【文章內(nèi)容簡介】 續(xù)。 2)《手冊》持有者發(fā)現(xiàn)手冊有嚴重損壞或丟失時，應及時報告質量部按規(guī)定補發(fā)。 h 評審 質量部每年應結合內(nèi)部質量體系審核對《手冊》進行一次審查，以確保其適宜性、有效性 和充分性。本手冊采用 GB／T19000：2022《質量管理體系 基礎和術語》中的術語和定義。重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 引用標準編號：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 1 頁 引用標準 1. 本《手冊》中所引用的標準包含的條款，通過描述已構成本《手冊》的條文，在被引用的標準 被修改之前，本《手冊》為有效版本。如所引用的標準被修訂時，本《手冊》將作相應的修改， 使其與引用標準的最新版本的內(nèi)容相適應。 2. 本《手冊》引用的標準有： GB/T 190002022 質量管理體系 基礎和術語 GB/T 190012022 質量管理體系 要求 GB/T 190042022 質量管理體系 業(yè)績改進指南 3. 本《手冊》中所引用的上述標準僅在本章節(jié)中總體進行描述，不再在以后的章節(jié)中重復加以描述。重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 適用范圍編號：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 1 頁 適用范圍 本《手冊》適用于公司各職能部門及科研和系統(tǒng)集成現(xiàn)場。對內(nèi)，是公司進行質量管理的法規(guī)性文件。對外，在合同環(huán)境下，是本公司向顧客和認證機構提供質量管理能力和能增強顧客滿意能力的證實。 本質量手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品。重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 質量管理體系編號：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 1 頁 質量管理體系 總則 公司按照 GB／T19001：2022 標準要求建立質量管理體系，形成文件，加以實施，并堅持持續(xù)改 進。質量管理體系應符合下述要求： 1. 為使產(chǎn)品和服務滿足顧客要求，公司識別并規(guī)定質量管理體系所需要的過程，并編制相應的 程序文件。這些過程既包括從識別顧客需求到評價顧客滿意程度的大過程，也包括每一過程 中的若干具體質量活動的子過程； 2. 確定過程之間的相互作用、過程順序和過程接口關系； 3. 明確規(guī)定過程的輸入、輸出及確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法； 4. 確保能夠獲得必要的用于支持過程運行的資源和對過程進行監(jiān)視的信息； 5. 對過程進行監(jiān)視和測量，分析監(jiān)視和測量結果并對過程采取必要的措施，以確保實現(xiàn)對過程 所策劃的結果和對過程的持續(xù)改進； 文件要求 概述 1. 按照 GB／T19001：2022 標準的要求及公司的實際情況，本公司的質量管理體系文件包括：a. 質量方針和質量目標；b. 質量手冊（包括為質量管理體系編制的形成文件的程序） ；c. 為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件（包括部門工作手冊、工作標準、技術標準等） ；d. 對所完成的活動和達到的結果提供客觀證據(jù)的各種記錄。 2. 質量管理體系文件是指質量管理體系信息及其承載媒體。公司質量管理體系信息的承載媒體 可以是紙張、計算機磁盤、光盤或其它電子媒體。 3. 適宜的文件可以使質量管理體系有效運行。公司質量管理體系文件的數(shù)量及其詳略程度與本 公司的規(guī)模、過程及其相互作用的復雜程度和人員的能力相適應。 質量手冊 為確保公司質量管理體系的建立、實施和保持，公司編制質量手冊。質量手冊的內(nèi)容包括：a. 質量管理體系的適用范圍，包括需要刪減的標準內(nèi)容和刪減的細節(jié)及刪減的理由；b. 為標準和公司質量管理體系要求所編制的形成文件的程序；c. 對經(jīng)識別的公司質量管理體系過程及過程間的相互作用的描述。 質量手冊分受控和非受控兩種。受控質量手冊按 XX/《文件控制程序》規(guī)定的要 求予以控制。重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 4．2．3 文件控制程序編號：HP/—2022 頁碼：第 頁 共 4 頁 文件控制程序1．目的對與公司質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用的文件適用、有效，而不被誤用。2．范圍適用于與質量管理體系有關的，包括以紙張、計算機磁盤、光盤、或其它電子媒體為載體的文件的控制。3．職責1. 質量部負責質量體系文件的管理。2. 方案中心及其它各部門負責管理各自的文件和資料。3. 各部門制定的文件，由本部門自行管理。同時，還應作好公司及其它部門發(fā)放的相關文件的管理。4. 質量部負責結合內(nèi)部審核，組織對現(xiàn)有體系文件進行評審。4．程序 文件分類及保管 1. 質量手冊（包含所有過程控制的程序文件） ，由質量部備案保存。 2. 公司第二級質量管理體系文件分為兩類：? 部門工作手冊，作為部門運行質量管理體系的常用實施細則，包括：a) 管理標準（部門各項管理制度） ；b) 工作標準（崗位職責和任職要求等） ；c) 技術標準（技術標準、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等） ；d) 部門質量記錄。以上文件由各部門編制、保存，發(fā)相關職能部門并送質量部備案存檔。? 其他質量文件：針對產(chǎn)品、項目或合同編制的質量計劃、設計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成適合于其特有的活動方式，由各相應的業(yè)務部門保存、使用。 3. 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質量管理體系有 關的法律、法規(guī)文件等，由行政部保存。 文件的編號 1. 質量管理體系文件的編號 1) 質量手冊a) 編號規(guī)則：XX/ZGA 一版號，共用 11 個字符來表示。b) 舉例說明： XX/ZGA 一 2022，XX/ZG 表示 xxx 公司質量管理體系文件，A 表示質量手冊，1重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 4．2．3 文件控制程序編號：HP/—2022 頁碼：第 頁 共 4 頁2022 表示為 2022 年版。 2) 質量記錄a) 編號規(guī)則：XX/ZGB—主要使用部門代號 —質量手冊中的文件章節(jié)號—記錄編號。其中“B”表示質量記錄。b) 舉例說明：XX/ZGB—ZL——01，表示質量部在質量手冊第 章《管理評審控制程序》中的第 1 個質量記錄文件。 3) 其他質量體系文件a) 編號規(guī)則：XX/ZGC—部門代號—文件順序號 —年號，其中“C”表示其他質量體系文件。b) 舉例說明：XX/ZGC—YF—05—2022，表示研發(fā)中心于 2022 年發(fā)布的第 5 號文件。 2. 部門代號規(guī)定如下：? 工程技術部： GC? 研發(fā)中心： YF? 市場部： SC ? 商務部： SW? 行政部： XZ ? 財務部： CW? 質量部： ZL? 方案中心 FA? 售后服務部 SH 文件編寫、審核、批準、發(fā)放 1. 質量手冊由質量部負責組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)批準發(fā)布，質量部負責登記、發(fā)放； 2. 各部門的工作文件由相應部門負責人組織編寫，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準，部門負 責登記、發(fā)放，并送質量部備案； 3. 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的： 4. 各文件管理部門應確保文件使用的各場所都能及時得到相關文件的適用版本。文件的發(fā)放、 回收要填寫《文件資料發(fā)放、回收記錄》 ，采用電子郵件發(fā)文時，可不作記錄，但應能識別 文件發(fā)放、回收狀態(tài)。 5. 因文件破損需重新發(fā)新文件時，分發(fā)號不變，收回相應舊文件；因丟失補發(fā)的文件，應給予 新的分發(fā)號，發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。 文件的受控標識 1. 文件分為“受控”和“非受控”兩種。 2. 凡與質量管理體系有關的文件均為受控文件，由各主管部門按規(guī)定進行控制。 3. 受控文件中除質量手冊在封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色印章外，其余受控文件不加蓋受 控印章，需要編號時，應按編號登記、發(fā)放。 文件更改 1. 質量手冊需更改時，由申請更改部門填寫《文件更改申請單》 ，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng) 理批準后由質量部組織更改。質量部保留文件更改的記錄； 2. 其他文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改申請單》 ，經(jīng)原審批部門審批后，再由各 相應部門指定人員進行更改。如果指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關 背景資料；2重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 4．2．3 文件控制程序編號：HP/—2022 頁碼：第 頁 共 4 頁 3. 所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性要求。 文件保存、作廢與銷毀 1. 文件保存a. 文件必須分類存放在干燥、通風、安全的地方；b. 各部門文件由本部門指定的資料管理員保管。質量部結合內(nèi)部審核對各部門文件的保管情況進行檢查；c. 各部門資料管理員應及時填寫《部門受控文件清單》 。如清單內(nèi)容有變化，應在備注欄加以說明；d. 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準私自外借，確保文件清晰、易于識別和檢索。 2. 文件作廢與銷毀 a. 所有失效或作廢文件，由相關部門指定的資料管理員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出并 加蓋“作廢”印章，妥善保管，防止作廢文件的非預期使用；b. 因某種原因需保留任何已作廢的文件時，都應進行適當?shù)臉俗R；c. 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請》 ，經(jīng)管理者代表批準后，由申請部門組織銷毀。 3. 文件復制 復制與質量管理體系有關的文件時，應填寫《文件復制申請單》 ，一般文件由各部門經(jīng)理按 規(guī)定權限審批，重要文件需經(jīng)分管副總批準，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準后方可復制，復制后由資 料管理人員登記編號。 外來文件的控制 1. 收到外來文件的部門應進行登記，識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 2. 質量部負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，填寫《現(xiàn)用國家、國際標準清單》 ， 經(jīng)審批后統(tǒng)一編號，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。 3. 相關部門要把上述標準及其他質量管理體系有關的外來文件填入“部門受控文件清單” ，并 報質量部備案。 文件評審 每年由質量部結合內(nèi)部審核，組織有關部門結合平時使用情況，對現(xiàn)有質量管理體系文件進行 檢查、評審，必要時，按 條款的規(guī)定予以修改。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，應對照上述規(guī)定執(zhí)行。 作為特殊文件的質量記錄的控制執(zhí)行《質量記錄控制程序》 。1. 相關文件? 《質量記錄控制程序》 。2. 質量記錄? 《文件資料發(fā)放、回收記錄》? 《文件更改申請單》? 《部門受控文件清單》3重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 4．2．3 文件控制程序編號：HP/—2022 頁碼：第 頁 共 4 頁? 《文件銷毀申請》? 《文件復制申請單》? 《文件資料移交清單》? 《現(xiàn)用國家、國際標準清單》4重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 質量記錄控制程序編號：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 2 頁 質量記錄控制程序對質量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)。適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質量管理體系有效運行記錄的控制。1. 質量部負責監(jiān)督、檢查各部門的質量記錄及對記錄的控制情況。2. 各部門指定資料管理員負責收集、整理、保管好本部門的質量記錄。3. 各部門負責人確認本部門編制的質量記錄格式。 記錄收集、整理 各部門指定資料管理員負責收集、整理本部門的質量記錄。質量部負責編制公司質量記錄清單， 清單應表明質量記錄的保存部門和保存期限。 記錄標識 質量記錄的標識通過執(zhí)行《文件控制程序》中對質量記錄的編號規(guī)定來實現(xiàn)。 記錄填寫、更改 1. 質量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫 的項目，應能說明理由，并在相應的欄目內(nèi)畫上斜線。記錄上的簽名應簽全名。 2. 如因筆誤或計算錯誤要修改記錄內(nèi)的數(shù)據(jù)時，應采用單杠線劃去原數(shù)據(jù)，同時在其上方寫上 更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 記錄保存 1. 各部門指定的資料管理員必須將本部門的質量記錄分類、編目，依日期順序整理，存放于通 風、干燥的地方，所有質量記錄都要保持清潔，字跡清楚。各部門