【正文】 。xxx 現(xiàn)有科技人員 40 余名，多數(shù)已成為獲得不同網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品國際認證資格的工程師。為給企業(yè)培養(yǎng)實用型人才，現(xiàn)已與重慶市軟件行業(yè)培訓(xùn)中心聯(lián)合創(chuàng)辦全日制軟件工程學(xué)校。 xxx 科技的代表性產(chǎn)品有：xxx 客戶服務(wù)中心（適用于銀行、保險、證券等行業(yè)） ，xxx 中間業(yè)務(wù)平臺（適用于銀行、電力、燃氣等行業(yè)） ，xxx 視頻會議系統(tǒng)（包含 VOD 點播系統(tǒng)） 、xxx 社會養(yǎng)老保險管理系統(tǒng)、xxx 發(fā)票稽查舉報管理系統(tǒng)、xxx 網(wǎng)絡(luò)化數(shù)碼監(jiān)控系統(tǒng)（適用于各行業(yè)） 、智能交通控制系統(tǒng)、xxx 通用路橋聯(lián)網(wǎng)收費管理系統(tǒng)、xxx 智能建筑自控系統(tǒng)，xxx 校園網(wǎng)綜合信息管理系統(tǒng)（適用于小學(xué)、中學(xué)、大中專院校） 、xxx 企業(yè)綜合信息管理系統(tǒng)（包含企業(yè) MIS、企業(yè) ERP、企業(yè) MRPii，企業(yè) OA，企業(yè) PDM，制藥企業(yè) GMP） 、xxx 事業(yè)單位辦公自動化管理系統(tǒng)等產(chǎn)品。法人代表：陳秀祥聯(lián)系電話：86－23－67757899／67742538 傳真：86－23－67000264xxx 有 限 公 司版 次：01修改碼：00 公司概況編號：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 1 頁公司地址：重慶市江北區(qū)建新北路 76 號光宇大廈 15 樓 郵編：400020公司網(wǎng)址： . Email： xxx 有 限 公 司版 次：01修改碼：00 公司概況編號：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 1 頁 組織機構(gòu)圖公司的組織機構(gòu)如下圖所示： 總 經(jīng) 理 行 政 副 總 業(yè) 務(wù) 副 總 財 務(wù) 部 商 務(wù) 部 行 政 部質(zhì) 量 部 市 場 部研 發(fā) 中 心市 場 二 部方 案 中 心工 程 技 術(shù) 部市 場 一 部售 后 服 務(wù) 部N C 生 產(chǎn) 部重 慶 市 xxx 有 限 公 司版 次：01修改碼：00 0．3 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖編號：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 公司的質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)如下圖所示： 總 經(jīng) 理 行 政 副 總 業(yè) 務(wù) 副 總 市 場 部研 發(fā) 中 心市 場 二 部方 案 中 心工 程 技 術(shù) 部市 場 一 部管 理者代 表售 后 服 務(wù) 部 財 務(wù) 部 商 務(wù) 部 行 政 部質(zhì) 量 部重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 質(zhì)量管理體系過程職責分配表編號：HP/—2022頁碼：第 1 共 2 頁 質(zhì)量管理體系過程職責分配表市場部 職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理質(zhì)量部行政部商務(wù)部研發(fā)中心工程技術(shù)部方案中心售后服務(wù)部財務(wù)部市場一部市場二部4 管理體系 總要求 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 質(zhì)量手冊 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○5 管理職責 管理承諾 ▲ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ▲ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 職責、權(quán)限與溝通 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責和權(quán)限 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部溝通 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 評審輸入 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評審輸出 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○6 資源管理 資源提供 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 能力意識和培訓(xùn) ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ☆ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ☆ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 質(zhì)量管理體系過程職責分配表編號：HP/—2022頁碼：第 2 共 2 頁 與顧客有關(guān)的過程 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 顧客溝通 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ 設(shè)計和開發(fā) ☆ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)策劃 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)輸入 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)輸出 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)評審 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)驗證 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)確認 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購過程 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購信息 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購產(chǎn)品的驗證 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ☆ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)的控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 標識和可追溯性 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ○ ☆ ▲ ○ ○ ○8 測量、分析和改進 總則 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意程度測量程序 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 內(nèi)部審核 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改進 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 持續(xù)改進 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 質(zhì)量管理體系過程職責分配表編號：HP/—2022頁碼：第 3 共 2 頁 預(yù)防措施 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○注：“☆”：歸口 “▲”：責任 “○”：配合XXX 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 質(zhì)量手冊說明編號：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 2 頁 質(zhì)量手冊說明1．手冊內(nèi)容本手冊依據(jù) GB／T19001：2022《質(zhì)量管理體系 要求》標準的規(guī)定和本公司的實際情況編制而成，它包括：１．公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括除 GB／T19001：2022 標準中 條以外的全部要求；２．質(zhì)量管理標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；３．對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 c 本《手冊》分“受控”和“非受控”兩種。 e 修改1)為確?！妒謨浴返倪m宜性、有效性和充分性，質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)需要對其修改。換頁或換版修改應(yīng)收回原頁或原版，并加 蓋“作廢文件”紅色印章，按規(guī)定進行處理。 g 使用1)本《手冊》的持有者必須對其妥善保管，不得損失，未經(jīng)批準不得外借、外贈或復(fù)印， 調(diào)離公司時應(yīng)向質(zhì)量部辦理移交手續(xù)。重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 引用標準編號：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 1 頁 引用標準 1. 本《手冊》中所引用的標準包含的條款，通過描述已構(gòu)成本《手冊》的條文，在被引用的標準 被修改之前，本《手冊》為有效版本。對內(nèi)，是公司進行質(zhì)量管理的法規(guī)性文件。質(zhì)量管理體系應(yīng)符合下述要求： 1. 為使產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，公司識別并規(guī)定質(zhì)量管理體系所需要的過程，并編制相應(yīng)的 程序文件。 3. 適宜的文件可以使質(zhì)量管理體系有效運行。 質(zhì)量手冊分受控和非受控兩種。3．職責1. 質(zhì)量部負責質(zhì)量體系文件的管理。4. 質(zhì)量部負責結(jié)合內(nèi)部審核，組織對現(xiàn)有體系文件進行評審。? 其他質(zhì)量文件：針對產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成適合于其特有的活動方式，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 2) 質(zhì)量記錄a) 編號規(guī)則：XX/ZGB—主要使用部門代號 —質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號—記錄編號。b) 舉例說明：XX/ZGC—YF—05—2022，表示研發(fā)中心于 2022 年發(fā)布的第 5 號文件。 文件的受控標識 1. 文件分為“受控”和“非受控”兩種。質(zhì)量部保留文件更改的記錄； 2. 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》 ，經(jīng)原審批部門審批后，再由各 相應(yīng)部門指定人員進行更改。如清單內(nèi)容有變化，應(yīng)在備注欄加以說明；d. 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準私自外借，確保文件清晰、易于識別和檢索。 2. 質(zhì)量部負責收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，填寫《現(xiàn)用國家、國際標準清單》 ， 經(jīng)審批后統(tǒng)一編號，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。 作為特殊文件的質(zhì)量記錄的控制執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》 。1. 質(zhì)量部負責監(jiān)督、檢查各部門的質(zhì)量記錄及對記錄的控制情況。質(zhì)量部負責編制公司質(zhì)量記錄清單， 清單應(yīng)表明質(zhì)量記錄的保存部門和保存期限。 2. 如因筆誤或計算錯誤要修改記錄內(nèi)的數(shù)據(jù)時，應(yīng)采用單杠線劃去原數(shù)據(jù)，同時在其上方寫上 更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。各部門 應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為工作手冊的附冊，并匯總本部門質(zhì)量記錄的原始樣本。 記錄格式 1. 各部門的質(zhì)量記錄格式，由部門負責人確認，送質(zhì)量部備案。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方明示和潛在的需求和期望，并爭取超越這些需 求和期望。 本公司立足于人才，以先進的技術(shù)不斷開發(fā)、設(shè)計新產(chǎn)品，完善服務(wù)體系，以最好的質(zhì)量和 最高服務(wù)保持企業(yè)的生命力，實現(xiàn)我們對顧客的承諾，創(chuàng)造更大的社會價值。 4. 各級經(jīng)理、部長要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理 解并堅決執(zhí)行。 公司制定的質(zhì)量目標是實現(xiàn)“滿足顧客要求，增強顧客滿意”的具體要求的判定指標，是可以量化 和可以測量的，并將質(zhì)量目標落實分解到相關(guān)的職能和層次上。.1. 總經(jīng)理為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 質(zhì)量目標的管理和展開質(zhì)量部是公司質(zhì)量目標的管理部門，負責宣傳公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的內(nèi)容，宣傳各部門實現(xiàn)質(zhì)量目標的責任，收集相關(guān)信息，組織評價質(zhì)量目標實現(xiàn)的程度。 2. 針對具體的產(chǎn)品、項