【文章內容簡介】 批準后才能頒布修訂后的質量方針。 策劃 質量目標 質量目標的制訂 為了貫徹和落實公司的質量方針，滿足顧客及相關的法律法規(guī)要求，達到顧客滿意，根據公司的實際情況，制定質量目標。質量目標經總經理批準后發(fā)布實施。 中國最大的管理資源中心 第 12 頁 共 25 頁 質量目標詳見本手冊的 04 質量方針、目標 。 質量目標的分解 公司最高管理層將質量目標分解到各部門，經總經理批準后發(fā)布實施。 統(tǒng)計、總結和評審 市場部 /綜合部統(tǒng)計各部門質量分目標的完成情況。每次管理評審前，對各部門質量分目標及公司質量總目標的完成情況進行總結，作為管理評審的輸入之一。 質量管理體系策劃 策劃 最高管理者應對質量管理體系進行策劃，包括為實現(xiàn)質量目標所需的運作過程、涉及到的資源和質量管理體系的持續(xù)改進進行策劃，以滿足 條款的總要求。并將策劃的結果形成文件，即《質量手冊》 和 16 個程序文件（見附表 1“程序文件清單”）。 修改 《質量手冊》和程序文件隨外部條件、公司質量方針、質量目標及公司狀況的變化進行相應的修改時，應確保質量管理體系實施的完整性。文件修改按照《文件控制程序》執(zhí)行。 職責、權限與溝通 職責和權限 最高管理者組織確定管理層中各崗位的職責、權限及相互關系，以及各部門的職責、權限及相互關系，并將其傳達到全體員工，確保在組織內得到充分的溝通。具體的組織機構和職責分配見程序文件《公司的組織機構及職能分配》。 管理者代表 管理者代 表由最高管理者指定，其職責和權限見“任命書”。 內部溝通 市場部 /綜合部是公司內部溝通的歸口管理部門。 內部溝通的含義 內部溝通主要指不同部門和不同層次人員之間的溝通，及同一部門內部的溝通。包括：項目監(jiān)理部內部的溝通、各部門內部的溝通、各部門之間的溝通、各部門與領導的溝通等。內部溝通的重點是對體系適宜性、充分性、有效性進行溝通。 內部溝通的方式 內部溝通的方式包括項目部和部門的內部會、公司的辦公會、公司的與體系有關的文件、監(jiān)理月報、向技術部 /監(jiān)理部 及市場部 /綜合部的報送、不合格報告的傳遞等。 具體內容 具體的各種內部溝通方式的頻次、接口等，體現(xiàn)在程序文件和各種規(guī)定上，對運行有效性的溝通在上述規(guī)定中亦有體現(xiàn)。 管理評審 總則 管理評審是有計劃地針對公司的質量管理體系進行的系統(tǒng)評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。在《管理評審工作程序》中，明確了管理評審的時間間隔為不超過 12 個月，規(guī)定的評審內容中包括了評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。 具體評審辦法 管理評審的輸入、輸出及具 體的方法見《管理評審工作程序》。 資源提供 確定資源 中國最大的管理資源中心 第 13 頁 共 25 頁 公司確定所需的資源，包括：人力資源、基礎設施和工作環(huán)境，總經理確保提供必要的資源。 目的 公司資源提供的目的是： a、實施保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b、 通過實現(xiàn)質量方針、質量目標來滿足顧客要求，達到顧客滿意。 人力資源 總則 公司的人力資源管理，包括人員的聘用、管理和培訓，使公司從事影響產品質量工作的人員，基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和經驗，能夠勝任本職工作? 能力、意識和 培訓 市場部 /綜合部是公司人力資源的歸口管理部門。 公司在各層次文件中，對有關人員的能力、意識和培訓進行了規(guī)定： a、在公司文件《關于各級管理人員上崗條件和程序的規(guī)定》中，確定了影響產品質量工作的各崗位人員所必要的能力及上崗條件。 b、在《人力資源控制程序》中，規(guī)定了培訓工作的程序和培訓的對象、內容及形式，同時對人員招聘的工作程序、應聘要求等進行了規(guī)定，其目的是為了確保從事影響產品質量工作的各崗位人員具備規(guī)定的能力。 c、在《人力資源控制程序》中，規(guī)定了對人員進行考核和對培訓結果進行評價，從而保證所采取的措 施有效。 d、通過確定崗位職責和工作流程、會議宣講、分解質量目標等方式 ,確保員工認識到所從事工作的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。 e.《人力資源控制程序》中，規(guī)定了需保持的有關教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。 基礎設施 技術部 /監(jiān)理部是公司基礎設施的歸口管理部門。 配備要求 為保證監(jiān)理服務符合要求，應確定必要的基礎設施，包括： a、工作場所和相關設施：現(xiàn)場辦公、休息室，辦公桌椅、文件檔案柜、電話、電腦等。 b、過程設備：檢驗工具和測量設備、與實施監(jiān)理服務有 關的軟件等。 具體的需求信息應由使用部門及項目提出。 基礎設施的提供 a、上述設施中，按監(jiān)理合同規(guī)定應由顧客提供的，由顧客提供。項目監(jiān)理部應按本手冊第 條及《顧客財產控制程序》的規(guī)定，在使用過程中保管好顧客財產； b、上述設施中，監(jiān)理合同未規(guī)定應由顧客提供的，由公司提供。使用單位可按相關資產管理辦法執(zhí)行，并在使用過程中保管好公司財產； c、上述設施中，由項目監(jiān)理部提供的檢驗工具和測量設備，執(zhí)行《檢驗工具和測量設備控制程序》；對于與實施監(jiān)理服務有關的軟件，按《文件控制程序》的有關要求執(zhí)行。 維護 基礎設施由使用單位負責維護。 工作環(huán)境 要求 為保證監(jiān)理服務符合要求，應確定適宜的工作環(huán)境。 a、固定的辦公場所。其室內環(huán)境，以能保證計算機正常工作和資料的存放及人的正常工作為準； 中國最大的管理資源中心 第 14 頁 共 25 頁 b、必要的面積和必要的生活設施條件； c、必要的勞動保護及安全設施條件 —— 安全帽、現(xiàn)場安全防護等。 管理 公司與此有關的管理由市場部 /綜合部負責；現(xiàn)場與此有關的管理由項目監(jiān)理部負責實施。 產品實現(xiàn)的策劃 策劃依據 公司監(jiān)理服務所需的過程按國家、地方及鐵 道行業(yè)監(jiān)理法規(guī)中有關規(guī)定和公司《質量手冊》、程序文件執(zhí)行。 策劃形式 技術部 /監(jiān)理部是公司產品實現(xiàn)策劃的管理部門。對于監(jiān)理項目，編制《監(jiān)理規(guī)劃》作為監(jiān)理產品實現(xiàn)的策劃。 監(jiān)理的內容 項目《監(jiān)理規(guī)劃》滿足國家及地方監(jiān)理法規(guī)規(guī)定的內容，同時還根據公司《質量手冊》和程序文件的要求確定以下方面的內容： a、監(jiān)理產品的質量目標和要求； b、針對具體項目確定過程、文件和資源的要求； c、該項目具體的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗活動，以及監(jiān)理產品合格的準則； d、為證實該項目監(jiān)理過程和產品滿足要求所需提供的 記錄。 《監(jiān)理規(guī)劃》的編制、審批、更改等要求，見《產品實現(xiàn)過程策劃程序》。 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定 與產品有關的要求 本公司與產品有關的要求包括： a、顧客在合同中明示的要求； b、適用法律法規(guī)的要求； c、通常隱含的要求，即顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求； d、公司的其它要求。 信息反饋 負責與顧客聯(lián)系的部門，應將與顧客的談判、顧客電話等有關信息進行記錄，及時反饋至市場部/綜合部，為下一步的評審提供 充分的信息。 與產品有關的要求的評審 市場部 /綜合部是公司與產品有關的要求評審的歸口管理部門。在《產品要求的評審與確定工作程序》中，規(guī)定了對招標文件、投標文件、合同和合同變更應進行評審。評審的時機相應為：投標前、簽訂合同前和合同變更前，即在公司向顧客做出承諾之前。經評審后的投標文件及合同應確保： a、準確理解顧客要求，若顧客的要求沒有形成文件，在接受顧客要求前應對顧客要求進行記錄； b、與以前不一致的要求已經解決； c、顧客提出的要求均有能力滿足。 有關評審的職責、工作程序、內容及有關記錄，在《 產品要求的評審與確定工作程序》中進行規(guī)定。 顧客溝通 市場部 /綜合部、技術部 /監(jiān)理部和項目監(jiān)理部就各自的職責范圍分別負責與顧客的溝通工作。市 中國最大的管理資源中心 第 15 頁 共 25 頁 場部 /綜合部是公司與顧客溝通的歸口管理部門。在《與顧客溝通工作程序》中，對與顧客溝通的以下方面確定溝通的內容與方式： a、項目（產品）信息； b、項目進行過程中和保修階段對顧客的回訪； c、對顧客反饋（包括顧客抱怨和投訴）的處理。 設計與開發(fā)條款刪減。 采購 采購過程 公司的采購活動包括監(jiān)理項目的合作單位和物資。市場部 /綜 合部是公司采購工作的歸口管理部門。 公司的監(jiān)理采購活動包括：監(jiān)理項目的合作單位（如檢驗 /試驗單位、技術協(xié)作和技術支持等）。其中，對監(jiān)理項目合作過程按照《監(jiān)理合作單位的控制程序》進行控制。 《監(jiān)理合作單位的控制程序》中，針對其控制和選擇的對象，規(guī)定了評價供方能力的方法、選擇供方的程序和權限，制定了選擇評價和重新評價的準則，并規(guī)定了應形成并保持的記錄，其中包括對供方的評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄。 采購活動還包括公司監(jiān)理工作所需要的物資。對采購物資的供方的質量保證能力、必 要的生產資質、社會信譽等，進行了解、驗證以達到所采購物資的質量符合要求。對監(jiān)理工作質量有重要影響的供方建立合格供方的目錄。 采購信息 對合作單位的采購信息主要指對需采購合作單位的具體要求。 包括： a、對需采購合作單位的資質、業(yè)績、設備等方面的要求； b、對需采購合作單位的人員資格的要求； c、對需采購合作單位的質量管理體系的要求。 公司在與供方溝通前，應確保采購要求的充分性和適宜性。 對公司管理