【正文】 重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 人力資源管理程序編號：HP/—2022頁碼：第 2 頁 共 3 頁 培訓(xùn)、意識和能力 1. 識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力，根據(jù)其崗位的任職要求，分別對新員工、在崗員 工、轉(zhuǎn)崗員工及各類專業(yè)人員等實施培訓(xùn)。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批公司年度培訓(xùn)計劃和對各部門各崗位人員的任職要求。 2. 如果評審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 。 3. 質(zhì)量部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍芳氨敬卧u審計劃和有關(guān)資料。2. 每年由質(zhì)量部編制年度《管理評審計劃》 ，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2. 公司采用辦公網(wǎng)絡(luò)、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及其它媒體等方式，就質(zhì)量管理體系的有關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部溝通。 研發(fā)中心（經(jīng)理）1 組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2 嚴(yán)格按軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程的開發(fā)設(shè)計過程的要求，及全面控制軟件產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計質(zhì)量；重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 職責(zé)、權(quán)限與溝通編號：HP/—2022頁碼：第 3 共 4 頁3 參加與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審；4 組織制定開發(fā)計劃，并按計劃生成各個階段的開發(fā)文檔；5 按開發(fā)計劃的規(guī)定，組織適合于每個開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動；6 參與對不合格品的控制，并根據(jù)要求采取相應(yīng)的糾正和予防措施；7 負(fù)責(zé)運用包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的方法，分析產(chǎn)品開發(fā)及顧客使用產(chǎn)品過程中與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的信息數(shù)據(jù)，以尋求任何改進(jìn)的需求；8 參與管理評審，配合內(nèi)部審核；9 認(rèn)真配合做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。 業(yè)務(wù)副總經(jīng)理1. 組織分管各部編制本部門的工作文件，并對適宜性進(jìn)行審批；2. 組織產(chǎn)品的研發(fā)活動，監(jiān)督產(chǎn)品研發(fā)計劃的實施，確保按計劃組織產(chǎn)品設(shè)計評審、驗證和確認(rèn)活動；3. 組織評審與系統(tǒng)集成、軟件工程安裝、服務(wù)、培訓(xùn)活動有關(guān)的顧客的需求；4. 參與管理評審，配合內(nèi)部審核，參與策劃分管各部的質(zhì)量改進(jìn)活動；5. 完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)；6. 對因管理不力造成顧客對產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴負(fù)責(zé)。 2. 質(zhì)量部對質(zhì)量策劃實施情況進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢 查表》報告總經(jīng)理。 2. 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序》 。.1. 總經(jīng)理為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 4. 各級經(jīng)理、部長要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理 解并堅決執(zhí)行。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方明示和潛在的需求和期望，并爭取超越這些需 求和期望。各部門 應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為工作手冊的附冊，并匯總本部門質(zhì)量記錄的原始樣本。質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制公司質(zhì)量記錄清單， 清單應(yīng)表明質(zhì)量記錄的保存部門和保存期限。 作為特殊文件的質(zhì)量記錄的控制執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》 。如清單內(nèi)容有變化，應(yīng)在備注欄加以說明；d. 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件清晰、易于識別和檢索。 文件的受控標(biāo)識 1. 文件分為“受控”和“非受控”兩種。 2) 質(zhì)量記錄a) 編號規(guī)則：XX/ZGB—主要使用部門代號 —質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號—記錄編號。4. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)結(jié)合內(nèi)部審核，組織對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評審。 質(zhì)量手冊分受控和非受控兩種。質(zhì)量管理體系應(yīng)符合下述要求： 1. 為使產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，公司識別并規(guī)定質(zhì)量管理體系所需要的過程，并編制相應(yīng)的 程序文件。重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 引用標(biāo)準(zhǔn)編號：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 1 頁 引用標(biāo)準(zhǔn) 1. 本《手冊》中所引用的標(biāo)準(zhǔn)包含的條款，通過描述已構(gòu)成本《手冊》的條文，在被引用的標(biāo)準(zhǔn) 被修改之前，本《手冊》為有效版本。換頁或換版修改應(yīng)收回原頁或原版，并加 蓋“作廢文件”紅色印章，按規(guī)定進(jìn)行處理。 c 本《手冊》分“受控”和“非受控”兩種。 xxx 科技的代表性產(chǎn)品有：xxx 客戶服務(wù)中心（適用于銀行、保險、證券等行業(yè)） ，xxx 中間業(yè)務(wù)平臺（適用于銀行、電力、燃?xì)獾刃袠I(yè)） ，xxx 視頻會議系統(tǒng)（包含 VOD 點播系統(tǒng)） 、xxx 社會養(yǎng)老保險管理系統(tǒng)、xxx 發(fā)票稽查舉報管理系統(tǒng)、xxx 網(wǎng)絡(luò)化數(shù)碼監(jiān)控系統(tǒng)（適用于各行業(yè)） 、智能交通控制系統(tǒng)、xxx 通用路橋聯(lián)網(wǎng)收費管理系統(tǒng)、xxx 智能建筑自控系統(tǒng)，xxx 校園網(wǎng)綜合信息管理系統(tǒng)（適用于小學(xué)、中學(xué)、大中專院校） 、xxx 企業(yè)綜合信息管理系統(tǒng)（包含企業(yè) MIS、企業(yè) ERP、企業(yè) MRPii，企業(yè) OA，企業(yè) PDM，制藥企業(yè) GMP） 、xxx 事業(yè)單位辦公自動化管理系統(tǒng)等產(chǎn)品。xxx 現(xiàn)有科技人員 40 余名，多數(shù)已成為獲得不同網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品國際認(rèn)證資格的工程師。 總 經(jīng) 理：年 月 日質(zhì)量重慶——ISO9000 質(zhì)量管理認(rèn)證網(wǎng) 業(yè)務(wù)：ISO9000 認(rèn)證管理 培訓(xùn)任 命 書 為了建立、實施并持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，加強對質(zhì)量管理體系運作的組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù) GB／T19001：2022《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和本公司質(zhì)量管理體系工作的需要，特任命胡曉華副總經(jīng)理為我公司管理者代表，其職責(zé)為：1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3. 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。本《質(zhì)量手冊》由管理者代表負(fù)責(zé)組織實施，質(zhì)量部對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 科技時代，以人為本，xxx 已建立了良好的激勵、競爭、考核機制，為活躍在不同崗位上的 xxx 員工提供了盡展個人才能的空間。同時還成為重慶市首批被國家信息產(chǎn)業(yè)部批準(zhǔn)認(rèn)定為“計算機系統(tǒng)集成三級資質(zhì)”的八家高科技企業(yè)之一。 b 發(fā)放 本《手冊》正本由質(zhì)量部歸檔保管，副本由質(zhì)量部統(tǒng)一編號，造冊登記發(fā)放（有條件時可 在網(wǎng)上發(fā)布），使用部門簽字領(lǐng)取。3)修改采用就頁劃改、換頁或換版三種方式。本手冊采用 GB／T19000：2022《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 質(zhì)量管理體系編號：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量管理體系 總則 公司按照 GB／T19001：2022 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施，并堅持持續(xù)改 進(jìn)。質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：a. 質(zhì)量管理體系的適用范圍，包括需要刪減的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容和刪減的細(xì)節(jié)及刪減的理由；b. 為標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求所編制的形成文件的程序；c. 對經(jīng)識別的公司質(zhì)量管理體系過程及過程間的相互作用的描述。同時，還應(yīng)作好公司及其它部門發(fā)放的相關(guān)文件的管理。b) 舉例說明： XX/ZGA 一 2022，XX/ZG 表示 xxx 公司質(zhì)量管理體系文件，A 表示質(zhì)量手冊，1重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 4．2．3 文件控制程序編號：HP/—2022 頁碼：第 頁 共 4 頁2022 表示為 2022 年版。 5. 因文件破損需重新發(fā)新文件時，分發(fā)號不變，收回相應(yīng)舊文件；因丟失補發(fā)的文件，應(yīng)給予 新的分發(fā)號，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核對各部門文件的保管情況進(jìn)行檢查；c. 各部門資料管理員應(yīng)及時填寫《部門受控文件清單》 。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，應(yīng)對照上述規(guī)定執(zhí)行。 記錄收集、整理 各部門指定資料管理員負(fù)責(zé)收集、整理本部門的質(zhì)量記錄。 2. 質(zhì)量部編制《質(zhì)量記錄清單》 ，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、 編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 2. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保全體員工都理解質(zhì)量方針，并自 覺貫徹執(zhí)行； 3. 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保其持續(xù)的適宜性、有效性和 充分性； 4. 總經(jīng)理為確保公司質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源。 3. 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》 。適用于為確保實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的質(zhì)量管理體系的策劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機 1. 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a. 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b. 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c. 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 1. 各中心、部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、 存在的問題等及時反饋到質(zhì)量部。 總經(jīng)理1 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；2 制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保員工能理解并自覺貫徹執(zhí)行；3 主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性；4 為質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源；5 設(shè)置組織機構(gòu)并規(guī)定它們的職責(zé)和相互關(guān)系；6 指定一名管理者代表；7 為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，使質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通。組織編制工程實施方案和工程施工計劃；3. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成、軟件安裝工程及其過程質(zhì)量的控制；4. 組織系統(tǒng)集成、軟件安裝工程的質(zhì)量檢查、驗收與交付；5. 負(fù)責(zé)對不合格品提出處理意見并采取糾正、預(yù)防措施；6. 參與評審與系統(tǒng)集成、軟件安裝工程有關(guān)的顧客的要求；7. 收集顧客在使用產(chǎn)品中的意見，運用統(tǒng)計技術(shù)，分析與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)并提供結(jié)果；8. 參與管理評審，配合內(nèi)部審核；9. 認(rèn)真做好系統(tǒng)集成產(chǎn)品的配合服務(wù)工作。 內(nèi)部溝通1. 公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完 成情況，以及實施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任和全員參與的效果。 管理評審計劃 1. 每年至少進(jìn)行一次管理評審，但兩次評審的間隔時間不得大于 12 個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果 進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。評審資料由管 理者代表確認(rèn)。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施與驗證 1. 質(zhì)量部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。 各部門、中心 負(fù)責(zé)本部門、中心員工的崗位技能培訓(xùn)。 3. 需計劃外培訓(xùn)時，由部門填寫《培訓(xùn)申請表》 ，報行政部審核、管理者代表批準(zhǔn)后由部門自 行組織培訓(xùn)或送外培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄交行政部保存。 培訓(xùn)計劃及實施要求 1. 每年底，由各部門向行政部提出下年度的培訓(xùn)申請。2. 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及資金等。3. 總經(jīng)理依據(jù)會議材料和與會人員的發(fā)言對公司質(zhì)量管理體系實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和持續(xù)增強顧 客的滿意能作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等） ，并對改進(jìn)提出具體要求。 管理評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 1. 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 管理評審控制程序編號：HP/—2022頁碼：第 2 頁 共 3 頁 2. 顧客反饋的質(zhì)量信息，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的信息等； 3. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； 4. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施 的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； 5. 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； 6. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工 藝、新設(shè)備的開發(fā)等。1. 總經(jīng)理審批管理評審計劃和管理評審報告，主持管理評審活動。 商務(wù)部（經(jīng)理）1 組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2 開展合格供方的調(diào)查、評價、選擇和重新評價活動，確保供方按公司的規(guī)定提供符合要求的產(chǎn)品；3 組織編制物資采購計劃，采購計劃應(yīng)具有能正確表達(dá)采購要求的采購信息；4 負(fù)責(zé)審批采購計劃的適宜性，確保采購物資符合規(guī)定要求；5 確保采購產(chǎn)品的驗證活動，未經(jīng)驗證或驗證不符合規(guī)定要求的采購產(chǎn)品不得入庫或非預(yù)期使用；6 對因管理不力造成采購不及時或采購不合格而嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的滿意負(fù)責(zé)；7 參與管理評審，配合內(nèi)部審核。重 慶 市 xxx 有 限 公 司