【文章內(nèi)容簡介】 5． 4． 3 保證負(fù)庫存表單數(shù)量錄入正確。 5． 4． 4 保證負(fù)庫存表單按沒層級簽名確認(rèn)交 ALC 錄入。 5． 4． 5 檢查負(fù)庫存發(fā)生原因，作為日后改善要求。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1ALC 組門應(yīng)于每周一列印門店負(fù)庫存報表后交生鮮、食品百貨部門相關(guān)經(jīng)（副）理。 6． 2 生鮮、食品、百貨經(jīng)（副）理將負(fù)庫存報表下發(fā)給相關(guān)部門主管。 6． 3 部門主管依據(jù)負(fù)庫存報表所列印商品逐一清查負(fù)庫存原因： 6． 4 負(fù)庫存產(chǎn)生的原因： 6． 4． 1 電腦錄入員產(chǎn)生錯誤 ● 收貨錄入錯誤；（把 A商品錄成 B 商品） ● 庫存調(diào)整操作錯誤；（錄 入時加庫存和減庫存錯誤） ● 結(jié)帳錯誤：（商品未一一刷碼把不同貨號商品同時結(jié)帳） ● 內(nèi)部轉(zhuǎn)貨操作錯誤；（結(jié)帳貨號非實際提領(lǐng)物品貨號） ● 采購建檔錯誤（店內(nèi)碼和國際碼混用） ● 顧客含（團(tuán)購）退貨商品未按退貨程序錄入或錄入不正確。 ● 電器提貨商品（進(jìn)貨時補登收貨動做） ● 聯(lián)營廠商的商品；（非自營但有建檔，統(tǒng)計銷售的商品）。 6． 4． 2 門店營業(yè)員作業(yè)失誤 ● 盤點錯誤；（將不同商品混用不同貨號） ● 贈品搭贈未錄入（造成超賣產(chǎn)生負(fù)庫存） ● 箱進(jìn)，單出未做庫存調(diào)整。 ● 退貨已錄入電腦又移到賣場銷售。 6． 4． 3 廠商作業(yè)失誤 ● 貼錯條碼；（ 廠商或顧客調(diào)換條碼） 6． 5 生鮮負(fù)庫存原因： 6． 5． 1 自制商品（因為沒有進(jìn)貨只有銷售所以會產(chǎn)生負(fù)庫存） 例如：每月應(yīng)至少盤點二次控制數(shù)量，盤點時更正數(shù)量即為銷售數(shù)量，更正金額即為銷 售金額。 6． 5． 2 改包裝商品（以大單位進(jìn)貨小單位販?zhǔn)郏? 例如：如蔬果類：整箱進(jìn)、散賣；水產(chǎn)類：整條進(jìn)，切塊賣。 6． 6 糾正措施：分析負(fù)庫存產(chǎn)生原因，采取適當(dāng)?shù)募m正措施消除存在的隱患，保證類似問題不 再發(fā)生，糾正措施包括： 6． 6． 1 對錄入人員進(jìn)行專門培訓(xùn)。 6． 6． 2 對樓面營業(yè)員進(jìn)行專門培訓(xùn)。 6． 6． 3 對供應(yīng)商貼錯條碼進(jìn)行處罰。 6． 7 部門主管填寫庫存更正表，按照審批權(quán)限審批。 6． 8ALC 部依據(jù)審批完成庫存更正表進(jìn)行電腦錄入，并確保錄入正確。 6． 9ALC 部門應(yīng)于次日將庫存更正單送交財務(wù)部。 7． 0 相關(guān)表格 7． 1 商品負(fù)庫存處理作業(yè)流程 序號 活 動 責(zé)任部門 /人員 執(zhí)行部門 /人員 依據(jù)文件 形成文件 相關(guān)部門 說明 ALC 組 部門主管 部門主管 總經(jīng)理 店長 經(jīng)副理 ALC 組 ALC 組 電腦操作人員 部門主管營業(yè)員 總經(jīng)理 店長 經(jīng)副理 錄入員 主管 負(fù)庫存報表 負(fù)庫存報表 負(fù)庫存報表 庫存更正表 負(fù)庫存報表 庫存更正表 電腦庫存調(diào)整數(shù)據(jù) 庫存更正表 生鮮部 食品部 百貨部 ALC 組 財務(wù)部 ALC 組 核 準(zhǔn) 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 列印負(fù)庫存報表 清查負(fù)庫存原因 填寫庫存更正表 審批（依庫存更正級限）送審 庫存更正資料錄入 庫存更正單轉(zhuǎn)送財務(wù) 部 文件名稱 文件編號 CSOPH— WI— 011 生效日期 20xx年 03月 03日 賣場庫存區(qū)管理規(guī)范 版 次 第 2版 頁 次 共 2頁 1． 0 目的 明確賣場庫存區(qū)管理規(guī)定，使賣場庫存區(qū)操作有所依循，特制定本管理規(guī)范。 2． 0 適用范圍 本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下 —— 門店。 3． 0 相關(guān)文件 3． 1《商品庫存單》 4． 0 名詞解釋 （無） 5． 0 職責(zé) 5． 1 貨架庫存管理： 5． 1． 1 輕型貨架庫存管理 5． 1． 1． 1 將補貨后剩余的商品整理封箱，貼上庫存單，并利用設(shè)備將商品放置在貨架上。 5． 1． 1． 2 輕型貨架存放高度不得超過 110cm，不得遮擋風(fēng)管、水管、燈座及其它消防設(shè)備。 5． 1． 1． 3 商品擺放按照上輕下重原則上下擺放，紙箱寬度不得超出貨架寬度。 5． 1． 2 重型貨架庫存管理： 5． 1． 2． 1 將商品整齊的擺放在棧板上，長寬不可超出棧板的規(guī)格。 5． 1． 2． 2 重型貨架庫存區(qū)存貨高度不得超過 150CH，不得遮擋、風(fēng)管、水管、燈坐及其他 消防設(shè)備。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 庫存單使用： 6． 1． 1 單一商品使用一張庫存單，保質(zhì)期限不同時，則按不同的保質(zhì)期限，擺放商品及 分開填寫庫存單。 6． 1． 2 庫存單應(yīng)具體填寫內(nèi)容：商品品名、貨號、庫存數(shù)量、食品保質(zhì)期、填單人及日 期： 6． 1． 3 補貨后如庫存數(shù)量有變動應(yīng)填寫新的庫存單或直接修改庫存單數(shù)量，填寫人在數(shù) 量修改欄位簽名確認(rèn)。 6． 1． 4 庫存單應(yīng)粘貼在商品外包裝箱的左下角，并與紙箱下邊對齊。 核 準(zhǔn) 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 文件名稱 文件編號 CSOPH— OP— 012 生效日期 20xx年 03月 03日 數(shù)量帳管理規(guī)范 版 次 第 2版 頁 次 共 2頁 1． 0 目的 為讓員工掌握三級數(shù)量帳管理方法，把握本組特殊商品的銷售狀況，損耗和庫存數(shù)量，便于降低經(jīng)營成本，特制定本管理規(guī)范。 2． 0 適用范圍 本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下 —— 門店。 3． 0 相關(guān)文件 3． 1 日盤商品管理表 3． 2 商品數(shù)量帳 4． 0 名詞解釋 （無） 5． 0 職責(zé) 5． 1 三級數(shù)量帳作業(yè)規(guī)定： 5． 1． 1 三級數(shù) 量帳的相關(guān)人員必須準(zhǔn)時到位（時間應(yīng)設(shè)定于開店前半小時） 5． 1． 2三級數(shù)量帳適用于大家電、精品、高單價的煙酒、保健品等貴重商品及數(shù)量較大的自有品牌商品和易竊商品。 5． 1． 3 對三級數(shù)量帳中所出現(xiàn)的盤點差異，店內(nèi)要清查到底盤點損耗由相關(guān)部門負(fù)責(zé)。 5． 1． 4 三級數(shù)量帳應(yīng)于每日營業(yè)時間結(jié)束后登錄完畢。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 三級數(shù)量帳每日盤點方法： 6． 1． 1 建立三級數(shù)量帳商品每日盤點管理表。 6． 1． 2 日盤前主管或領(lǐng)班先將電腦庫存量填于管理表內(nèi)“電腦庫存量”欄位。 6． 1． 3 營業(yè)員將初盤數(shù)量登記于日盤商 品管理表“初盤數(shù)量”欄位。 6． 1． 4 主管或領(lǐng)班核對電腦庫存量是否相符。 第一次差異由營業(yè)員重盤差異品項 第二次差異由主管或領(lǐng)班復(fù)盤差異品項 6． 1． 5二次確認(rèn)差異則填寫庫存更正單由經(jīng)（副）理核準(zhǔn) ALC 更正單品庫存差異金額≥ 200 元以上由店長核準(zhǔn)后更正。 6． 1． 6 主管或領(lǐng)班將日盤商品管理表匯總存檔 6． 1． 7 每周一將上周日盤商品管理表及庫存調(diào)整單匯總交部門 ALC（至少存檔半年，備案）。 6． 2 三級數(shù)量帳核算方法： 6． 2． 1 每天營業(yè)結(jié)束后，主管或領(lǐng)班根據(jù)當(dāng)日驗貨清單第四聯(lián)（樓面聯(lián)） 和收貨差異更正單，登記進(jìn)貨數(shù)量；查看電腦銷售登記“銷售”欄。根據(jù)實際盤點數(shù)登記“存貨”欄，損耗欄根據(jù)電腦庫存與實際庫存的差異數(shù)填寫。 6． 2． 2 如有損耗需填寫庫存單更正單于當(dāng)晚做庫存更正。 6． 2． 3 根據(jù)公式：本日結(jié)存 =昨日結(jié)存＋本日進(jìn)貨―本日銷售―差異 6． 2． 4主管領(lǐng)班對手工三級數(shù)量帳和電腦帳進(jìn)行核對，并將差異上報處理。注：這里差異數(shù)如查實無誤，即為損耗數(shù)量。 核 準(zhǔn) 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 文件 名稱 文件編號 CSOPH— OP— 026 生效日期 20xx年 03月 03日 食品、百貨商品盤點作業(yè)程序 版 次 第 2版 頁 次 共 12頁 1． 0 目的 為保證商品庫存的真實性及準(zhǔn)確性，了解商品在某段時期的虧盈狀況及經(jīng)營的績效，特制定 本程序。 2． 0 適用范圍： 本作業(yè)流程適用于超市人加盟店綜合超市有限公司下屬門店。 3． 0 相關(guān)文件 3． 1 盤點支援人員分配計劃表。 3． 2 盤點區(qū)域分配表 3． 3 盤點貨架控制表 3． 4 庫存單 3． 5 庫存區(qū)復(fù)、抽盤點表 3． 6 銷售區(qū)初盤表 3． 7 銷售區(qū)復(fù)、抽盤點表 3． 8 盤點修正表 3． 9 盤點差異明細(xì)表 3． 10 庫存更正管理報表 3． 11 盤點差異匯總報表 4． 0 名詞解釋 4． 1 盤點：是指定期不定期的對庫存商品的清查點數(shù)，分為大盤和抽盤。 4． 2 盤點周期：每三個月實施大盤一次，一年不少于四次（具體時間由地區(qū)總部制定）。 4． 3 盤點人工調(diào)整：是指用人為人的方法將“虛虧”或“虛盈”的金額扣除，計算出該商品的真正差異金額。 5． 0 職責(zé) 5． 1 店長： 5． 1． 1 盤點方案及 日程安排的確定。 5． 1． 2 制定盤點區(qū)域及貨架的劃分及編號圖。 5． 1． 3 盤點使用表單的控制。 5． 1． 4 盤點速度總指揮。 5． 1． 5 總部的人力支援、設(shè)備申請及確保隔日 12： 00 前錄人完成。 5． 1． 6 盤點報告的編寫及損耗金額的確認(rèn)。 5． 2 值班經(jīng)理： 5． 2． 1 盤點進(jìn)度各項具體工作的落實及追蹤。 5． 2． 2 銷售區(qū)盤點進(jìn)度的掌握。 5． 3 部門經(jīng)理職責(zé)： 5． 3． 1 根據(jù)本部門的盤點區(qū)域和盤點人員作本部門的盤點計劃。 5． 3． 2 對本部門盤點人員進(jìn)行盤點培訓(xùn)。 5． 3． 3 督導(dǎo)本部門員工進(jìn)行商品整理（含庫存區(qū)及 銷售區(qū)）。 5． 3． 4 本部門盤點指揮和進(jìn)度及人力的掌控。 5． 3． 5 盤點生效后，指導(dǎo)本部門各組主管及人員進(jìn)行人工盤點調(diào)整。 5． 3． 6 本部門盤點損耗總結(jié)，找出原因，加強管理。 5． 4 部門主管職責(zé)： 5． 4． 1 做好本組商品的整理和本組盤點進(jìn)度、人力掌控。 5． 4． 2 盤點的實施。 5． 4． 3 盤點支援人員的出勤統(tǒng)計和具體工作的分配。 5． 4． 4 盤點時突發(fā)問題的處理。 5． 4． 5 盤點時錯誤的監(jiān)督更正。 5． 4． 6 盤點單據(jù)的發(fā)放、收集、上交。 5． 4． 7 盤點錯誤的重盤和人為因素調(diào)整。 5． 5 營業(yè)員職責(zé) 5． 5． 1 接受盤點培訓(xùn)，并確實在盤點中應(yīng)用。 5． 5． 2 盤點前的商品整理工作。 5． 5． 3 盤點的認(rèn)真實施。 5． 5． 4 盤點結(jié)束恢復(fù)排面，對空缺貨架進(jìn)行全面補貨。 5． 5． 5 配合盤點錯誤重盤工作 5． 6ALC 職責(zé)： 5． 6． 1 于盤點前定義盤點工作，啟動盤點系統(tǒng)。 5． 6． 2 盤點日當(dāng)晚部份人員支援樓面文書作業(yè)工作。 5． 6． 3 做好盤點表單的控管，保證無漏單現(xiàn)象發(fā)生。 5． 6． 4 對盤點單據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確錄入，并列印盤點差異明細(xì)表。 5． 6． 5 對于盤點有誤的數(shù)據(jù)進(jìn)行更正。 5． 6． 6 確認(rèn)盤點結(jié)果，列出期間損耗報表。