【正文】 .........................................................................................................1附：－《任命書》－《發(fā)布令》 －《質量記錄清單》 xxx 有 限 公 司版 次：01修改碼：00 公司概況編號：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 1 頁 公司概況重慶市 xxx 軟件產(chǎn)業(yè)有限公司是一家已穩(wěn)健運營八年的高科技企業(yè)，以計算機硬件、軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務為主導產(chǎn)業(yè)，兼營代理國內外品牌電腦、防盜報警系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)、樓宇對講系統(tǒng)與弱電系統(tǒng)的代理、設計、安裝。公司總部設在重慶市江北區(qū)，總面積兩千余平方米，其中有寬敞明亮、布局合理的辦公區(qū)，有功能齊備的電教培訓室，有覆蓋面廣、應用性強的網(wǎng)絡通信實驗室，為公司進行產(chǎn)品開發(fā)、實驗、培訓、驗證等提供了必要的資源保障。 ２．管理要求 a 編制和審批 本《手冊》由質量部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布實施，解釋權歸質量部。 h 評審 質量部每年應結合內部質量體系審核對《手冊》進行一次審查，以確保其適宜性、有效性 和充分性。 質量手冊 為確保公司質量管理體系的建立、實施和保持，公司編制質量手冊。 文件的編號 1. 質量管理體系文件的編號 1) 質量手冊a) 編號規(guī)則：XX/ZGA 一版號，共用 11 個字符來表示。 文件保存、作廢與銷毀 1. 文件保存a. 文件必須分類存放在干燥、通風、安全的地方；b. 各部門文件由本部門指定的資料管理員保管。3. 各部門負責人確認本部門編制的質量記錄格式。5. 相關文件? 《文件控制程序》6. 質量記錄? 《質量記錄清單》? 《文件資料發(fā)放、回收記錄》? 《文件復制申請單》? 《文件銷毀申請單》重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 管理職責編號：HP/—2022頁碼：第 1 共 2 頁 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動對在公司建立、實施質量管理體系和持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： 1. 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：a. 總經(jīng)理應樹立良好的質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的質量管理要求；b. 總經(jīng)理應清楚知道產(chǎn)品質量與公司每一個員工對質量的認識緊密相關；c. 總經(jīng)理通過培訓、發(fā)行內部刊物、召開會議和個別談話等方式，使員工樹立起質量意識，都能認識到滿足顧客和法律、法規(guī)要求對公司的重要性，使他們積極參加與提高質量的有關活動。重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 質量管理策劃控制程序編號：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 2 頁 質量管理策劃控制程序對實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標進行管理策劃。 2. 各部門質量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā) 布日期。 工程技術部（經(jīng)理）1. 負責本部門員工的崗位技能培訓；2. 制定本部門的技術規(guī)范、服務規(guī)范。4. 各部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評 的輸入。培訓結束后將有關記錄、試卷或操作考核記 錄等交行政部存檔。3. 本公司從持續(xù)改進質量管理體系的有效性和不斷增強顧客滿意的角度出發(fā)，只對人員、基礎 設施和工作環(huán)境等資源規(guī)定了相應的管理要求，編制了以下程序文件： 人力資源管理程序 設施和工作環(huán)境管理程序重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 人力資源管理程序編號：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 3 頁 人力資源管理程序基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，對與質量管理體系有關的人員規(guī)定相應崗位的能力要求， 并提供培訓或采取其它措施以滿足規(guī)定要求。 7. 質量管理體系運行狀況，包括質量方針，質量目標的適宜性和有效性有問題時。 售后服務部（經(jīng)理）1. 組織編制本部門的工作標準；負責本部門員工的崗位技能培訓；2. 負責協(xié)調各職能部門與顧客間的溝通工作；3. 負責登記、處理顧客的投訴和反饋的意見，督導責任部門提出可行的糾正方案，并跟蹤解決情況；4. 宣傳、執(zhí)行公司的服務方針政策；5. 建立顧客檔案，收集顧客反饋信息，分析來自市場、顧客與質量有關的各種數(shù)據(jù)，測量顧客的滿意程度；6. 提出服務體制的改進方案，完善公司的服務體制；7. 參與不合格品的處理，并依據(jù)處理結果采取相應的糾正和預防措施；8. 參與管理評審，配合內部審核。? 《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃控制程序》 。 質量目標的管理和展開質量部是公司質量目標的管理部門，負責宣傳公司質量方針、質量目標的內容，宣傳各部門實現(xiàn)質量目標的責任，收集相關信息，組織評價質量目標實現(xiàn)的程度。 本公司立足于人才，以先進的技術不斷開發(fā)、設計新產(chǎn)品，完善服務體系，以最好的質量和 最高服務保持企業(yè)的生命力，實現(xiàn)我們對顧客的承諾，創(chuàng)造更大的社會價值。 2. 如因筆誤或計算錯誤要修改記錄內的數(shù)據(jù)時，應采用單杠線劃去原數(shù)據(jù)，同時在其上方寫上 更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 2. 質量部負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，填寫《現(xiàn)用國家、國際標準清單》 ， 經(jīng)審批后統(tǒng)一編號，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。b) 舉例說明：XX/ZGC—YF—05—2022，表示研發(fā)中心于 2022 年發(fā)布的第 5 號文件。3．職責1. 質量部負責質量體系文件的管理。對內，是公司進行質量管理的法規(guī)性文件。 e 修改1)為確保《手冊》的適宜性、有效性和充分性，質量部應根據(jù)需要對其修改。為給企業(yè)培養(yǎng)實用型人才，現(xiàn)已與重慶市軟件行業(yè)培訓中心聯(lián)合創(chuàng)辦全日制軟件工程學校。分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)：質 量 手 冊（XX／ZGA－2022 ）xxx 軟件產(chǎn)業(yè)有限公司二 OO 二年二月二十日批 準 頁 擬 制： 審 核： 批 準： 發(fā) 布 令本公司依據(jù) GB／T19001：2022《質量管理體系 要求》標準，編制完成了重慶市 xxx 軟件產(chǎn)業(yè)有限公司《質量手冊》 ，現(xiàn)予以批準發(fā)布，從即日起在全公司貫徹執(zhí)行。 xxx 注重與各高等院校及資深專家交流合作，已取得中國軟件行業(yè)協(xié)會、軟件評測中心等機構的鼎力支持。 d《手冊》發(fā)布后，由質量部負責制定培訓計劃對全體員工進行培訓，使其能正確理解、統(tǒng) 一認識、全面執(zhí)行。重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 適用范圍編號：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 1 頁 適用范圍 本《手冊》適用于公司各職能部門及科研和系統(tǒng)集成現(xiàn)場。2．范圍適用于與質量管理體系有關的，包括以紙張、計算機磁盤、光盤、或其它電子媒體為載體的文件的控制。 3) 其他質量體系文件a) 編號規(guī)則：XX/ZGC—部門代號—文件順序號 —年號，其中“C”表示其他質量體系文件。 外來文件的控制 1. 收到外來文件的部門應進行登記，識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。記錄上的簽名應簽全名。 質量方針 1. 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的產(chǎn)品和服務要 求，特確定本公司的質量方針為：以人為本、創(chuàng)新為魂、精誠立業(yè)、持續(xù)改進，以一流的產(chǎn)品和優(yōu)質的服務，為顧客架起通向信息高速公路的橋梁。4. 各中心、部門主要負責人組織本中心、部門的質量策劃。5. 相關文件? 《文件控制程序》 。 商務部（經(jīng)理）1 組織編制本部門的工作標準；負責本部門員工的崗位技能培訓；2 開展合格供方的調查、評價、選擇和重新評價活動，確保供方按公司的規(guī)定提供符合要求的產(chǎn)品；3 組織編制物資采購計劃，采購計劃應具有能正確表達采購要求的采購信息；4 負責審批采購計劃的適宜性，確保采購物資符合規(guī)定要求；5 確保采購產(chǎn)品的驗證活動，未經(jīng)驗證或驗證不符合規(guī)定要求的采購產(chǎn)品不得入庫或非預期使用；6 對因管理不力造成采購不及時或采購不合格而嚴重影響產(chǎn)品質量和顧客的滿意負責；7 參與管理評審，配合內部審核。 管理評審輸入 管理評審的輸入應包括以下方面的信息： 1. 審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、產(chǎn)品質量審核等的結果；重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 管理評審控制程序編號：HP/—2022頁碼：第 2 頁 共 3 頁 2. 顧客反饋的質量信息，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的信息等； 3. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結果； 4. 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施 的實施及其有效性的監(jiān)控結果； 5. 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； 6. 可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工 藝、新設備的開發(fā)等。2. 資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及資金等。 3. 需計劃外培訓時，由部門填寫《培訓申請表》 ，報行政部審核、管理者代表批準后由部門自 行組織培訓或送外培訓，培訓記錄交行政部保存。 改進、糾正和預防措施的實施與驗證 1. 質量部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 管理評審計劃 1. 每年至少進行一次管理評審，但兩次評審的間隔時間不得大于 12 個月，可結合內審后的結果 進行，也可根據(jù)需要安排。組織編制工程實施方案和工程施工計劃；3. 負責系統(tǒng)集成、軟件安裝工程及其過程質量的控制；4. 組織系統(tǒng)集成、軟件安裝工程的質量檢查、驗收與交付；5. 負責對不合格品提出處理意見并采取糾正、預防措施；6. 參與評審與系統(tǒng)集成、軟件安裝工程有關的顧客的要求；7. 收集顧客在使用產(chǎn)品中的意見，運用統(tǒng)計技術，分析與質量有關的數(shù)據(jù)并提供結果；8. 參與管理評審，配合內部審核；9. 認真做好系統(tǒng)集成產(chǎn)品的配合服務工作。 質量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 1. 各中心、部門在執(zhí)行中應按照質量策劃規(guī)定的內容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、 存在的問題等及時反饋到質量部。適用于為確保實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標而進行的質量管理體系的策劃。 2. 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標，確保全體員工都理解質量方針，并自 覺貫徹執(zhí)行； 3. 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持對質量管理體系進行評審，確保其持續(xù)的適宜性、有效性和 充分性； 4. 總經(jīng)理為確保公司質量管理體系的有效運行和持續(xù)改進提供必要的資源。 記錄收集、整理 各部門指定資料管理員負責收集、整理本部門的質量記錄。質量部結合內部審核對各部門文件的保管情況進行檢查；c. 各部門資料管理員應及時填寫《部門受控文件清單》 。b) 舉例說明： XX/ZGA 一 2022，XX/ZG 表示 xxx 公司質量管理體系文件，A 表示質量手冊，1重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 4．2．3 文件控制程序編號：HP/—2022 頁碼：第 頁 共 4 頁2022 表示為 2022 年版。質量手冊的內容包括：a. 質量管理體系的適用范圍，包括需要刪減的標準內容和刪減的細節(jié)及刪減的理由；b. 為標準和公司質量管理體系要求所編制的形成文件的程序；c. 對經(jīng)識別的公司質量管理體系過程及過程間的相互作用的描述。本手冊采用 GB／T19000：2022《質量管理體系 基礎和術語》中的術語和定義。 b 發(fā)放 本《手冊》正本由質量部歸檔保管，副本由質量部統(tǒng)一編號，造冊登記發(fā)放（有條件時可 在網(wǎng)上發(fā)布），使用部門簽字領取。 科技時代，以人為本，xxx 已建立了良好的激勵、競爭、考核機制，為活躍在不同崗位上的 xxx 員工提供了盡展個人才能的空間。 總 經(jīng) 理：年 月 日質量重慶——ISO9000 質量管理認證網(wǎng) 業(yè)務