【文章內(nèi)容簡介】 用。 對(duì)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用進(jìn)行描述。 文件控制 公司制定和保持《文件與 資料 控制程序》（ NNP0401），對(duì)于質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件數(shù)據(jù)進(jìn)行控制，這些文件與數(shù)據(jù)可以是文字程序，也包括了計(jì)算機(jī)程序、計(jì)算機(jī)軟盤或光盤，標(biāo)準(zhǔn)樣件等。 文件的管理職責(zé) 品質(zhì) 部 文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件及其它質(zhì)量管理體系文件（包括技術(shù)數(shù)據(jù)和外來文件）的管理和控制。 各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)制訂、使用的文件和數(shù)據(jù)的管理和控制。 文件的控制要求 管理性文件控制 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。 程序文件由部門主管審核、總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。 部門管理文件和作業(yè)指導(dǎo)書由各部門主管批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。 各種 表單 由各部門主管批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。 品質(zhì)部 文控中心負(fù)責(zé)以上質(zhì)量體系文件的分發(fā)、更新、歸檔、回收和銷毀，并 保證各有關(guān)部門能及時(shí)得到最新有效的文件。 管理性文件更改后，須由 權(quán)責(zé)人員 批準(zhǔn)后才可生效執(zhí)行，文件的更改應(yīng)有標(biāo)識(shí)和記錄。 技術(shù)數(shù)據(jù)控制 技術(shù)資料分為以下兩類： 1）內(nèi)部編寫的技術(shù)文件（技術(shù)圖紙，技術(shù)規(guī)范等）和數(shù)據(jù)（生產(chǎn)流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書等）； 2）外來技術(shù)文件數(shù)據(jù)，包括顧客提供的文件，如標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、工程規(guī)范和法規(guī)等。 技術(shù)資料的批準(zhǔn)和分發(fā) 1）內(nèi)部編寫的技術(shù)文件和數(shù)據(jù)由編寫部門經(jīng)理或授權(quán)人審批，并由文控中心登記、蓋受控 印章后分發(fā)； 2）外來技術(shù)文件和數(shù)據(jù)由 技術(shù)研發(fā)中心 確認(rèn)后，統(tǒng) 一由 品質(zhì)部 文控中心蓋外來文件章進(jìn)行受控保存，借出需登記。 技術(shù)數(shù)據(jù)的更改 1）所有技術(shù)數(shù)據(jù)更改后，均需 權(quán)責(zé)人員 批準(zhǔn)后才能生效使用。若指定其它部門或人員進(jìn)行更改審批時(shí)，該部門必須獲得審批所需的有關(guān)背景資料； 2）技術(shù)數(shù)據(jù)更改時(shí)，應(yīng)同時(shí)標(biāo)明相應(yīng)的更改狀態(tài)，如版本號(hào)或其它修改標(biāo)記及更改記錄等。 外來文件的控制 外來文件資料由文控中心負(fù)責(zé)接收、識(shí)別、登記、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、保存、查詢、更新等。 工程規(guī)范 公司對(duì)所有顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范及更改，文控中心在接到文件后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門的人員 進(jìn)行評(píng)審、分發(fā)和實(shí)施（包括對(duì)有關(guān)文件的更新）。并保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施的記錄。實(shí)施必須包括對(duì)所有相關(guān)文件的更新。當(dāng)設(shè)計(jì)記錄引用這些規(guī)范或這些規(guī)范影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的文件（如控制計(jì)劃、 FMEA 等）時(shí)，這些標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范的更改要求對(duì)顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄進(jìn)行更新。 記錄控制 公司制定并保持《記錄控制程序》（ NNP0402），對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置（包括廢棄）進(jìn)行了有效的控制（質(zhì)量記錄包括供方和顧客的記錄）。 品質(zhì)部 文控中心是記錄的統(tǒng)一管理部門，各職 能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。 所有記錄應(yīng)認(rèn)真填寫、字跡清晰、事實(shí)記錄準(zhǔn)確并完整。 記錄應(yīng)在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境中妥善保存，防止損壞、變質(zhì)和丟失。保存方式應(yīng)便于存取和檢索。 記錄根據(jù)不同的使用價(jià)值，明確保存期限。對(duì)生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄、工裝記錄、采購記錄和修 改單的保存期限為該零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期加上一個(gè)日歷年。當(dāng)顧客有特 殊要求時(shí)，按顧客要求執(zhí)行。本要求不替代政府要求。本規(guī)定的保存期必須理解為 “最短 的 ”保存期。 在合同有要求時(shí)，在商定的期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧 客或顧客代表評(píng)價(jià)時(shí)審閱。 記錄也包括顧客指定的記錄。記錄的控制必須滿足法規(guī)和顧客要求。 第五章 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理承諾：為滿足顧客和法律法規(guī)的要求，本公司按 ISO9001： 20xx 和 ISO/TS16949： 20xx規(guī)范的要求，建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)和確保體系的有效性，為此開展以下活動(dòng)并提供相關(guān)證據(jù)： 向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 制定公司質(zhì)量方針。 確定公司質(zhì)量目標(biāo)并分解到相關(guān)部 門，確保其實(shí)現(xiàn)。 主持進(jìn)行管理評(píng)審，并評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，以確保有效性和效率。 確保資源獲得。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司總經(jīng)理以滿足顧客要求和期望，增強(qiáng)顧客滿意為目的，在質(zhì)量管理體系文件中做出相應(yīng)的規(guī)定，各部門和全體員工應(yīng)通過實(shí)施質(zhì)量管理體系要求的活動(dòng)達(dá)到： 準(zhǔn)確地了解并確定顧客的要求，如生產(chǎn)件批準(zhǔn)、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、交貨期和服務(wù)，以及 法律和法規(guī)的要求等。 確保滿足顧客的要求，使顧客滿意。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針要求 總經(jīng)理制定和頒布質(zhì)量方針并 確保質(zhì)量方針： 與公司經(jīng)營的宗旨相適應(yīng)。 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率的承諾。 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 在公司內(nèi)實(shí)現(xiàn)溝通、理解和貫徹。 對(duì)保持持續(xù)改進(jìn)、適宜性方面得到評(píng)審。 質(zhì)量方針的制定 品 質(zhì) 部負(fù)責(zé)收集、匯總并進(jìn)行適當(dāng)?shù)暮Y選，提出初步的質(zhì)量方針建議送總經(jīng)理審定，經(jīng)總經(jīng)理修改決定后制定符合公司狀況的質(zhì)量方針，并由總經(jīng)理頒布。 公司通過實(shí)施質(zhì)量管理體系，把質(zhì)量方針目標(biāo)分解到有關(guān)部門，通過實(shí)施 、監(jiān)督和采取措施確保質(zhì)量方針目標(biāo)得到貫徹和實(shí)施。 本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)詳見本手冊 和 策劃 質(zhì)量目標(biāo)策劃 總經(jīng)理確定和頒發(fā)質(zhì)量目標(biāo)。品 質(zhì) 部依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)編制細(xì)化的相關(guān)職能和相關(guān)層次上的質(zhì) 量目標(biāo)，各部門制訂切實(shí)可行的措施，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，由明確的測量方法，并與質(zhì)量方針保持一致，質(zhì)量目標(biāo)必須包含 在業(yè)務(wù)計(jì)劃中。 品 質(zhì) 部負(fù)責(zé)每年至少兩次對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督和考核（尤其是顧客期望并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi) 達(dá)到的目標(biāo)），要作為管理評(píng)審的輸入。 質(zhì)量目標(biāo)修改 時(shí)應(yīng)執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》（ NNP0502）和《文件與 資料 控制程序》 （ NNP0401）。 質(zhì)量管理體系策劃 公司要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的總要求。 當(dāng)公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量目標(biāo)及外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，要及時(shí)策劃和完善 質(zhì)量管理體系，修改體系文件，配備必要的資源，采用適當(dāng)?shù)募夹g(shù)以滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求。 當(dāng)采用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)修改、換版或采用另外的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要及時(shí)地進(jìn)行策劃、評(píng)審， 按標(biāo)準(zhǔn)要求建立和完善質(zhì)量管理體系，并形成文件，由品 質(zhì) 部統(tǒng)一管理 。 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，要保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量管理體系的實(shí)現(xiàn)和實(shí)施，要以程序化和記錄的形式為落實(shí)依據(jù)，并定期評(píng)審，尋找差 距，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性和效率。 業(yè)務(wù)計(jì) 劃 公司制訂并執(zhí)行 《 業(yè)務(wù) 計(jì)劃管理程序》（ NNP0501），對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃制訂、實(shí)施、考核及評(píng)價(jià)進(jìn)行控制。業(yè)務(wù)計(jì)劃納入受控文件管理，不提供給第三方審核或查閱。 業(yè)務(wù) 計(jì)劃包括公司中長期發(fā)展計(jì)劃和年度業(yè)務(wù)計(jì)劃。 銷售 部負(fù)責(zé)起草公司的中長期發(fā)展計(jì)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃，各部門負(fù)責(zé)制訂相應(yīng)的年度專項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃 ，行政部組織監(jiān)督考核業(yè)務(wù)計(jì)劃。 銷售 業(yè)務(wù)計(jì)劃以 公司的經(jīng)營方針、市場調(diào)研的數(shù)據(jù)和預(yù)測的結(jié)果與競爭對(duì)手的狀況相比等基礎(chǔ)分析為依據(jù)，充分反映顧客的需求，在參考公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)和公司能力的基礎(chǔ)上制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，并按 《 業(yè)務(wù)計(jì)劃 管理程序》（ NNP0501）進(jìn)行管理。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 為確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和高效率，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立組織機(jī)構(gòu)并對(duì)公司內(nèi)部從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職責(zé)和權(quán)限作了規(guī)定和溝通。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理： 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司的組織結(jié)構(gòu)、職能劃分及其相 互關(guān)系和溝通。 頒布、組織實(shí)施公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 主持管理評(píng)審及評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，確保其有效性和效率。 為公司管理、生產(chǎn)經(jīng)營的執(zhí)行、驗(yàn)證活動(dòng)提供適宜的資源。 對(duì)公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 組織制訂落實(shí)公司長、短期業(yè)務(wù)計(jì)劃，并批準(zhǔn)實(shí)施和評(píng)審，推動(dòng)公司持續(xù)改進(jìn)的有效性。 任命管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。 各部門經(jīng)理： 負(fù)責(zé)確定并批準(zhǔn)本部門的組織結(jié)構(gòu)，以及部門內(nèi)各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 ●品 質(zhì) 部經(jīng)理 策劃、組織建立及維持公司質(zhì)量管理體系和程 序化系統(tǒng)。 第一方、第二方、第三方審核的統(tǒng)籌安排。 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行，過程及產(chǎn)品的監(jiān)測，對(duì)不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過程，迅速通知 給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者。 供方質(zhì)量管理體系審核，及制造過程和產(chǎn)品的審核。 產(chǎn)品質(zhì)量分析的評(píng)估及改善。 顧客投訴處理的分析，協(xié)調(diào)和溝通。 公司 5S 管理。 為糾正質(zhì)量問題決定停產(chǎn)與復(fù)產(chǎn)。 組織質(zhì)量觀念教育與培訓(xùn)。 文控中心工作的管理與指導(dǎo)。 1制訂并落實(shí)可靠性試驗(yàn)及年度檢測儀器校準(zhǔn)計(jì)劃。 1測量儀器定期校準(zhǔn)。 1產(chǎn)品測試。 1投訴產(chǎn)品的分析、測試。 ●技術(shù)研發(fā)中心總工程師 技術(shù)研發(fā)中心 工作計(jì)劃、方針制訂與執(zhí)行。 按 APQP 原則執(zhí)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，樣品制作、測試與提供。 在新的項(xiàng)目開發(fā)過程中應(yīng)用 MSA、 APQP、 FMEA、 SPC 方法及其它新技術(shù)，和設(shè)計(jì)方法， 如 CAD、 FMEA 等。 過程設(shè)計(jì)和制造流程設(shè)計(jì)及過程能力的改善，防錯(cuò)方法的使用。 所有工程規(guī)范制定及生產(chǎn)工藝參數(shù)的制定和審核，對(duì)其正確性、完整性、適用性負(fù)責(zé)。 工裝的設(shè)計(jì)與制作審核。 材料認(rèn)可作業(yè)審核。 標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)計(jì)算。 開發(fā)研制 計(jì)劃與工作方針的制定。 對(duì)銷售和服務(wù)的技術(shù)支持。 ●財(cái)務(wù)部經(jīng)理 制訂公司財(cái)務(wù)管理制度并督導(dǎo)執(zhí)行。 按時(shí)向管理層提供所需的財(cái)務(wù)報(bào)表，供經(jīng)營分析及決策。 負(fù)責(zé)提出年度財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃和財(cái)務(wù)分析，要特別關(guān)注不良質(zhì)量成本的降低及考核。 參與產(chǎn)品定價(jià)政策，客戶信用額度的制定。 制訂資金周轉(zhuǎn)計(jì)劃并控制實(shí)施。 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)、出納的工作安排。 平衡進(jìn)出口外匯管理。 有關(guān)稅務(wù)管理。 備注：認(rèn)證范圍不包括財(cái)務(wù)部 ●銷售 部經(jīng)理 市場策略規(guī)劃與分析。 新產(chǎn)品開發(fā)的建議。 顧客的管理與 分析及顧客滿意度的掌握。 產(chǎn)品價(jià)格的建議與執(zhí)行。 業(yè)務(wù)計(jì)劃 的制訂與執(zhí)行。 銷售合同的擬定與簽署，顧客財(cái)產(chǎn)的接收。 與顧客溝通及做好售后服務(wù)。負(fù)責(zé)向顧客提供 PPAP。 組織顧客滿意度調(diào)查并提出報(bào)告，及時(shí)反饋、處理顧客不滿意的問題。 組織合同評(píng)審工作。 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)后的跟蹤。 1交貨工具的聯(lián)絡(luò)。 ●資材部 經(jīng)理 編制、跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)發(fā)料計(jì)劃。 審定物料及跟催材料上線時(shí)間。 確認(rèn)交貨期和安排出貨。 制訂和批準(zhǔn)物料代用單。 擬定合理的物料庫存量。 擬定采購計(jì)劃 ，采購合格的材料、產(chǎn)品、工裝、模具和設(shè)備。 物料發(fā)運(yùn)后的跟蹤。 就材料、產(chǎn)品的供應(yīng)和質(zhì)量與供方聯(lián)絡(luò)、溝通。 組織、協(xié)調(diào)對(duì)供方的選擇、評(píng)定和監(jiān)督。 產(chǎn)品運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間的跟蹤。 1公司進(jìn)出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)。 ●行政部經(jīng)理 制定公司人力資源配置計(jì)劃，按崗位任職條件配備人力資源。 負(fù)責(zé)人員招募，初選、錄用以及員工考核。 制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織公司人員培訓(xùn)及其效果驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)員工入廠教育和建立公司員工培訓(xùn)計(jì)劃，并適時(shí)更新。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的顧客滿意度調(diào)查并定期匯總員工 “持續(xù)改進(jìn)建議 ”提 供給管理層。 提供對(duì)外公關(guān)事務(wù)。 人事、警衛(wèi)的管理及公司內(nèi)部車輛的保養(yǎng)調(diào)度。 廠房、宿舍食堂及廠區(qū)的維修、保養(yǎng)和管理。 水、電、氣及交通設(shè)備的安裝、維修、保養(yǎng)和管理。 公司通信設(shè)備的安裝、維護(hù)、保養(yǎng)和管理。 1計(jì)算機(jī)硬件和軟件系統(tǒng)的維護(hù)和管理。 ●光電子分公司 常務(wù)副總： 分解并落實(shí)年度質(zhì)量目標(biāo)。 任免所轄部門經(jīng)理 及 管理人員，并明確其職責(zé)和權(quán)限。 參加管理評(píng)審及業(yè)務(wù)計(jì)劃評(píng)審工作。 建立、健全分管的管理體系，決策 并 處理 光電子分公司 重要事件，審核批準(zhǔn) 光電子分公司 內(nèi)的各類程 序 文件。 ●光電子 分公司 制造部 部門 工作計(jì)劃的制訂與執(zhí)行。 建立和改進(jìn)生產(chǎn)管理系統(tǒng)。 按照生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，對(duì)所有生產(chǎn)班次指定負(fù)責(zé)人員以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 對(duì)生產(chǎn)損耗、效率進(jìn)行評(píng)審和改善。 標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)定額的實(shí)施和改進(jìn)。 ●光電子 分公司 工程部 設(shè)備、儀器與工裝的管理、維護(hù)與預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃的制訂與執(zhí)行，設(shè)備備件的管理。 設(shè)備利用率及各項(xiàng)設(shè)備監(jiān)控表的審查。 人員設(shè)備操作的培訓(xùn) 新設(shè)備評(píng)估及性能改良 試量產(chǎn)參與及結(jié)果