【文章內(nèi)容簡介】 相關(guān)文件 《門店訂貨作業(yè)程序》 《門店商品收貨程序》 《商品收貨標準規(guī)范》 名詞解釋 煙草專賣：煙草商品屬國家?？厣唐?，必須從國家正規(guī)煙草專營機構(gòu)進貨，決不允許從其他非正規(guī)渠道采購。 職責 （無） 作業(yè)程序 煙草采購申請 58 各門店煙草實物負責人根據(jù)門店實際情況，填寫《煙草購銷申請單》，報交門店店長審批。 門店 店長根據(jù)門店煙草商品實際銷售和庫存情況，核準《煙草購銷申請單》，并上報財務部 財務部核對庫存后，由公司領(lǐng)導簽字領(lǐng)取支票。 嚴禁各門店用備用金（現(xiàn)金）購進煙草，一旦發(fā)現(xiàn)，將對門店店長做出嚴肅處理。 煙草采購 門店憑支票到各區(qū)煙草公司采購煙草商品。 商品錄入 各門店購進煙草后，及時填寫《門店商品驗收單》，并交門店錄入員。 門店錄入員應立即按照《門店商品驗收單》錄入系統(tǒng) 錄入員打印三聯(lián)《門店商品驗收單》并 交實際采購人、店長簽字確認 門店出納于當天把簽字后的《門店商品驗收單》財務聯(lián)上交財務，其余兩聯(lián)留作門店存檔。 開具發(fā)票 每月 25 日前，各門店將購煙小票與財務部核對無誤后，到煙草公司開具增值稅發(fā)票，并填寫付款通知單，由公司領(lǐng)導簽字后及時送交財務部做相應財務處理。 59 三、 商品囤貨管理規(guī)定 目的 為明確規(guī)定公司的門店經(jīng)理、主管知道囤貨的基本原理，做好正確的囤貨動作，避免節(jié)假日供應商放假、門店銷售高峰期商品缺貨，造成門店業(yè)績損失，特制定本管理規(guī)定。 用范圍 公司采購部、營運部 相關(guān)文件 （無） 名詞解釋 （無） 職責 （無） 作業(yè)程序 囤貨原因 節(jié)慶原因 國家法定假日（元旦、五一、國慶等），供應商放假不 60 送貨 中國民俗節(jié)日（端午、中秋、春節(jié)等），銷售高峰，供應商無法保證送貨時間、送貨量 氣候、運輸因素 貨源的保證 囤貨的時間 節(jié)日前 60 天開始進行 囤貨流程 采購部在節(jié)假日前 60 日， 與供應商確認供應商放假日程及送貨行程，并將供應商節(jié)假日送貨行程通知門店 門店根據(jù)節(jié)假日特點，確定囤貨品種 門店根據(jù)需囤貨商品正常銷售情況、歷史銷售情況及市場情況，對該商品節(jié)假日銷售進行預估， 各門店提前 60天填寫《要貨計劃表》，交給采購部。 采購根據(jù)預估銷量、商品庫存量、供應商送貨行程，核定商品囤貨量，經(jīng)部門經(jīng)理、財務簽字確 認后，下訂單訂貨，并確認供應商能保證送貨。 供貨出現(xiàn)異常（到貨量不足或供應商不送貨），門店應及時通知采購、與采購溝通， 由采購協(xié)調(diào) 解決。 對于采購無法協(xié)調(diào)解決的缺、斷貨商品，門店可選擇替代 61 性商品進行囤貨動作。 囤貨注意事項 囤貨量控制 囤貨商品預估銷量應具有科學性，囤貨量應盡量控制，避免囤貨的盲目性，造成庫存壓力和損失 節(jié)假日后庫存控制 檢查囤貨商品銷售情況，對囤貨商品庫存情況進行檢查，對庫存較大商品在節(jié)假日后 7 天內(nèi)及時辦理退貨。 62 63 第三節(jié) 商品收貨管理 一、 門店商品收貨程序 目的 為規(guī)范供應商直送、直供及配送中心配送商品的收貨流程，提高收貨效率，特定本管理規(guī)定。 公司門店全體員工收貨時適用。 相關(guān)文件 《商品收貨標準規(guī)范》 名詞解釋 直送商品：某些生鮮商品由供應商直接送到門店，門店根據(jù)實際送貨數(shù)量收貨的商品。 直供商品：由供應商根據(jù)訂單直接送到門店，門店根據(jù)訂單來驗收的商品。 配送商品：由總部配送中心統(tǒng)一配送的商品 職責 64 采購部負責向供應商發(fā) 送訂單 營運部各門店負責驗收各類商品，并及時上架銷售 配送中心負責配送商品的收貨，并及時向各門店配送商品 作業(yè)程序 直送商品的收貨 采購向供應商下達永續(xù)訂單，只有商品的名稱、規(guī)格、價格而無具體的數(shù)量 供應商按照永續(xù)訂單上的商品要求，每日給各門店定時送貨（通常要求早上送貨） 門店根據(jù)永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價格，驗收供應同送來的商品質(zhì)量，清點數(shù)量 門店要重點檢查直送商品的質(zhì)量，確保商品的質(zhì)量關(guān) 門店主管根據(jù)實際送貨商品的名稱、規(guī)格、價格與數(shù)量，填寫空白的《門店直送商品驗收單》 門店主管將手寫的《門店直送商品驗收單》交給門店錄入員，錄入員做直送商品的收貨錄入，并 打印出一式四聯(lián)的《門店直送商品驗收單》 收貨人、主管及供應商在《門店直送商品驗收單》上簽字，門店主管回蓋門店收貨章，門店及供 應商各留一聯(lián)，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交電腦部。 直供商品的收貨 65 各門店根據(jù)本店實際情況，向總部采購提交《門店要貨計劃表》，采購進行匯總后，向供應商發(fā) 放各門店訂單。 供應商嚴格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、時間送貨。 門店按照訂單號打印與訂單一一對應的《訂單驗收單》，嚴格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量收貨，清點數(shù)量，檢查質(zhì)量，同時把實收商品數(shù)量填在《訂單驗收單》上，收貨員與供應商共同簽字確認。 關(guān)于商品質(zhì)量：門店應嚴格遵守《門店收貨商品標準》進行收貨。如有任何問題，需請示店長，并與采購及時取得聯(lián)系。 收貨員將已簽字的《訂單驗收單》交給門店錄入員，錄入員在電腦中進行收貨錄入，并打印出一式四聯(lián) 的《訂單驗收單》，門店收貨員與供應同分別簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應商各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務部，以備供應商結(jié)賬時用。 配送商品的收貨 根據(jù)各門店的《門店要貨計劃表》，配送商品由配送中心配送給各門店 新商品如屬配送商品，則根據(jù)采購的《門店配送商品配送 66 單》，配送中心將商品配送給各門店 配送中心配送的商品，門店可清點整件數(shù)量，開箱抽查 30％商品 門店收貨人員根據(jù)實際配送數(shù)量，填寫《門店配送商品驗收單》，門店 收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認。 門店收貨人員將簽名確認的《門店配送商品驗收單》交門店錄入員，門店錄入員做門店配送商品收貨錄入，打印《門店配送商品驗收單》一式四聯(lián)，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務部。 收貨匯總 每日門店錄入員將當日各類商品收貨情況匯總，填寫《門店每日收貨情況匯總表》一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門店店長審核確認，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。 電腦部錄入小組憑《門店每日收貨情況匯總表》，做收貨錄入核查，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。 門店錄入員必須每周、每月填寫《門店每周 / 每月收貨情況匯總表》，一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一 聯(lián)上交門店店長審核確認，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。 67 二、 商品收貨標準規(guī)范 目的 通過明確商品收貨標準，加強商品質(zhì)量管理，維護公司形象，特制 68 定本管理規(guī)定 公司全體員工收貨時皆適用。 相關(guān)文件 《門店商品 收貨程序》 《生鮮商品收貨和存放管理》 名詞解釋 （無） 職責 門店各商品部門理貨員及主管負責門店商品的收貨 配送中心收貨人員負責配送商品的收貨。 作業(yè)程序 一般商品收貨標準： 外箱需完整無損 超市包裝單位需正確無誤，包裝牢固。 送貨數(shù)量不得多于訂單數(shù)量，如果供應商送貨數(shù)量超出訂單范圍，門店只按訂單數(shù)量錄入，超出部分的商品，門店可根據(jù)實際情況決定是否收下。 門店如收下超出部分的商品，則電腦系統(tǒng)認為多出商品屬于副銷售，門店通知采購根據(jù)超出數(shù)量補下訂單。 門店如因庫存情況，不收超出部分商品，則供應商應 69 將超出部分商品拉走。 供應商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天或后三天送貨，否則，可以拒收。 送貨描述、含量、規(guī)格等，必須與超市電腦系統(tǒng)中的商品描述一致。 條形碼：送貨商品上的條形碼，必須與超市電腦系統(tǒng)中此商品的條形碼一致。不符合，需粘貼超市店內(nèi)碼，粘貼內(nèi)碼的位置必須符合超市的要求。 保質(zhì)期限：一 年保質(zhì)期商品，必須具有 2/3 有效時間，一年以上保質(zhì)期，必須具有 1/2 有效時間，否則可拒收。 成套商品配件必須齊全。 中文標識：進口商品上必須有中文標識 防偽標識：煙、酒等特殊商品，必須粘有防偽標識。 衛(wèi)生檢驗合格證：食品，部分洗化用品，必須有質(zhì)量檢驗合格證或衛(wèi)生檢驗合格證（采購收取復印件轉(zhuǎn)樓面一份日常備查） 根據(jù)商品的特點或使用要求，需要標明產(chǎn)品規(guī)格、等級、所含主要成分的名稱和含量。食品應標明：質(zhì)量、容量、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等 。非食品應注明有關(guān)規(guī)格、成分、包裝方法、中文標示、失效日期、產(chǎn)地認證等。 食品類商品不得出現(xiàn)以下情況 70 罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。 腌制食品：包裝破損、有液汁流出有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏氣。 調(diào)味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。 食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。 飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。 糖果餅干：包裝破損或不完整、內(nèi)含物破碎、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現(xiàn)象。 沖調(diào)飲品：包裝不完整、有破損、凹凸罐、內(nèi)含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。 米及面食：內(nèi)含物混有雜物，內(nèi)含物受潮結(jié)塊狀，內(nèi)含物生蟲或經(jīng)蟲蛀，內(nèi)含物發(fā)芽或發(fā)霉。 洗化、百貨類商品不得出現(xiàn)以下情況 商品有破損、斷裂、劃傷 外表有油漬不凈者 商品有瑕疵 生鮮商品收貨標準 見《生鮮管理規(guī)范手冊》 —— 生鮮商品收貨標準 71 供應商送貨商品有如下 情況之一的，可拒收 商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。 超過規(guī)定的保質(zhì)期。（一年保質(zhì)期，超過 2/3 存留時間的；一年以上保質(zhì)期，超過 1/2存留時間的） 沒有按超市要求進行包裝的商品 外包裝破損嚴重，單品受壓變形，外表有劃痕等。 質(zhì)量問題，如奶制品中沉淀物，肉類發(fā)白發(fā)黑等情況。 不予配合的供應商（該退貨的商品沒有退換貨的）予以拒收 供應商不愿卸貨，而將貨拉走者 成套商品配件不 全者 直供商品無訂單。 “三無”產(chǎn)品，無中文標識商品，應有防偽標志，沒有可拒收。 72 第四節(jié) 日常商品管理 一、 商品補貨 /理貨程序 目的 為明確規(guī)定公司的補貨 /理貨流程與原則，確保商品豐滿，維護公司形象，使消費者得到充足的商品，特制定本管理規(guī)定 公司各門店員工在補貨 /理貨時皆適用 相關(guān)文件 （無） 名詞解釋 （無） 職責 （無） 作業(yè)程序 商品補貨 / 理貨時的順序 區(qū)域順序：端架――地堆――其他促銷區(qū)――排面――收銀區(qū) 商品順序： DM 商品――店內(nèi)促銷商品―― A 類商品――普 73 通商品 所有做促銷活動的商品都應該優(yōu)先補貨 補貨的流程 補貨開始前應做準備工作 檢查該商品庫存 清潔貨架 檢查價簽 補貨時應該： 檢查訂貨單和臨時倉庫 檢查商品 如有 POP，必須輔助檢查是否放回原處 補貨結(jié)束后，應該： 清潔貨架 檢查價簽 回收紙箱 補貨的基本原則 商品數(shù)量不足，缺貨時必須補貨 補貨時以補滿為原則 遵循先進先出的原則，把貨架上原有的商品先拿出來，在把要上的商品放在貨架的最里面，最后把原來的商品放在貨架的最外面。食品尤其要確保先進先出。