【導讀】萊蕪生建建安有限公司。20xx年07月01日發(fā)布20xx年07月05日實施。標題修改頁第A版第0次修訂實施日期：20xx年07月05日。序號文件編號頁碼修訂內容修訂人批準人日期。質量保證體系各責任人員任命書9. 3文件和記錄控制32. 8檢驗與試驗控制54. 10不合格品控制61. 11質量改進與服務63. 12人員培訓考核及管理70. 13執(zhí)行特種設備許可制度74. 質量保證手冊文件編號：Q/SJSC-20xx共1頁第1頁。為確保起重機械、電梯維修和維護保養(yǎng)質量，滿足國家有關法律、法規(guī)、標準和顧客的要求，公司根據(jù)《特種設備安全監(jiān)察條例》、國質檢。質量方針、質量目標并對公司的質量保證體系提出具體要求,是公司起重。量活動中得以落實，維修的質量和安全性能在有效服務內得到保證，并。上述被任命的人員在起重機械和電梯質控系統(tǒng)中有行使質量否決的。權力及組織上不受任何干擾的獨立性。萊蕪生建建安有限公司前身是山東萊蕪生建總公司，總公司成立于。了廣大用戶的一致好評。下列文件中所包含的條文，通過在本手冊中引用而

　　

【正文】 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 07 月 05 日 合同修改的內容。 合同的保存 營銷部 負責對合同進行登記保存，填寫“合同登記表”。 支持性 文件 合同控制 程序 Q/ 40 質量保證手冊 文件編號： Q/SJSC20xx 共 5 頁 第 1 頁 標題 5 零部件 和 材料 控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 07 月 05 日 5 零部件 和 材料控制 總則 對 零部件、 材料的供方、采購、驗收、標識、領用、代用進行控制，確保零部件 、材料 的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質量要求。 職責 工程技術部 負責供方選擇、評價 零部件 和材料的采購、保管和發(fā)放。 工程技術部 負責 零部件和材料 的入庫檢驗。 材料 責任人 負責 零部件和材料 的質量控制。 零部件 和 材料分類 工程技術部 根據(jù)采購物資對 最終 起重機械或 電梯質量影響程度，對采購物資進行分類： （ 1） 重要物資（ A 類）：構成最終 起重機械或 電梯的主要部分或關鍵部分，直接影響 起重機械或 電梯 使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資 。 （ 2） 較重要物資（ B 類）：構成 起重機械或 電梯非關鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。 （ 3） 輔助物資（ C 類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。 采購信息 41 質量保證手冊 文件編號： Q/SJSC20xx 共 5 頁 第 2 頁 標題 5 零部件和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 07 月 05 日 工程技術部 根據(jù)施工需要并結合倉庫的庫存情況，編制“采購申請單”并經(jīng)總經(jīng)理批準。“采購申請單”必須明確下列采購信息： （ 1）名稱、規(guī)格 (型號 )、數(shù)量、等級、交貨期限； （ 2）需提供的隨機文件，如合格證、質量證明書、型式試驗報告等； （ 3）驗收準則； （ 4）產(chǎn)品標識、包裝、搬運的規(guī)定。 供方的選擇與評價 合格供方的評價準則 質量保證能力：有穩(wěn)定的生產(chǎn)技術裝備，成熟的技術工藝、標準，已獲 得質量體系認證的公司，可優(yōu)先入圍。 供方的資質：除供方的營業(yè)執(zhí)照外， A 類、 B 類物資的生產(chǎn)或經(jīng)營單位應具備規(guī)定的資質；必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證。 以往的供貨歷史和信譽：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評價意見；老的供方應統(tǒng)計過去的供貨的質量情況，以質量穩(wěn)定者為優(yōu)先對象。 價格的適宜性：比較價格水平，在相同質量的條件下優(yōu)先選擇價格低廉的供貨商。 供方的選擇與評價 對 A 類物資，由 工程技術部 組織調查，收集供方的資質、業(yè)績、歷史、信譽及以往合作 情況等資料，組織總經(jīng)理、技術負責人、技術質量部對諸多供方進行評價，填寫“合格供方評價表”，報零部件責任人審核、總經(jīng)理批準。 對 B、 C 類物資，由 工程技術部 負責供方評價，查詢、了解供方的公司資質、法人代表、業(yè)績、質量信譽、質量管理體系、供貨能力、 生產(chǎn)裝備和檢測手段等，收集相關的資料，填寫“合格供方評價表”報 材料 42 質量保證手冊 文件編號： Q/SJSC20xx 共 5 頁 第 3 頁 標題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 07 月 05 日 責任人 審核、總經(jīng)理批準。 工程技術部 根據(jù)審批的合格供方，負責建立“合格供方名單”。 供方的控制 按已劃定的 A、 B、 C 類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。 A 類：對 維修 質量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細的產(chǎn)品質量保證能力的審核。產(chǎn)品應符合國家有關法規(guī)、安全技術規(guī)范的要求，如對實行“生產(chǎn)許可證”或強制標準、強制安全認證的產(chǎn)品，必須通過相應的認證。對當年使用過的產(chǎn)品，應在審核中記錄使用狀況。 B 類：對 維修 質量有較大影響的物資，每兩年作一次對工 程使用過的產(chǎn)品質量保證能力的審核，記錄使用狀況。 C 類：對 維修 質量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質量結合使用情況進行分析和市場對比。 供方的重新評價與更新 工程技術部 根據(jù)物資 使用 過程中 的反饋情況，每兩年對供方進行重新評價一 次， 評價供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項目、范圍、許可證有效期限等）。對嚴重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內不得采購。 采購的實施 采購人員按照批準的“采購申請單”實施采購。 為確保采購的 物資符合規(guī)定要求，采購人員應到“合格供方名單”中所列的供應商處實施采購。 如因施工急需在合格供方處無法按時采購時，可以在“合格供方名單”外采購，但采購前應經(jīng)總經(jīng)理批準，隨后應進行補充評審。 零部件和材料驗收入庫 零部件和材料進入公司，采購人員應將零部件和材料及隨機資料交倉庫管理員，倉庫管理員負責將實物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗人員準備驗收。 零部件和材料驗收由 材料 責任人、檢驗人員、采購人員、倉庫管理員一起參加。按照“采購申請單”的內容，對質量證明文件、型號規(guī)格 、 43 質量保 證手冊 文件編號： Q/SJSC20xx 共 5 頁 第 4 頁 標題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 07 月 05 日 數(shù)量、外觀質量、材料標記等逐項進行驗收。 零部件和材料 的外觀質量應符合相應標準的要求。 質量證明書、材料標記及型式試驗報告應符合下列要求： （ 1） 質量證明書應是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復印件； （ 2） 質量證明書應清晰，填寫齊全、符合相應標準的規(guī)定和合同要求； （ 3） 材料應有清晰、牢固的標 記并與質量證明書一致； （ 4） 型式試驗報告應在有效期之內。 根據(jù)驗收情況，檢驗人員應填寫“入庫驗收單”，經(jīng) 材料 責任人審批。 對驗收合格的 零部件和材料 ，倉庫管理員按照“入庫驗收單”辦理入庫手續(xù)，分類存放。 對驗收不合格的 零部件和材料 ，不準入庫，由檢驗人員在實物上作出明顯的不合格標識，填寫“不合格報告”，經(jīng) 材料 責任人 簽署意見后交工程技術部 ，由采購人員與供貨方交涉，及時辦理退換手續(xù)。倉庫管理員應將不合格 零部件和材料 隔離存放。 零部件和材料標識 零部件和材料入庫后，倉庫 管理員應做好零部件和材料的標識，采用掛牌、貼標簽的標識方法。 標識的內容包括名稱、規(guī)格、型號、批號 (編號 )、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。 對每個或每批零部件和材料應有唯一性標識，標識要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。由于某種原因，造成標識消失破壞，應恢復標識的原樣，以保持標識的連續(xù)性。 零部件和材料的追溯路徑為： 物料標識卡 —— 領料單 —— 維修過程記錄 —— 產(chǎn)品檔案 零部件和材料存放與保管 零部件和材料應專區(qū)存放，設立“待檢”、“合格”、“不合格”三區(qū)，分別用黃、綠、紅 顏色表示 (或掛牌表示 )。 加強對零部件和材料表面保護，吊運時防止磕、碰與劃傷，以及 44 質量保證手冊 文件編號： Q/SJSC20xx 共 5 頁 第 5 頁 標題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 07 月 05 日 防止銹蝕。 倉庫管理員應建立 零部件和材料 臺帳，登錄 零部件和材料 的庫存量和發(fā)出量的動態(tài)帳冊。 零部件和材料 領用和使用 領料者必須在倉庫管理員的協(xié)助下填寫“領料單”，“領料單”一式兩份，一份倉庫 留存，一份本部門留存。 “領料單”上必須明確所領 零部件和材料 的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、批號（編號）、合同號及 起重機械或 電梯編號，以便實現(xiàn)可追溯性。 領用者必須將領用的 零部件和材料 使用到“領料單”上填寫的電梯上，而不能將其另作它用。若需另作它用，則應到倉庫管理員處重新辦理領用手續(xù)。 領用 零部件和材料 的同時，倉庫管理員應將合格證、質量證明書、型式試驗報告等與 零部件和材料 一起發(fā)放給領用者。領用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中。 在施工過程中，施工人員應做好 零部件和材料 的防護 工作，避免造成不必要的損失。 材料 責任人 應加強對 零部件和材料 的領用和使用進行監(jiān)督。 零部件 和材料 代用 零部件和材料代用不能降低產(chǎn)品的性能和質量，必要時應取得顧客和用戶的同意。 零部件和材料代用由 工程技術部 提出申請，填寫“零部件和材料代用申請單”，經(jīng) 材料 責任人審核，技術負責人批準后實施。 零部件和材料代用信息應及時與技術質量部溝通。 支持性 文件 采購與材料控制程序 Q/ 標識和可追溯性控制程序 Q/ 45 質量保證手冊 文件編號： Q/SJSC20xx 共 5 頁 第 1 頁 標題 6 維修 作業(yè) 控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 07 月 05 日 6 維修 作業(yè) 控制 總則 本公司將 起重機械和 電梯維修 、保養(yǎng)工作通稱為 維修作業(yè) （施工）。本公司對作業(yè) 文件、作業(yè)過程進行有效控制，確保安全性能 符合要求 。 職責 工程技術部 負責 組織 作業(yè)文件的編制 ； 工程技術部 負責作業(yè)文件的符合性審查。 工程技術部 負責 作業(yè)文件 的技術審查； 辦公室 負責作業(yè)文件的 安全審查。 作業(yè)責任人負責作業(yè)過程、作業(yè)質量、作業(yè)進度和作業(yè)安全。 技術負責人對作業(yè)技術、質量負 總 責。 作業(yè)文件的控制 公司根據(jù)許可的施工項目、設備類型編制不同的通用 作業(yè)文件，包括 維保 作業(yè) 方案 、維修作業(yè) 方案 和設備操作規(guī)程等。 若通用作業(yè)文件不能滿足客戶的要求，應編制專用的作業(yè)文件來指導具體的施工項目。 作業(yè)文件編制、審批 編制 作業(yè)文件 的依據(jù)是 國家的法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及用戶提供的圖紙， 編制的文件應盡可能 滿足用戶提出 的 合理可行的 要求。 結合本 公司 的 實際 ，盡 量 采用 工藝 先進 、成本經(jīng)濟 的作業(yè)方法。 編制的 作業(yè)文件 應達 到 符合規(guī)范、指導性好、可操作性強要求 。 作業(yè)文件應明確作業(yè)步驟、方法、控制點和控制要求。 作業(yè)文件 工程技術部 負責 組織作業(yè)技術人員編制， 工程技術部 初審 ， 工程技術部 技術會審、辦公室安全會審、技術 負責人審批。 作業(yè)文件的修改 當國家的法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準發(fā)生更改時，公司制訂的通用作業(yè) （施工） 文件應及時修改。 更改程序執(zhí)行 公 司 文件的更改 程序 。 作業(yè)文件的實施、檢查 作業(yè)文件應由辦公室發(fā)放到相關部門和人員， 維修 責任人應組織相關人員學習作業(yè)文件。每次作業(yè)前， 維修 負責人應對作業(yè)人員做好技術交底工作。 46 質量保證手冊 文件編號： Q/SJSC20xx 共 5 頁 第 2 頁 標題 6 維修 控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 07 月 05 日 作業(yè)人員必須嚴格按照作業(yè)文件進行作業(yè)，在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯誤時，應向作業(yè)責任人報告。 維修 責任人應不定期地對作業(yè)人員是否按照作業(yè)文件進行作業(yè)實施監(jiān)督檢查。 維修 責任人有權制止違反作業(yè)文件的操作，對不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權進行批評和教育。 維修 責任人可以分三個階段實施檢查： （ 1） 開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進行技術交底。 （ 2） 維修過程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。 （ 3） 完工時：是否按規(guī)定整理完善技術文件、各種見證資料。 外來的作業(yè)文件 由顧客或制造單位提供的施工圖紙、安裝說明書等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來的 作業(yè)文件。 對外來的作業(yè)文件在作業(yè)前應由 維修 責任人組織相關人員對外來的作業(yè)文件進行審查，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。 審查時發(fā)現(xiàn)有問題，應由 維修 責任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對方修改文件。 若對方不同意修改文件，在作業(yè)過程中因此造成的不良后果則由顧客或制造單位承擔。 起重機械維修過程 控制 公司檢修人員 在工作中如發(fā)現(xiàn)需調整、更換、修理等較大的零部 件或項目時，或急修人員在處理故障召修過程中遇到較大的故障而不能 修復時 ，應及時告知用戶和 維修責任人 ，經(jīng) 制定方案并 同意后方可進行修理。 大修前， 工程技術部 應告知當?shù)靥胤N設備安全監(jiān)察部門。由 工程技術部 經(jīng)理制定專項施工方案，經(jīng)技術負責人審批后執(zhí)行。 大修過程中的項目和方法必須嚴格按照專項施工方案的內容進行。 大修完成后，由檢驗員依據(jù)施工方案規(guī)定的內容和要求進行驗收，并填寫“ 施工自檢報告 ”。 47