【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 更改；3．1．2負(fù)責(zé)對(duì)文件的標(biāo)識(shí)、回收和作廢文件的處置；3．2總經(jīng)理或管理者代表、授權(quán)人負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。3．3技術(shù)部負(fù)責(zé)圖紙的管理。4工作程序4．1文件的分類(lèi)：B質(zhì)量手冊(cè)并包括按標(biāo)準(zhǔn)要求形成的質(zhì)量方針、目標(biāo)、程序文件和相關(guān)記錄；b為確保過(guò)程的有效策劃，運(yùn)行及控制所需的文件和相關(guān)記錄；4．2文件的編號(hào)：B質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)為Q/HCI2013A；（其中“Q/HC”為企業(yè)代號(hào)；“I”為文件分類(lèi)號(hào)；“2013”為文件發(fā)布年號(hào)；“A”為版次）b為確保過(guò)程策劃、運(yùn)行和控制文件的編號(hào)為Q/HCII——XX——2013A；（其中“Q/HC”為企業(yè)代號(hào)；“II”為文件分類(lèi)號(hào)；“XX”為文件順序號(hào)；“2013”為文件發(fā)布年號(hào)；“A”為版次）c所需記錄的編號(hào)見(jiàn)《記錄控制程序》中標(biāo)識(shí)的規(guī)定；4．3文件的編制和批準(zhǔn)：4．3．1行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)編制各類(lèi)文件。4．3．2質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．3．3為確保文件的充分性和適宜性，其他文件編制后由各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表或授權(quán)人批準(zhǔn)。4．3．4經(jīng)批準(zhǔn)后的文件方可發(fā)布和實(shí)施。4．3．5行政部應(yīng)建立公司內(nèi)的受控“文件清單”，包括外來(lái)的體系有關(guān)適用版本的文件。4．4文件的評(píng)審：4．4．1質(zhì)量管理體系在進(jìn)行變更而引起對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行更改或更新時(shí)，或因持續(xù)改進(jìn)的需要而引起對(duì)文件的內(nèi)容進(jìn)行更改或更新時(shí)，均由行政部和管理者代表共同組織對(duì)該 青島宏誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)Q/HCI2013A 章節(jié)4主題： 質(zhì)量管理體系文件要求頁(yè)碼 3 / 4文件進(jìn)行全面的評(píng)審，以考慮引起對(duì)體系其它的影響。4．4．2經(jīng)評(píng)審后，文件更改或更新的內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。4．5文件的更改：4．5．1文件的更改由行政部在相應(yīng)文件的相應(yīng)內(nèi)容上實(shí)施劃改或換頁(yè)，應(yīng)填寫(xiě)“文件更改審批單”和“文件修改記錄”，并確保所有的文件更改到位。4．5．2文件經(jīng)9次修改或一次性修改超過(guò)1/3可進(jìn)行換版，由A版變?yōu)锽版，依次類(lèi)推。4．6文件的發(fā)放：4．6．1為保證公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的場(chǎng)所，獲得有關(guān)文件的有效版本，行政部應(yīng)按規(guī)定的范圍進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放時(shí)填寫(xiě)“文件發(fā)放登記表”，接收部門(mén)建立本部門(mén)“文件清單”。4．6．2每份文件均應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，發(fā)放時(shí)應(yīng)注有分發(fā)號(hào)。4．6．3公司內(nèi)的使用的文件均為受控文件，并蓋有“受控”章。4．7文件在使用時(shí)，文件的持有人應(yīng)確保文件保持清晰，不得隨意亂涂亂畫(huà)。4．8對(duì)換版或更新后作廢文件，由行政部收回，如沒(méi)有保留的必要，經(jīng)管理者代表同意后，可進(jìn)行銷(xiāo)毀，并在“文件清單”上加以注明，如需保留，應(yīng)蓋有“作廢”或“保留”，進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止非預(yù)期的使用。4．9外來(lái)文件的控制：4．9．1外來(lái)文件通常情況下本公司應(yīng)每年一月份對(duì)其有效性進(jìn)行確認(rèn)，或按提供單位的要求進(jìn)行。確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；4．9．2外來(lái)文件我公司無(wú)權(quán)更改，對(duì)其審批和發(fā)放的控制按上述各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行。5相關(guān)文件《記錄控制程序》《技術(shù)文件管理制度》6質(zhì)量記錄6．1 文件清單6．2 文件更改審批單6．3 文件修改記錄6．4 文件發(fā)放登記表4．2．4記錄的控制公司編制《記錄控制程序》以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存 、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行了規(guī)定，其內(nèi)容如下：1目的為準(zhǔn)確、及時(shí)的提供產(chǎn)品的過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)、為采取糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)質(zhì)量體系提供信息。2適用范圍適用于對(duì)質(zhì)量管理體系中證明產(chǎn)品過(guò)程和質(zhì)量管理體系的符合性和體系運(yùn)行的有效性 青島宏誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)Q/HCI2013A 章節(jié)4主題： 質(zhì)量管理體系文件要求頁(yè)碼 4 / 4的所有記錄的控制，以提供證明產(chǎn)品符合要求和體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。3職責(zé)3．1行政部負(fù)責(zé)記錄的控制。3．2有關(guān)部門(mén)和人員認(rèn)真填寫(xiě)各種記錄。4工作程序：4．1行政部規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)為：JLXX——X（其中 “JL”為質(zhì)量記錄代號(hào)；“XX” 為記錄順序號(hào)；“X”為記錄的修訂號(hào)）4．2各有關(guān)人員在填寫(xiě)相應(yīng)記錄時(shí)，要認(rèn)真準(zhǔn)確，清晰、不得亂涂亂畫(huà)，填寫(xiě)有誤時(shí)，應(yīng)用斜杠劃掉，劃去部分仍能看清并在附近填寫(xiě)正確的信息。4．3行政部建立本公司的“質(zhì)量記錄清單”，以對(duì)各種記錄進(jìn)行控制。4．4按產(chǎn)品的特點(diǎn)、產(chǎn)品的使用壽命或合同的要求及體系運(yùn)行的要求，對(duì)已形成的各種質(zhì)量記錄，應(yīng)一一做出保存期限的規(guī)定（詳見(jiàn)“質(zhì)量記錄清單”）以備存查。4．5記錄貯存或放置在干燥處，避免潮濕、蟲(chóng)咬或鼠害，以防損害，應(yīng)保持清晰、完整。4．6質(zhì)量的記錄保管：各部門(mén)填寫(xiě)的質(zhì)量記錄暫由各部門(mén)保管，年底時(shí)將記錄送至行政部，由行政部填寫(xiě)“記錄歸檔表”辦理歸檔。4．7質(zhì)量記錄的處置：行政部將保管至已達(dá)到規(guī)定保存期限的記錄，無(wú)保留價(jià)值的，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，進(jìn)行銷(xiāo)毀，需繼續(xù)保留的，做“保留”標(biāo)識(shí)。無(wú)保密限制的作廢文件記錄可打“/”后反面利用。4．8質(zhì)量記錄的檢索：在保管期間按記錄的順序號(hào)進(jìn)行歸類(lèi)檢索，以便需要時(shí)進(jìn)行查閱，記錄的查閱由行政部主任進(jìn)行。5相關(guān)文件無(wú) 6質(zhì)量記錄6．1 質(zhì)量記錄清單6．2 記錄銷(xiāo)毀表6．3 記錄歸檔表 青島宏誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)Q/HCI2013A 章節(jié) 5 主題： 管理職責(zé)頁(yè)碼 1 / 35 管理職責(zé)5．1管理承諾總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)：B不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料、公告欄或會(huì)議方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；b制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)c確定組織結(jié)構(gòu)d為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）；e進(jìn)行管理評(píng)審。5. 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，責(zé)成銷(xiāo)售人員通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)和與顧客溝通的方式，確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括產(chǎn)品、過(guò)程、體系等方面），并在公司內(nèi)溝通調(diào)配資源予以滿足。總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同的審批，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的信息，了解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。5．3質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，制定質(zhì)量方針并以文件形式發(fā)布傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針： B. 與公司經(jīng)營(yíng)的總方針相一致、相適應(yīng)； b. 適合公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)程； c. 對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾； d. 在制定特別是實(shí)施過(guò)程中，與各部門(mén)及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致；e. 為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)逐層分解；f. 在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。5．4策劃5．4．1質(zhì)量目標(biāo) B. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，由行政部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，達(dá)到為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制；b. 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體可測(cè)量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)，經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的；c. 質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容可涉及到產(chǎn)品的特性及滿足產(chǎn)品的要求所需的資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)等方面，并反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。5．4．2質(zhì)量管理體系的策劃總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)并滿足質(zhì)量管理體系的總要求： 青島宏誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)Q/HCI2013A 章節(jié) 5主題： 管理職責(zé)頁(yè)碼 2 / 3 B. 確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過(guò)程及相對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)管理體系的要求所進(jìn)行的刪減及充分的理由； b. 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而建立的過(guò)程中所需的資源； c. 不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 d. 應(yīng)對(duì)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系、文件、過(guò)程、資源等的變化作出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5．5職責(zé)權(quán)限和溝通5．5．１職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理以書(shū)面形式確定公司的組織結(jié)構(gòu)及崗位的職責(zé)和權(quán)限并予以發(fā)布傳達(dá)，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。部門(mén)和崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)第3章節(jié)。5．5．5管理者代表　　　總經(jīng)理指定一名副經(jīng)理為管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人），無(wú)論在其它方面職責(zé)如何，應(yīng)具有以下的職責(zé)和權(quán)限： B. 確保按GB/T190012008idt ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系；負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量工作； b. 向總經(jīng)理及時(shí)匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況以及需要改進(jìn)的方面； c. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證中心等外部方的聯(lián)絡(luò)； d. 提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)； 管理者代表應(yīng)密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動(dòng)與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息，及時(shí)整理分析總結(jié)，以聯(lián)絡(luò)單等形式向總經(jīng)理報(bào)告或下發(fā)到各部門(mén)，促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的要求和提高。5．5．3內(nèi)部溝通公司必須確保在不同部門(mén)之間，不同崗位之間,有關(guān)質(zhì)量要求目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃提供適宜的溝通工具如公告欄、內(nèi)部通報(bào)、質(zhì)量例會(huì)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、各種會(huì)議、職工建議或意見(jiàn)反饋等方式促進(jìn)公司的內(nèi)部溝通。5．6管理評(píng)審5．6．1管理評(píng)審計(jì)劃公司行政部負(fù)責(zé)于管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，《管理評(píng)審計(jì)劃》內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、參加人員、參加部門(mén)應(yīng)提供的資料等?！豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》經(jīng)管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)正式下達(dá)各有關(guān)人員。正常情況每年一次，但相臨兩次時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，當(dāng)社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量方針目標(biāo)發(fā)生重大變化或連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客嚴(yán)重投訴時(shí)，應(yīng)及時(shí)追加管理評(píng)審?？膳R時(shí)追加評(píng)審次數(shù)。管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5．6．2管理評(píng)審的輸入一般包括：ａ. 質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果； 青島宏誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)Q/HCI2013A 章節(jié) 5主題： 管理職責(zé)頁(yè)碼 3 / 3 b. 顧客投訴的處理，顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息； c. 過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品的符合性；a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)及糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)措施的實(shí)施情況。b) 以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；c) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如法律法規(guī)的變化等）；d) 對(duì)改進(jìn)的建議； 以上輸入內(nèi)容由責(zé)任部門(mén)準(zhǔn)備材料，提交會(huì)議評(píng)審。5．6．3管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和改進(jìn)的結(jié)果。 B. 質(zhì)量管理體系的過(guò)程及文件是否有修改的必要； b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，有無(wú)更新的必要； c. 是否需要進(jìn)行產(chǎn)品的改造； d. 質(zhì)量管理體系配備的資源是否適宜需要調(diào)整；e. 對(duì)體系的適宜性、充分性和有效性及其過(guò)程有效性的總體評(píng)價(jià)。5．6．4行政部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行記錄，于評(píng)審后三日內(nèi)編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門(mén)采取相關(guān)措施，并負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的實(shí)施情況。5．7 相關(guān)文件5．7．1管理評(píng)審計(jì)劃5．8質(zhì)量記錄5．8．1管理評(píng)審報(bào)告5．8．2會(huì)議記錄5．8．3簽到表5．8．4管理評(píng)審糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證報(bào)告單青島宏誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)Q/HCI2013A章節(jié) 6主題： 資源管理頁(yè)碼 1 / 26 資源管理6． 1 為實(shí)施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為了滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。6．2 人力資源6．2．1人員能力要求行政部組織編寫(xiě)公司各個(gè)崗位的《崗位工作任職要求》，明確崗位工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。當(dāng)在崗人員達(dá)不到能力要求時(shí)，通過(guò)培訓(xùn)或其它措施（如招聘、換崗、辭退等）以確保影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是勝任的。6．2．2培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 B. 每年底行政部根據(jù)崗位工作入職要求及公司發(fā)展，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)并組織實(shí)施。確保與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員都經(jīng)過(guò)相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，意識(shí)到本崗位工作與其它崗位的相關(guān)性及積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。b. 每次培訓(xùn)有授課人建立培訓(xùn)記錄，記錄培訓(xùn)主題、方式、時(shí)間、內(nèi)容、摘要、簽到、考核成績(jī)等內(nèi)容，交行政部存檔，行政部將培訓(xùn)的相關(guān)內(nèi)容在職工履歷表上記錄，連同員工學(xué)歷、資格證、工作簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料，放入員工檔案內(nèi)保存；對(duì)于技能方面培訓(xùn)還應(yīng)進(jìn)行技能考核。 c. 計(jì)劃外培訓(xùn)由相關(guān)部門(mén)以“培訓(xùn)申請(qǐng)表”提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。d. 為確保工作人員能力的勝任采取的培訓(xùn)或其它措施，其有效性由行政部每年底組織進(jìn)行一次評(píng)價(jià)（必要時(shí)隨時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)），以便更好培訓(xùn)，增強(qiáng)培訓(xùn)效果。6．3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境6．3．1生產(chǎn)部主任負(fù)責(zé)確定和管理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和為實(shí)