【正文】 目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序》 。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 1. 應參照質(zhì)量手冊的有關內(nèi)容； 2. 應符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容相協(xié)調(diào)一致； 3. 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 2. 質(zhì)量部對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢 查表》報告總經(jīng)理。? 《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃控制程序》 。 業(yè)務副總經(jīng)理1. 組織分管各部編制本部門的工作文件，并對適宜性進行審批；2. 組織產(chǎn)品的研發(fā)活動，監(jiān)督產(chǎn)品研發(fā)計劃的實施，確保按計劃組織產(chǎn)品設計評審、驗證和確認活動；3. 組織評審與系統(tǒng)集成、軟件工程安裝、服務、培訓活動有關的顧客的需求；4. 參與管理評審，配合內(nèi)部審核，參與策劃分管各部的質(zhì)量改進活動；5. 完成總經(jīng)理交辦的其它任務；6. 對因管理不力造成顧客對產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量和服務質(zhì)量有嚴重投訴負責。 行政部（經(jīng)理） 1. 根據(jù)公司各部門人員需求，進行員工招聘； 2. 編制公司各部門及各崗位人員的任職要求；經(jīng)總經(jīng)理批準后作為選擇、招聘、安排、調(diào) 配人員的依據(jù)對不滿足任職要求的，提供培訓或采取其它措施以滿足要求； 3. 制定、實施公司《年度培訓計劃》 ，組織崗前基礎教育，對培訓效果進行評估； 4. 負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和主要設施進行控制； 5. 規(guī)定并執(zhí)行人事管理制度；6. 組織合同管理領導小組編制合同管理辦法，并組織培訓，對合同執(zhí)行、管理進行檢查、 考核。 研發(fā)中心（經(jīng)理）1 組織編制本部門的工作標準；負責本部門員工的崗位技能培訓；2 嚴格按軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程的開發(fā)設計過程的要求，及全面控制軟件產(chǎn)品的開發(fā)設計質(zhì)量；重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 職責、權(quán)限與溝通編號：HP/—2022頁碼：第 3 共 4 頁3 參加與產(chǎn)品有關的要求的評審；4 組織制定開發(fā)計劃，并按計劃生成各個階段的開發(fā)文檔；5 按開發(fā)計劃的規(guī)定，組織適合于每個開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；6 參與對不合格品的控制，并根據(jù)要求采取相應的糾正和予防措施；7 負責運用包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的方法，分析產(chǎn)品開發(fā)及顧客使用產(chǎn)品過程中與產(chǎn)品和服務質(zhì)量有關的信息數(shù)據(jù)，以尋求任何改進的需求；8 參與管理評審，配合內(nèi)部審核；9 認真配合做好產(chǎn)品的售后服務工作。 售后服務部（經(jīng)理）1. 組織編制本部門的工作標準；負責本部門員工的崗位技能培訓；2. 負責協(xié)調(diào)各職能部門與顧客間的溝通工作；3. 負責登記、處理顧客的投訴和反饋的意見，督導責任部門提出可行的糾正方案，并跟蹤解決情況；4. 宣傳、執(zhí)行公司的服務方針政策；5. 建立顧客檔案，收集顧客反饋信息，分析來自市場、顧客與質(zhì)量有關的各種數(shù)據(jù)，測量顧客的滿意程度；6. 提出服務體制的改進方案，完善公司的服務體制；7. 參與不合格品的處理，并依據(jù)處理結(jié)果采取相應的糾正和預防措施；8. 參與管理評審，配合內(nèi)部審核。2. 公司采用辦公網(wǎng)絡、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及其它媒體等方式，就質(zhì)量管理體系的有關信息進行內(nèi)部溝通。2. 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，審核管理評審報告。2. 每年由質(zhì)量部編制年度《管理評審計劃》 ，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 7. 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針，質(zhì)量目標的適宜性和有效性有問題時。 3. 質(zhì)量部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》及本次評審計劃和有關資料。 管理評審輸出 1. 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：? 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；? 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核與評審；? 資源需求等。 2. 如果評審結(jié)果引起文件的更改，應執(zhí)行《文件控制程序》 。3. 本公司從持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性和不斷增強顧客滿意的角度出發(fā)，只對人員、基礎 設施和工作環(huán)境等資源規(guī)定了相應的管理要求，編制了以下程序文件： 人力資源管理程序 設施和工作環(huán)境管理程序重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 人力資源管理程序編號：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 3 頁 人力資源管理程序基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，對與質(zhì)量管理體系有關的人員規(guī)定相應崗位的能力要求， 并提供培訓或采取其它措施以滿足規(guī)定要求。 總經(jīng)理 負責審批公司年度培訓計劃和對各部門各崗位人員的任職要求。行政部根據(jù)公司的需要及各部門的申請， 編制下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容） ，經(jīng)總經(jīng)理批準后 下發(fā)各部門，并組織實施。重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 人力資源管理程序編號：HP/—2022頁碼：第 2 頁 共 3 頁 培訓、意識和能力 1. 識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力，根據(jù)其崗位的任職要求，分別對新員工、在崗員 工、轉(zhuǎn)崗員工及各類專業(yè)人員等實施培訓。培訓結(jié)束后將有關記錄、試卷或操作考核記 錄等交行政部存檔。對不滿足任職要求的人員，應提供培訓或采取其它措施以滿足要求。 行政部 1. 負責編制對各部門和各崗位人員的任職要求； 2. 負責編制公司《年度培訓計劃》并組織實施； 3. 負責崗前基礎教育； 4. 負責組織對培訓效果進行評估。5. 相關文件? 《內(nèi)部審核程序》? 《改進控制程序》? 《文件控制程序》? 《質(zhì)量記錄控制程序》6. 質(zhì)量記錄? 《管理評審計劃》? 《管理評審通知單》? 《管理評審報告》? 《糾正和預防措施處理單》重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 資源管理編號：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 1 頁 資源管理 資源提供1. 公司及時確定并提供為滿足下列所需的資源：a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強顧客的滿意。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評 的輸入。參評人員對評審輸入進行評審，對存在或潛在的不合格項提出糾正和預 防措施，確定責任人和整改時間；2. 參評人員應根據(jù)評審輸入提供的有關信息和本人對公司質(zhì)量管理體系的了解，對公司現(xiàn)行質(zhì)量管理體系實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標的程度、持續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力以及存在的差距、改進的措施發(fā)表意見。 2. 質(zhì)量部負責根據(jù)管理評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件。 3. 當出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審頻次? 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；? 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關于質(zhì)量有嚴重或連續(xù)發(fā)生投訴時；? 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；? 市場需求發(fā)生重大變化時；? 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；? 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。4. 各部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。適用于公司質(zhì)量管理體系的評審活動。 管理者代表 公司根據(jù) GB/T19001:2022 標準的要求及質(zhì)量管理體系的需要，任命胡曉華副總經(jīng)理為管理者代表，不論其行政職責如何，其質(zhì)量職責見 條之規(guī)定。組織編制監(jiān)視系統(tǒng)的技術(shù)方案和工程施工計劃；3 組織監(jiān)視系統(tǒng)產(chǎn)品的市場開發(fā)，對顧客與監(jiān)視系統(tǒng)產(chǎn)品有關的要求組織相關部門進行評審；4 收集顧客在使用產(chǎn)品中的意見，運用包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的方法，分析與質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)并提供結(jié)果；5 參與管理評審，配合內(nèi)部審核；6 認真做好產(chǎn)品的服務工作。 工程技術(shù)部（經(jīng)理）1. 負責本部門員工的崗位技能培訓；2. 制定本部門的技術(shù)規(guī)范、服務規(guī)范。 管理者代表１． 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；２． 組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；３． 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識的形成；４． 負責與質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。同時，還要求各部門和各崗位之間通過會議、培訓等溝通方式，增進相互了解，使規(guī)定的職責和權(quán)限更為合理，能更好地得到貫徹、落實。 4. 質(zhì)量策劃所形成的相關文件，由各策劃部門保存。 2. 各部門質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā) 布日期。 2. 質(zhì)量策劃的內(nèi)容應包括： a. 需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī) 定；b. 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置；重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 質(zhì)量管理策劃控制程序編號：HP/—2022頁碼：第 2 頁 共 2 頁c. 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進；d. 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。對質(zhì)量目標實行動態(tài)管理，質(zhì)量部結(jié)合公司在管理評審活動中的安排，組織有關部門對質(zhì)量目標的適宜性、有效性進行評價，確保質(zhì)量目標能如期實現(xiàn)。3. 質(zhì)量部負責組織各中心、部門進行質(zhì)量管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 質(zhì)量管理策劃控制程序編號：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 2 頁 質(zhì)量管理策劃控制程序?qū)崿F(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行管理策劃。 6. 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都要進行控制，執(zhí)行《文件控制程序》 。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。這些要求包括對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系要 求等，只有完全滿足顧客的需求和期望時，顧客才能滿意； 3. 使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足：? 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；? 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求會隨時間推移而變化，因此，總經(jīng)理通過執(zhí)行《管理評審控制程序》和《改進控制程序》的規(guī)定來實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，以滿足顧客不斷變化的需求。5. 相關文件? 《文件控制程序》6. 質(zhì)量記錄? 《質(zhì)量記錄清單》? 《文件資料發(fā)放、回收記錄》? 《文件復制申請單》? 《文件銷毀申請單》重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 管理職責編號：HP/—2022頁碼：第 1 共 2 頁 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動對在公司建立、實施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： 1. 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：a. 總經(jīng)理應樹立良好的質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的質(zhì)量管理要求；b. 總經(jīng)理應清楚知道產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個員工對質(zhì)量的認識緊密相關；c. 總經(jīng)理通過培訓、發(fā)行內(nèi)部刊物、召開會議和個別談話等方式，使員工樹立起質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客和法律、法規(guī)要求對公司的重要性，使他們積極參加與提高質(zhì)量的有關活動。 記錄借閱、復制 1. 各部門根據(jù)需要，向質(zhì)量部申請領用所需記錄空白表； 2. 需借閱、復制質(zhì)量記錄時，應經(jīng)部門負責人同意，并辦理相關手續(xù)。各部門應按規(guī)定的期限保存記錄。 記錄填寫、更改 1. 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫 的項目，應能說明理由，并在相應的欄目內(nèi)畫上斜線。3. 各部門負責人確認本部門編制的質(zhì)量記錄格式。2. 質(zhì)量記錄? 《文件資料發(fā)放、回收記錄》? 《文件更改申請單》? 《部門受控文件清單》3重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 4．2．3 文件控制程序編號：HP/—2022 頁碼：第 頁 共 4 頁? 《文件銷毀申請》? 《文件復制申請單》? 《文件資料移交清單》? 《現(xiàn)用國家、國際標準清單》4重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 質(zhì)量記錄控制程序編號：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 2 頁 質(zhì)量記錄控制程序?qū)|(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 文件評審 每年由質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核，組織有關部門結(jié)合平時使用情況，對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行 檢查、評審，必要時，按 條款的規(guī)定予以修改。 3. 文件復制 復制與質(zhì)量管理體系有關的文件時，應填寫《文件復制申請單》 ，一般文件由各部門經(jīng)理按 規(guī)定權(quán)限審批，重要文件需經(jīng)分管副總批準，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準后方可復制，復制后由資 料管理人員登記編號。 文件保存、作廢與銷毀 1. 文