【文章內(nèi)容簡介】 第 10 頁 共 84 頁 第 4 章 質(zhì)量方針和目標 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針是： 以顧客需求為目標，精心制作，嚴控過程，持續(xù)改進，完善體系！ 公司質(zhì)量方針內(nèi)涵 ： 以顧客需求為目標 —— 這是貫徹 ISO/TS16949： 2020 質(zhì)量管理體系的宗 旨，在當前市場經(jīng)濟的前提下，顧客的需求是我們公司的總目標是企業(yè)生存發(fā)展的依據(jù)。我們所有的工作是圍繞著顧客的需求而開展的。同時它也是鞭策我們前進的動力。我們將按顧客特殊要求而努力。 精心制作 —— 對產(chǎn)品精益求精是我們企業(yè)每一個員工持之以恒的原則，我們的員工了解產(chǎn)品的來之不易。要靠我們認真的工作、精心制作，產(chǎn)品質(zhì)量的好壞來源于操作人員的認真。 嚴控過程 —— 產(chǎn)品質(zhì)量也取決于生產(chǎn)過程的控制，我們將以質(zhì)量管理體系的要求，對每一個生產(chǎn)過程實行全方位控制。按文件的要求指導我們生產(chǎn)使過程受控。 持續(xù)改進 —— 經(jīng)過不斷發(fā)展 ，企業(yè)已出現(xiàn)新的面貌。但是離開顧客的需求和期望，我們還會不斷努力，力爭在一定的時間內(nèi)達到國內(nèi)一流水平。這是我們的努力方向，不求最好，只求更好！ 完善體系 —— 貫徹質(zhì)量管理體系是一個漸序前進的過程。我們會教導員工在質(zhì)量體系的要求上無止境。我們的要求不但是取證，而是將質(zhì)量管理的水平更上一層樓。將我們生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品在國內(nèi)立交，打入國際市場。我們完全有能力做到。而且已經(jīng)在做到。 質(zhì)量目標 1） 供貨缺陷率 30PPM ； 2）成品合格率 95%以上； 3） 顧客 滿意度 98%以上； 4） 顧客 投訴及時處理率 100% 注： 公司根據(jù)質(zhì)量方針、年度方針 /目標及年度質(zhì)量工作的重點，制定年度質(zhì)量目標，包含在每年的《年度計劃》中。 總經(jīng)理（簽名）： 日期： 年 月 日 第 11 頁 共 84 頁 第 5 章 質(zhì)量管理體系過程控制及過程方法 本質(zhì)量管理體系以過程為基礎(chǔ)，過程網(wǎng)絡(luò)圖展示了各過程間的聯(lián)系，這種展示反映了在規(guī)定輸入要求時，顧客起著重要作用。詳見“過程網(wǎng)絡(luò)圖”（見附錄一） 過程的識別： ? 過程定義：通過使用資源和管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)和相互作用的增值 活動。 本公司質(zhì)量管理體系中，將過程分為：顧客導向過程（ COP）、管理過程（ MOP）、支持過程（ SOP）。 顧客導向過程（ COP）是指那些通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。 管理過程（ MOP）是指與顧客導向過程相關(guān)聯(lián)的管理過程。 支持過程（ SOP）是指與顧客導向過程相關(guān)聯(lián)的支持過程。 ? 過程識別：根據(jù) ISO/TS16949： 2020 版要求以及顧客特殊要求與本公司質(zhì)量管理體系的實際狀況，識別出顧客導向過程（ COP）為 4 個、管理過程（ MOP）為 4 個、支持過程（ SOP）為 20 個。 ? 顧客導向過程（ COP）： 4 個 ? C1 顧客要求 確認與評審 ? C3 產(chǎn)品生產(chǎn)及交付 ? C2 產(chǎn)品 /過程設(shè)計和開發(fā) ? C4 服務(wù) /顧客反饋 ? 管理過程（ MOP）： 4 個 ? M1 經(jīng)營策劃 ? M3 管理評審 ? M2 職責、權(quán)限管理 ? M4 質(zhì)量成本管理 ? 支持過程（ SOP）： 19 個 ? S1 文件控制 ? S11 產(chǎn)品防護管理 ? S2 記錄控制 ? S12 庫存管理 ? S3 人力資源管理 ? S13 監(jiān)視和測量裝置控制 ? S4 設(shè)施、設(shè)備管理 ? S14 內(nèi)部質(zhì)量審核 ? S5 工作環(huán)境和安全 管理 ? S15 制造過程監(jiān)視和測量 ? S6 采購管理 ? S16 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 ? S7 供應商管理 ? S17 不合格品管理 ? S8 工裝管理 ? S18 數(shù)據(jù) 統(tǒng)計與分析 ? S9 標識和可追溯性管理 ? S19 持續(xù)改進 第 12 頁 共 84 頁 ? S10 顧客財產(chǎn)管理 ? S20 糾正 和預防 措施 具體參見“過程、條款和體系文件對照表”（見附錄二）。 過程之間的關(guān)系 為描述顧客導向過程（ COP）與管理過程（ MOP）和支持過程（ SOP）的對應關(guān)系，建立了“過程矩陣圖”（見下表）。 COP MOP/SOP 顧客導向過程 顧 客要求確認 與 評審（ C1） 產(chǎn)品 /過程設(shè)計和開發(fā)（ C2） 產(chǎn)品生產(chǎn)及交付（ C3） 服務(wù) /顧客反饋（ C4） 管理 過程 MOP M1：經(jīng)營策劃 M2：職責、權(quán)限管理 M3：管理評審 M4：質(zhì)量成本管理 支持 過程SOP S1：文件控制 S2：記錄控制 S3：人力資源管理 S4：設(shè)施、設(shè)備管理 S5： 工作環(huán)境和安全 管理 S6：采購管理 S7：供應商管理 S8：工裝管理 S9： 標識和可追溯性管理 S10：顧客財產(chǎn)管理 S11：產(chǎn)品防護管理 S12： 庫存管理 S13： 監(jiān)視和測量裝置控制 S14： 內(nèi)部質(zhì)量審核 S15： 制造過程監(jiān)視和測量 第 13 頁 共 84 頁 S16： 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 S17： 不合格品管理 S18： 數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析 S19： 持續(xù)改進 S20： 糾正 和預防 措施 注：打表示顧客導向過程與管理過程、支持過程有聯(lián)系。 過程的運作與監(jiān)控： 針對識別出的過程，利用過程方法進行管理，配備過程所需的各項資源，明確實現(xiàn)輸出所需的方法和準則，規(guī)定過程所有者及相關(guān)者，并對過程有效性及效率進行監(jiān)控，對監(jiān)控結(jié)果采取糾正 /預防措施及持續(xù)改進，以不斷滿足變化和顧客需求。 ? 過程運作：針對識別的過程，建立相關(guān)程序文件，形成了“過程、條款和體系文件對照表” （見附錄二），以指導所有過程的運作。 ? 過程監(jiān)控：針對每一個 過程，建立過程指標，并且明確指標的計算方式，監(jiān)控頻率、監(jiān)控部門，形成“過程指標監(jiān)控表”（見附錄三）。 外包過程 本公司的外包過程是計量器具委外鑒定 和模具外包加工 以及部分膠料的混制 。 計量器具 委外鑒定單位應具有國家資質(zhì)證明。 對模具加工單位的驗收 由加工單位進行模具設(shè)計與制作， 模具驗收 以 符合制造出合格產(chǎn)品為準 。 膠料的制作部分請外協(xié)單位混制，以本公司的性能和硬度作為驗收依據(jù)。 第 14 頁 共 84 頁 第 6 章 質(zhì)量管理體系過程描述 顧客導向過程（ COP） “ 顧客要求 ” 確認與評審 過程（代號： C1） ? 過程輸入 ? 過程輸出 ? 訂單要求（包括對其修改） ? 合同評審結(jié)果 ? 法律、法規(guī)要求 ? 顧客特殊要求一覽表 ? 開發(fā)協(xié)議 ? 技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、供貨協(xié)議等 ? 潛在需求 ? 顧客特殊要求 ? 公司確定的任何附加要求 ? 過程描述： 本過程規(guī)定了接受顧客信息，進行顧客要求識別、評審及合同變更處理及報價的管理要求。本過程共分為 3 個子過程： ? ：顧客要求識別 已指明或未指明產(chǎn)品的要求、法律法規(guī)要求，識別出顧客特殊要求及有關(guān)交付和交付后活動的要求。 ? ：顧客要求評審 對顧客要求或其變更進行評審，以確保有能力達到要求。 ? ：報價 對顧客提出的要求，根據(jù)本公司的生產(chǎn)條件進行產(chǎn)品成本分析和質(zhì)量成本分析，并按顧客規(guī)定的時間進行報價。 ? 過程指標： ? 合同履行率 ? 過程文件： ? 《顧客特殊要求 確認 控制程序》 ? 《合同評審控制程序》 “ 產(chǎn)品 /過程設(shè)計和開發(fā)”過程（代號： C2） ? 過程輸入 ? 過程輸出 ? 圖紙、工程規(guī)范、樣件 ? 配方 設(shè)計 ? 圖樣和規(guī)范的更改 ? 過程流程圖、特殊特性清單 第 15 頁 共 84 頁 ? 特殊特性及過程特性 ? 設(shè)計和 過程 FMEA、控制計劃 ? 適用的法律、法規(guī)要求 ? 工藝文件、作業(yè)指導書 ? 技 術(shù)、開發(fā)協(xié)議 ? 材料規(guī)范、初始材料清單 ? 同類產(chǎn)品相關(guān)信息 ? 設(shè)備、設(shè)施、工裝要求 ? 生產(chǎn)率、過程能力 ? 設(shè)備能力分析、初始過程能力分析 ? 顧客特殊要求 ? 場地平面布置圖、包裝標準及評價 ? 以往開發(fā)經(jīng)驗 ? 產(chǎn)品與過程確認的樣件 ? 生產(chǎn)件批準報告 ? 小組可行性承諾 ? 過程描述： 由 技術(shù) 部 、 制造部、品管部、市場部 等 部門所組成的 項目 小組（ APQP 小組）負責過程設(shè)計和開發(fā)。其中包括：識別顧客要求、理解顧客期望、特殊特性的識別和傳遞、潛在失效模式及后果分析、制造過程流程的開發(fā)、材料試驗、初始過程能力研究、測量系統(tǒng)分析等。本過 程共分為 2 個子過程： ? ： 產(chǎn)品和 過程設(shè)計和開發(fā) 制定并實施《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 控制 程序》，按設(shè)計開發(fā)策劃的流程進行 配方設(shè)計和 過程設(shè)計，確定并識別顧客要求和產(chǎn)品的生產(chǎn)率、過程能力及成本的目標，并根據(jù)項目進度計劃的要求對過程設(shè)計結(jié)果進行適當?shù)脑u審、驗證、確認。當顧客有要求時，按顧客要求執(zhí)行。在開發(fā)過程中，尤其是控制計劃和 PFMEA 中，多方論證小組必須關(guān)注產(chǎn)品安全和員工的安全，對產(chǎn)品進行風險評估，將潛在危險降低到最小化。 ? ：過程確認 制定并實施《生產(chǎn)件批準 控制 程序》，按設(shè)計開發(fā)策劃的流程在產(chǎn)品交付前進 行產(chǎn)品和過程確認，至少包括：工裝樣件的確認、生產(chǎn)件的批準。 ? 方法： 多方論證的方法、控制圖、變差分析、因果圖、特性矩陣圖、可制造性、控制計劃、防錯、過程流程圖、質(zhì)量功能展開。 ? 過程指標： ? 項目按時完成率 ? 生產(chǎn)件批準（ PPAP）一次通過率 ? 過程文件： ? 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 控制 程序》 第 16 頁 共 84 頁 ? 《生產(chǎn)件批準 控制 程序》 “產(chǎn)品生產(chǎn)及交付”過程（代號： C3） ? 過程輸入 ? 過程輸出 ? 生產(chǎn)計劃 ? 完工產(chǎn)品 ? 控制計劃 ? 各類生產(chǎn)與檢驗記錄 ? 人員、設(shè)備、設(shè)施 ? 產(chǎn)品發(fā)運記錄 ? 原材料、零件、外購件 ? 各類作業(yè)指導書 ? 交付要求（包括標準、運輸要求等） ? 過程描述： 本過程描述了從顧客合同 /訂單接受以后，從生產(chǎn)計劃的制定到產(chǎn)品生產(chǎn)、包裝/入庫、交付的全過程。共分