【正文】 重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 人力資源管理程序編號：HP/—2022頁碼：第 2 頁 共 3 頁 培訓、意識和能力 1. 識別從事影響產(chǎn)品質量工作的人員的能力，根據(jù)其崗位的任職要求，分別對新員工、在崗員 工、轉崗員工及各類專業(yè)人員等實施培訓。 總經(jīng)理 負責審批公司年度培訓計劃和對各部門各崗位人員的任職要求。 2. 如果評審結果引起文件的更改，應執(zhí)行《文件控制程序》 。 3. 質量部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》及本次評審計劃和有關資料。2. 每年由質量部編制年度《管理評審計劃》 ，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。2. 公司采用辦公網(wǎng)絡、各種會議、布告欄、內部刊物及其它媒體等方式，就質量管理體系的有關信息進行內部溝通。 研發(fā)中心（經(jīng)理）1 組織編制本部門的工作標準；負責本部門員工的崗位技能培訓；2 嚴格按軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程的開發(fā)設計過程的要求，及全面控制軟件產(chǎn)品的開發(fā)設計質量；重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 職責、權限與溝通編號：HP/—2022頁碼：第 3 共 4 頁3 參加與產(chǎn)品有關的要求的評審；4 組織制定開發(fā)計劃，并按計劃生成各個階段的開發(fā)文檔；5 按開發(fā)計劃的規(guī)定，組織適合于每個開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；6 參與對不合格品的控制，并根據(jù)要求采取相應的糾正和予防措施；7 負責運用包括統(tǒng)計技術在內的方法，分析產(chǎn)品開發(fā)及顧客使用產(chǎn)品過程中與產(chǎn)品和服務質量有關的信息數(shù)據(jù)，以尋求任何改進的需求；8 參與管理評審，配合內部審核；9 認真配合做好產(chǎn)品的售后服務工作。 業(yè)務副總經(jīng)理1. 組織分管各部編制本部門的工作文件，并對適宜性進行審批；2. 組織產(chǎn)品的研發(fā)活動，監(jiān)督產(chǎn)品研發(fā)計劃的實施，確保按計劃組織產(chǎn)品設計評審、驗證和確認活動；3. 組織評審與系統(tǒng)集成、軟件工程安裝、服務、培訓活動有關的顧客的需求；4. 參與管理評審，配合內部審核，參與策劃分管各部的質量改進活動；5. 完成總經(jīng)理交辦的其它任務；6. 對因管理不力造成顧客對產(chǎn)品開發(fā)質量和服務質量有嚴重投訴負責。 2. 質量部對質量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調相應的資源，并填寫《質量策劃實施情況檢 查表》報告總經(jīng)理。 2. 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序》 。.1. 總經(jīng)理為實現(xiàn)公司的質量目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質量策劃輸出文件。 4. 各級經(jīng)理、部長要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理 解并堅決執(zhí)行。 以顧客為關注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方明示和潛在的需求和期望，并爭取超越這些需 求和期望。各部門 應將本部門使用的質量記錄清單作為工作手冊的附冊，并匯總本部門質量記錄的原始樣本。質量部負責編制公司質量記錄清單， 清單應表明質量記錄的保存部門和保存期限。 作為特殊文件的質量記錄的控制執(zhí)行《質量記錄控制程序》 。如清單內容有變化，應在備注欄加以說明；d. 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準私自外借，確保文件清晰、易于識別和檢索。 文件的受控標識 1. 文件分為“受控”和“非受控”兩種。 2) 質量記錄a) 編號規(guī)則：XX/ZGB—主要使用部門代號 —質量手冊中的文件章節(jié)號—記錄編號。4. 質量部負責結合內部審核，組織對現(xiàn)有體系文件進行評審。 質量手冊分受控和非受控兩種。質量管理體系應符合下述要求： 1. 為使產(chǎn)品和服務滿足顧客要求，公司識別并規(guī)定質量管理體系所需要的過程，并編制相應的 程序文件。重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 引用標準編號：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 1 頁 引用標準 1. 本《手冊》中所引用的標準包含的條款，通過描述已構成本《手冊》的條文，在被引用的標準 被修改之前，本《手冊》為有效版本。換頁或換版修改應收回原頁或原版，并加 蓋“作廢文件”紅色印章，按規(guī)定進行處理。 c 本《手冊》分“受控”和“非受控”兩種。 xxx 科技的代表性產(chǎn)品有：xxx 客戶服務中心（適用于銀行、保險、證券等行業(yè)） ，xxx 中間業(yè)務平臺（適用于銀行、電力、燃氣等行業(yè)） ，xxx 視頻會議系統(tǒng)（包含 VOD 點播系統(tǒng)） 、xxx 社會養(yǎng)老保險管理系統(tǒng)、xxx 發(fā)票稽查舉報管理系統(tǒng)、xxx 網(wǎng)絡化數(shù)碼監(jiān)控系統(tǒng)（適用于各行業(yè)） 、智能交通控制系統(tǒng)、xxx 通用路橋聯(lián)網(wǎng)收費管理系統(tǒng)、xxx 智能建筑自控系統(tǒng)，xxx 校園網(wǎng)綜合信息管理系統(tǒng)（適用于小學、中學、大中專院校） 、xxx 企業(yè)綜合信息管理系統(tǒng)（包含企業(yè) MIS、企業(yè) ERP、企業(yè) MRPii，企業(yè) OA，企業(yè) PDM，制藥企業(yè) GMP） 、xxx 事業(yè)單位辦公自動化管理系統(tǒng)等產(chǎn)品。xxx 現(xiàn)有科技人員 40 余名，多數(shù)已成為獲得不同網(wǎng)絡產(chǎn)品國際認證資格的工程師。 總 經(jīng) 理：年 月 日質量重慶——ISO9000 質量管理認證網(wǎng) 業(yè)務：ISO9000 認證管理 培訓任 命 書 為了建立、實施并持續(xù)改進公司的質量管理體系，加強對質量管理體系運作的組織領導，根據(jù) GB／T19001：2022《質量管理體系 要求》標準規(guī)定和本公司質量管理體系工作的需要，特任命胡曉華副總經(jīng)理為我公司管理者代表，其職責為：1. 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2. 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3. 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；4. 就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。本《質量手冊》由管理者代表負責組織實施，質量部對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 科技時代，以人為本，xxx 已建立了良好的激勵、競爭、考核機制，為活躍在不同崗位上的 xxx 員工提供了盡展個人才能的空間。同時還成為重慶市首批被國家信息產(chǎn)業(yè)部批準認定為“計算機系統(tǒng)集成三級資質”的八家高科技企業(yè)之一。 b 發(fā)放 本《手冊》正本由質量部歸檔保管，副本由質量部統(tǒng)一編號，造冊登記發(fā)放（有條件時可 在網(wǎng)上發(fā)布），使用部門簽字領取。3)修改采用就頁劃改、換頁或換版三種方式。本手冊采用 GB／T19000：2022《質量管理體系 基礎和術語》中的術語和定義。重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 質量管理體系編號：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 1 頁 質量管理體系 總則 公司按照 GB／T19001：2022 標準要求建立質量管理體系，形成文件，加以實施，并堅持持續(xù)改 進。質量手冊的內容包括：a. 質量管理體系的適用范圍，包括需要刪減的標準內容和刪減的細節(jié)及刪減的理由；b. 為標準和公司質量管理體系要求所編制的形成文件的程序；c. 對經(jīng)識別的公司質量管理體系過程及過程間的相互作用的描述。同時，還應作好公司及其它部門發(fā)放的相關文件的管理。b) 舉例說明： XX/ZGA 一 2022，XX/ZG 表示 xxx 公司質量管理體系文件，A 表示質量手冊，1重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 4．2．3 文件控制程序編號：HP/—2022 頁碼：第 頁 共 4 頁2022 表示為 2022 年版。 5. 因文件破損需重新發(fā)新文件時，分發(fā)號不變，收回相應舊文件；因丟失補發(fā)的文件，應給予 新的分發(fā)號，發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。質量部結合內部審核對各部門文件的保管情況進行檢查；c. 各部門資料管理員應及時填寫《部門受控文件清單》 。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，應對照上述規(guī)定執(zhí)行。 記錄收集、整理 各部門指定資料管理員負責收集、整理本部門的質量記錄。 2. 質量部編制《質量記錄清單》 ，將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、 編號、保存期、使用部門等內容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 2. 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標，確保全體員工都理解質量方針，并自 覺貫徹執(zhí)行； 3. 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持對質量管理體系進行評審，確保其持續(xù)的適宜性、有效性和 充分性； 4. 總經(jīng)理為確保公司質量管理體系的有效運行和持續(xù)改進提供必要的資源。 3. 本方針為制訂和評審質量目標提供了框架，公司與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》 。適用于為確保實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標而進行的質量管理體系的策劃。 進行質量策劃的時機 1. 公司在下列情況下需進行質量策劃：a. 按照質量管理標準建立、改進質量管理體系；b. 組織的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化；c. 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 1. 各中心、部門在執(zhí)行中應按照質量策劃規(guī)定的內容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、 存在的問題等及時反饋到質量部。 總經(jīng)理1 全面領導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；2 制定公司質量方針和質量目標，確保員工能理解并自覺貫徹執(zhí)行；3 主持管理評審，確保質量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性；4 為質量管理體系的有效運行和持續(xù)改進提供必要的資源；5 設置組織機構并規(guī)定它們的職責和相互關系；6 指定一名管理者代表；7 為確保質量管理體系的有效運行，在公司內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，使質量管理體系的有效性得到溝通。組織編制工程實施方案和工程施工計劃；3. 負責系統(tǒng)集成、軟件安裝工程及其過程質量的控制；4. 組織系統(tǒng)集成、軟件安裝工程的質量檢查、驗收與交付；5. 負責對不合格品提出處理意見并采取糾正、預防措施；6. 參與評審與系統(tǒng)集成、軟件安裝工程有關的顧客的要求；7. 收集顧客在使用產(chǎn)品中的意見，運用統(tǒng)計技術，分析與質量有關的數(shù)據(jù)并提供結果；8. 參與管理評審，配合內部審核；9. 認真做好系統(tǒng)集成產(chǎn)品的配合服務工作。 內部溝通1. 公司應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完 成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任和全員參與的效果。 管理評審計劃 1. 每年至少進行一次管理評審，但兩次評審的間隔時間不得大于 12 個月，可結合內審后的結果 進行，也可根據(jù)需要安排。評審資料由管 理者代表確認。 改進、糾正和預防措施的實施與驗證 1. 質量部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 各部門、中心 負責本部門、中心員工的崗位技能培訓。 3. 需計劃外培訓時，由部門填寫《培訓申請表》 ，報行政部審核、管理者代表批準后由部門自 行組織培訓或送外培訓，培訓記錄交行政部保存。 培訓計劃及實施要求 1. 每年底，由各部門向行政部提出下年度的培訓申請。2. 資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及資金等。3. 總經(jīng)理依據(jù)會議材料和與會人員的發(fā)言對公司質量管理體系實現(xiàn)質量方針、目標和持續(xù)增強顧 客的滿意能作出結論（包括進一步調查、驗證等） ，并對改進提出具體要求。 管理評審輸入 管理評審的輸入應包括以下方面的信息： 1. 審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、產(chǎn)品質量審核等的結果；重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 管理評審控制程序編號：HP/—2022頁碼：第 2 頁 共 3 頁 2. 顧客反饋的質量信息，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的信息等； 3. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結果； 4. 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施 的實施及其有效性的監(jiān)控結果； 5. 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； 6. 可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工 藝、新設備的開發(fā)等。1. 總經(jīng)理審批管理評審計劃和管理評審報告，主持管理評審活動。 商務部（經(jīng)理）1 組織編制本部門的工作標準；負責本部門員工的崗位技能培訓；2 開展合格供方的調查、評價、選擇和重新評價活動，確保供方按公司的規(guī)定提供符合要求的產(chǎn)品；3 組織編制物資采購計劃，采購計劃應具有能正確表達采購要求的采購信息；4 負責審批采購計劃的適宜性，確保采購物資符合規(guī)定要求；5 確保采購產(chǎn)品的驗證活動，未經(jīng)驗證或驗證不符合規(guī)定要求的采購產(chǎn)品不得入庫或非預期使用；6 對因管理不力造成采購不及時或采購不合格而嚴重影響產(chǎn)品質量和顧客的滿意負責；7 參與管理評審，配合內部審核。重 慶 市 xxx 有 限 公 司