書，應以顧客的特點或特性符號或公司等效的符號表明影響特殊特性的那些過程步驟。本公司無產(chǎn)品設計責任，因此予以刪減。評審由項目負責人組織進行，包括與設計和開發(fā)階段有關的職能的代表。監(jiān)控包括質量風險、成本、投產(chǎn)期、關鍵路徑及其他事項。確認的結果及跟蹤措施予以記錄。當服務被分包時，公司必須對外包服務負責，包括提供技術指導。這包括評價更改對交付產(chǎn)品及其組成部分的影響。對有專利權的設計，對成型、匹配、功能、性能和/或耐久性的影響與顧客共同進行評審，以便所有影響都能得以適當?shù)卦u價。設計和開發(fā)的更改包括產(chǎn)品壽命周期期間所有的更改。當供方出現(xiàn)合并、兼并或分支時，公司將驗證供方質量體系的連貫性和有效性。確保供方最低限度應符合ISO9001；2008。合同（例如顧客工程圖樣、規(guī)范）規(guī)定時，公司必須從顧客批準的供方處采購產(chǎn)品、材料或服務。在采購文件發(fā)放前，為確保采購要求是充分與適宜的，公司董事長或采購主管對采購文件的準確性和完整性進行審批。對采購過程出現(xiàn)的問題（包括不合格）公司實施糾正措施，同時公司對采購產(chǎn)品質量的控制還采用以下方式：— 接收并評價統(tǒng)計數(shù)據(jù)；— 進貨檢驗和/或試驗，例如根據(jù)性能的抽樣；— 結合可接受的質量業(yè)績記錄，對供方現(xiàn)場的第二方或第三方評定或審核；— 由指定的實驗室進行的零件評價；— 顧客同意的其它方法。質量手冊生產(chǎn)和服務提供 章節(jié)：AB/QS117 版次/修訂：1/0 共 4 頁 第 1 頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)和服務提供的控制歸口管理部門。e) 實施監(jiān)控活動，公司對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行監(jiān)視，確保正常實施；f) 產(chǎn)品放行、交付和交付后活動的實施。下列情況發(fā)生時，對控制計劃進行評審和更新；評審或更新后的控制計劃可能要求經(jīng)顧客批準。這些指導文件來源于質量計劃、控制計劃及產(chǎn)品實現(xiàn)過程等。7. 產(chǎn)品實現(xiàn)公司制定《設備管理程序》。預知性維護的輸入可包括制造廠建議、存放、工具磨損、正常運行時間的優(yōu)化、統(tǒng)計過程控制數(shù)據(jù)與預防性維護活動的相互關系、易損工裝的重要特性、振動分析等。生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)計劃的歸口管理部門。當與顧客有服務協(xié)議時，公司將驗證以下項目的有效性：— 任何一個服務中心（存在時）；— 專用工具或測量設備；— 服務人員的培訓。生產(chǎn)制造部對特殊過程進行嚴格的管理，適用時包括：a) 為過程審批和批準規(guī)定準則；b) 設備能力的認可和人員資格的鑒定；c) 使用規(guī)定的方法和程序；d) 記錄的要求； e) 再確認；此過程的要求適用于生產(chǎn)和服務提供的所有過程。顧客財產(chǎn)除指構成產(chǎn)品一部分的內(nèi)容外還包括知識產(chǎn)權和可重復使用的包裝、工具以及顧客所有的工裝等。關于顧客的知識產(chǎn)權的管理，按照《文件的管理程序》中關于外來文件的管理執(zhí)行。生產(chǎn)制造部實施《產(chǎn)品防護管理程序》，在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中包括交付到預定的地點期間，公司對產(chǎn)品采用適宜的防護措施，確保產(chǎn)品的符合性。，如吊裝設備（如龍門吊、吊車）、手推車、汽車等實施搬運，搬運時應注意產(chǎn)品標識，防止跌落、磕碰劃傷造成損失。生產(chǎn)制造部按計劃的時間間隔檢查庫存產(chǎn)品的狀況，以便發(fā)現(xiàn)變質情況。為確保監(jiān)視和測量有效，公司對測量設備實施以下措施：a) 對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視的測量時，公司將確認其滿足預期用途的能力。對所有量具、測量和試驗設備（包括員工和顧客所有的量具）的校準活動的記錄包括：　　 －由工程更改所發(fā)生的修訂；　　?。谛剩炞C時獲得的任何超出規(guī)范的讀數(shù)；　　?。鲆?guī)范情況下的影響的評定　　?。剩炞C后，符合規(guī)范的說明；　　?。诳梢僧a(chǎn)品或材料發(fā)運的情況下，給顧客的通知。質量手冊測量、分析和改進 總則 章節(jié)：AB/QS119 版次/修訂：1/0 共 1 頁 第 1 頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 公司應策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：a、證實產(chǎn)品的符合性，具體見顧客滿意和產(chǎn)品監(jiān)視和測量章節(jié)；b、確保質量管理體系的符合性，具體見內(nèi)部審核和過程監(jiān)視和測量章節(jié)；c、持續(xù)質量管理體系的改進有效性。 質量手冊監(jiān) 視 和 測 量 章節(jié)：AB/QS120 版次/修訂：1/0 共 3 頁 第 1 頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 顧客滿意營銷采購部是顧客滿意的歸口管理部門。 內(nèi)部審核 技術質量部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，負責定期進行內(nèi)部審核，以確定質量管理體系是否： a) 符合標準及公司質量體系的要求；b) 得到有效地實施和保持。審核員不應審核自己的工作。質量手冊監(jiān) 視 和 測 量 章節(jié)：AB/QS120 版次/修訂：1/0 共 3 頁 第 2 頁 發(fā)布日期：2010年3月20日 注：審核依據(jù)特定的檢查表進行。公司確保有資格的人員進行內(nèi)審工作，具體見各審核員的《部門、崗位職責、權限及任職資格》 過程的監(jiān)視和測量 管理者代表負責對質量管理體系過程進行監(jiān)視和測量。過程研究的結果形成文件，包括生產(chǎn)、測量和試驗方法的適當?shù)囊?guī)范及維