某軟件公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核(編輯修改稿)
2025-06-23 22:57 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 件、技術(shù)規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等規(guī)程性文件）；5) 內(nèi)部審核組的組成人員；6) 內(nèi)部審核的首、末次會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間和地點(diǎn)；7) 如果需要，內(nèi)部審核中間會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、召開(kāi)地點(diǎn)以及召開(kāi)次數(shù)。 被審核部門(mén)接到審核通知后，如果對(duì)審核通知的內(nèi)容有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，經(jīng)過(guò)協(xié)商后另行安排。被審核部門(mén)要確定陪同人員并作好必要的準(zhǔn)備工作。 根據(jù)被審核部門(mén)的工作內(nèi)容和審核依據(jù)，由審核組成員編寫(xiě)“內(nèi)部審核檢查表”，明確審核的具體方法。“內(nèi)部審核檢查表”由審核組組長(zhǎng)審核。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實(shí)施 實(shí)施審核時(shí)，審核組應(yīng)與被審核部門(mén)共同召開(kāi)審核的首次會(huì)議，由審核組向被審核部門(mén)介紹審核組的成員和審核的具體安排。首次會(huì)議后，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。 審核組成員依據(jù)“內(nèi)部審核檢查表”實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，通過(guò)交談，查閱文件和記錄，檢查現(xiàn)場(chǎng)，收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。 現(xiàn)場(chǎng)審核如發(fā)現(xiàn)與規(guī)定的要求不符合的現(xiàn)象時(shí)，由審核員填寫(xiě)“不合格項(xiàng)報(bào)告”，經(jīng)被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，記錄不合格現(xiàn)象，以保證不合格項(xiàng)被完全理解，并有利于不合格現(xiàn)象的糾正。 對(duì)于雖未違反有關(guān)規(guī)定，但有趨勢(shì)發(fā)展成為不合格的現(xiàn)象，由審核組成員口頭通知被審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人，以便提早采取措施積極防止此類(lèi)現(xiàn)象的進(jìn)一步發(fā)展。審核組成員應(yīng)將此類(lèi)現(xiàn)象作為觀察項(xiàng)記錄并跟蹤。 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束時(shí)，審核組應(yīng)與被審核部門(mén)共同召開(kāi)審核的末次會(huì)議，由審核組通報(bào)此次審核的執(zhí)行情況，開(kāi)出的“不合格項(xiàng)報(bào)告”的種類(lèi)和數(shù)量，并通知被審核部門(mén)“內(nèi)部審核報(bào)告”的送達(dá)期限。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核組成員編寫(xiě)“內(nèi)部審核報(bào)告”，對(duì)審核的執(zhí)行和完成情況進(jìn)行總結(jié)?！皟?nèi)部審核報(bào)告”由審核組長(zhǎng)審核，管理者代表批準(zhǔn)。 審核報(bào)告的內(nèi)容：1) 受審核的部門(mén)；2) 內(nèi)部審核組成員；3) 內(nèi)部審核目的、內(nèi)容、日期；4) 內(nèi)部審核依據(jù)的文件；5) 內(nèi)部審核綜述（包括審核執(zhí)行情況的描述，開(kāi)出的不合格項(xiàng)報(bào)告的種類(lèi)和數(shù)量，審核中發(fā)現(xiàn)的其他問(wèn)題等）；6) 如為年度審核時(shí)，須有各部門(mén)的不合格項(xiàng)分布情況；7) 內(nèi)部審核結(jié)論；
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