【文章內(nèi)容簡介】 劃主要內(nèi)容包括： （ 1） 評審目的； （ 2） 評審范圍及評審重點； （ 3） 參加評審人員； （ 4） 評審時間； （ 5） 評審依據(jù)； （ 6） 評審內(nèi)容。 管理評審輸入 （ 1） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況； （ 2） 審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果； （ 3） 顧客的反饋：包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； （ 4） 過程的業(yè)績和安裝維修的符合性； （ 5） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 （ 6） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。 （ 7） 可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 （ 8） 質(zhì)量保證體系運行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和 有效 22 質(zhì)量保證手冊 文件編號： Q/SJSC20xx 共 11 頁 第 10 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 07 月 05 日 性，改進(jìn)的建議等。 管理評審會議 總經(jīng)理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運作狀況及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的追溯、驗證結(jié)果。 各職能部門向總經(jīng)理簡要報告質(zhì)量保證體系運作情況并作必要的說明與答辯，對評審輸入做出評價。 質(zhì)保工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄”。 總經(jīng)理根據(jù)評審會議內(nèi)容宣布評審結(jié)論，對于存在或潛在的不合格 項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。 管理評審輸出 （ 1） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評價、改進(jìn)的意見； （ 2） 與顧客要求和監(jiān)督檢驗要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進(jìn)； （ 3） 資源需求； （ 4） 新年度的質(zhì)量目標(biāo)。 管理評審報告 質(zhì)保工程師授權(quán)專人 編寫 “管理評審報告”，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。 實施和驗證 有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評審報告制訂并實施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。 工程技術(shù)部 組織相 關(guān)部門對糾正措施、預(yù)防措施的實施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進(jìn)行驗證并予以記錄，其結(jié)果報公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。 公司經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文件。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。 管理評審的資料和記錄，由 辦公室 按照記錄控制程序歸檔、管理。 支持性 文件 質(zhì)量手冊管理控制程序 Q/ 23 質(zhì)量保證手冊 文件編號： Q/SJSC20xx 共 11 頁 第 11 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 07 月 05 日 管理評審程序 Q/ 文件和資料控制程序 Q/ 24 質(zhì)量保證手冊 文件編號： Q/SJSC20xx 共 5 頁 第 1 頁 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 07 月 05 日 2 質(zhì)量保證體系文件 根據(jù) 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修 質(zhì)量保證體系基本要求》的要求，建立質(zhì)量保證體系， 編制 質(zhì)量保證手冊、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)保體系文件 能 滿足如下要求： （ 1） 識別 起重機械和 電梯維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實施的過程，包括與管理活動、資源提供、 服務(wù) 實現(xiàn)和測量，以及改進(jìn)等有關(guān)過程； （ 2） 確定這些過程的順序和相互關(guān)系； （ 3） 確定為保證過程有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求； （ 4） 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的運作和對這些過程的監(jiān)控； （ 5） 對各個過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分 析， 包括過程監(jiān)測、 服務(wù) 監(jiān)測 ； （ 6） 實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進(jìn)； （ 7） 外包的任何影響到 服務(wù) 符合性的過程，按公司的管理體系要求進(jìn)行控制，控制方法主要包括對采購過程進(jìn)行控制、對提供的 材料 進(jìn)行驗證、對提供的服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督，以及必要的考核和再評價。 起重機械和 電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件分為四個層次： A． 第一層次為質(zhì)量保證手冊； B． 第二層次為 程序文件 ； C． 第三層次為作業(yè)文件； D． 第四層次為 質(zhì)量記錄 。 這四層次文件按文件控制的要求進(jìn)行控制。 質(zhì)量保證 手冊 手冊 闡明 了 公司 的 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述 了 實施質(zhì)量保證體系要素的行動和方法，切合 公司 實際， 具有可操作性，詳略 得當(dāng) 。 質(zhì)量保證 手冊包括以下內(nèi)容： （ 1）術(shù)語、定義和縮略語； 25 質(zhì)量保證手冊 文件編號： Q/SJSC20xx 共 5 頁 第 2 頁 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 07 月 05 日 （ 2）體系的適用范圍； （ 3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ 4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé) （ 5） 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點的要求。 （ 6）修訂情況。 體系是把 起重機械和 電梯 維修過程中影響其質(zhì)量的主要因素，按作業(yè) 過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為 維修 、材料、焊接、檢驗、調(diào)試五個控制系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又可分解為若干個控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又可分解為若干個過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點，對 起重機械和電梯 維修的全過程實行控制。 質(zhì)量保證手冊的管理 編制、審核和批準(zhǔn) 手冊由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 修改 和再版 如出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)進(jìn)行修改： （ 1）國家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時； （ 2）公司組織機構(gòu)、地址變化時； （ 3）質(zhì)量保證體系改進(jìn)時。 在經(jīng)過 5 次修改或有重大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。 需對手冊有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時，應(yīng)填寫文件修改審批表，報質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 手冊的發(fā)放、回收和管理 公司辦公室負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、回收和管理工 作。 手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊封面上注明。受控文本發(fā)放 對象為 總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各系統(tǒng)責(zé)任人、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。不得在公司現(xiàn)場使 26 質(zhì)量保證手冊 文件編號： Q/SJSC20xx 共 5 頁 第 3 頁 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 07 月 05 日 用非 受控文本。 非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時不再通知。 持有者應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時，須將手冊交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。 手冊修改后，辦公室應(yīng)及時將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。 管理制度 結(jié)合本公司 業(yè)務(wù) 的特點和本公司的實際情況編制的管理制度是質(zhì)保手冊的支持性文件， 對于手冊中未明確的事項制定更為詳細(xì)的規(guī)則和要求。 作業(yè)文件和記錄 描述 起重機械和 電梯維修的通用工藝和工作細(xì)則，詳 述完成各項具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動中產(chǎn)生的記錄表式。 施工方案 施工方案 能夠有效控制 維修 安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點，滿足受理的許可項目特性和申請單位的實際 情況。 總則 為了確保 起重機械和 電梯維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期，最大程度的滿足用戶需要 ,應(yīng)對所有項目的施工過程進(jìn)行策劃，并制定施工方案。 職責(zé) 營銷部 負(fù)責(zé)提供合同、 設(shè)備 說明書、現(xiàn)場條件等信息。 工程技術(shù)部 組織編制維修施工方案并實施。 施工方案由 維修 責(zé)任人 審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 編制 工程技術(shù)部 根據(jù)合同、 設(shè)備 說明書、圖紙及現(xiàn)場條件編制施工方案，內(nèi)容應(yīng) 包括 ： 27 質(zhì)量保證手冊 文件編號： Q/SJSC20xx 共 5 頁 第 4 頁 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 07 月 05 日 （ 1）項目名稱、工程概況； （ 2）勞動力組織（人員分工）； （ 3）設(shè)備、工具和檢驗測量裝置的要求； （ 4）工藝流程和過程中實際操作要求； （ 5）施工進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點及其控制方法； （ 6） 質(zhì)量控制點及其控制方法； （ 7） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定； （ 8） 應(yīng)有施工中注意事項、控制措施責(zé)任人（包括安全注意事項、安全措施和安全責(zé)任人）； （ 9） 技術(shù)交底的情況介紹和再次確認(rèn)； （ 10） 試運行和交工驗收； （ 11） 施工記錄要求。 施工方案應(yīng)根據(jù)施工項目的類型和特點選擇不同的形式，一般可分為以下二種： （ 1） 通用性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項等要素基本穩(wěn)定的工程項目，如電梯的日常維護保養(yǎng)； （ 2） 專項性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次 均不相同的工程項目，如 起重機械和 電梯的 維修 。 通用性施工方案一般每個施工種類編制一個，根據(jù)實際需要進(jìn)行 28 質(zhì)量保證手冊 文件編號： Q/SJSC20xx 共 5 頁 第 5 頁 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 07 月 05 日 必要的調(diào)整；專項性施工方案每次施工前均應(yīng)進(jìn)行編制。 施工方案編制后由 維修 責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。 評審 對于有特殊要求的重大維修的施工方案， 工程技術(shù)部 應(yīng)組織 相關(guān)人員進(jìn)行評審，填寫“施工方案評審表”。 方案的更改 施工方案需作更改時，項目負(fù)責(zé)人可以全權(quán)處置，但同時應(yīng)對處理的技術(shù)、安全、質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。必要時，項目負(fù)責(zé)人可用電話（或傳真）等形式報告 維修 責(zé)任人，由 維修 責(zé)任人處置。特殊情況 維修 責(zé)任人應(yīng)前往現(xiàn)場處置。所有施工方案更改的內(nèi)容，由項目負(fù)責(zé)人填寫“施工方案更改聯(lián)系單”。 發(fā)放 經(jīng)批準(zhǔn)的施工方案要及時發(fā)放給相關(guān)部門及人員。 支持性 文件 質(zhì)量計劃的編制與控制程序 Q/ 29 質(zhì)量保證手冊 文件編號： Q/SJSC20xx 共 8 頁 第 1 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 07 月 05 日 3 文件和記錄控制 文件控制 總則 控制管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。 職責(zé) 辦公室為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。 各部門負(fù)責(zé)與本 部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識別和有效文件的控制。 文件的范圍 與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控制。文件包括內(nèi)部的和外來的， 其載體 可以是紙 質(zhì) 的、電子媒體或其他形式。 內(nèi)部文件 包括：質(zhì)保手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄 、施工方案等其它文件。 外部文件 包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗報告、監(jiān)督檢 30 質(zhì)量保證手冊 文件編號： Q/SJSC20xx 共 8 頁 第 2 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 07 月 05 日 驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。 文件的編寫與審批 所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。 質(zhì)保手冊、 程序文件 、質(zhì)量記錄由質(zhì)保工程師組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 作業(yè)文件由工程 工程技術(shù)部 和 質(zhì)檢 部編制，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 文件的編號 所有文件均應(yīng)進(jìn)行編號，具體編號辦法如下： （ 1）質(zhì)量保證 手冊編號 SJ SC□□□□ 年代號（該文件批準(zhǔn)實施的年份，下同） 質(zhì)量保證手冊代號