【正文】 。xxx 現(xiàn)有科技人員 40 余名，多數(shù)已成為獲得不同網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品國際認(rèn)證資格的工程師。為給企業(yè)培養(yǎng)實(shí)用型人才，現(xiàn)已與重慶市軟件行業(yè)培訓(xùn)中心聯(lián)合創(chuàng)辦全日制軟件工程學(xué)校。 xxx 科技的代表性產(chǎn)品有：xxx 客戶服務(wù)中心（適用于銀行、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)） ，xxx 中間業(yè)務(wù)平臺(tái)（適用于銀行、電力、燃?xì)獾刃袠I(yè)） ，xxx 視頻會(huì)議系統(tǒng)（包含 VOD 點(diǎn)播系統(tǒng)） 、xxx 社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理系統(tǒng)、xxx 發(fā)票稽查舉報(bào)管理系統(tǒng)、xxx 網(wǎng)絡(luò)化數(shù)碼監(jiān)控系統(tǒng)（適用于各行業(yè)） 、智能交通控制系統(tǒng)、xxx 通用路橋聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)管理系統(tǒng)、xxx 智能建筑自控系統(tǒng)，xxx 校園網(wǎng)綜合信息管理系統(tǒng)（適用于小學(xué)、中學(xué)、大中專院校） 、xxx 企業(yè)綜合信息管理系統(tǒng)（包含企業(yè) MIS、企業(yè) ERP、企業(yè) MRPii，企業(yè) OA，企業(yè) PDM，制藥企業(yè) GMP） 、xxx 事業(yè)單位辦公自動(dòng)化管理系統(tǒng)等產(chǎn)品。法人代表：陳秀祥聯(lián)系電話：86－23－67757899／67742538 傳真：86－23－67000264xxx 有 限 公 司版 次：01修改碼：00 公司概況編號(hào)：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 1 頁公司地址：重慶市江北區(qū)建新北路 76 號(hào)光宇大廈 15 樓 郵編：400020公司網(wǎng)址： . Email： xxx 有 限 公 司版 次：01修改碼：00 公司概況編號(hào)：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 1 頁 組織機(jī)構(gòu)圖公司的組織機(jī)構(gòu)如下圖所示： 總 經(jīng) 理 行 政 副 總 業(yè) 務(wù) 副 總 財(cái) 務(wù) 部 商 務(wù) 部 行 政 部質(zhì) 量 部 市 場 部研 發(fā) 中 心市 場 二 部方 案 中 心工 程 技 術(shù) 部市 場 一 部售 后 服 務(wù) 部N C 生 產(chǎn) 部重 慶 市 xxx 有 限 公 司版 次：01修改碼：00 0．3 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖編號(hào)：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 公司的質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)如下圖所示： 總 經(jīng) 理 行 政 副 總 業(yè) 務(wù) 副 總 市 場 部研 發(fā) 中 心市 場 二 部方 案 中 心工 程 技 術(shù) 部市 場 一 部管 理者代 表售 后 服 務(wù) 部 財(cái) 務(wù) 部 商 務(wù) 部 行 政 部質(zhì) 量 部重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表編號(hào)：HP/—2022頁碼：第 1 共 2 頁 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表市場部 職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理質(zhì)量部行政部商務(wù)部研發(fā)中心工程技術(shù)部方案中心售后服務(wù)部財(cái)務(wù)部市場一部市場二部4 管理體系 總要求 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 質(zhì)量手冊(cè) ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○5 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ▲ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部溝通 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 評(píng)審輸入 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評(píng)審輸出 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○6 資源管理 資源提供 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 能力意識(shí)和培訓(xùn) ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ☆ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ☆ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表編號(hào)：HP/—2022頁碼：第 2 共 2 頁 與顧客有關(guān)的過程 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 顧客溝通 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ☆ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購過程 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購信息 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ☆ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)的控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ○ ☆ ▲ ○ ○ ○8 測量、分析和改進(jìn) 總則 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意程度測量程序 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 內(nèi)部審核 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表編號(hào)：HP/—2022頁碼：第 3 共 2 頁 預(yù)防措施 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○注：“☆”：歸口 “▲”：責(zé)任 “○”：配合XXX 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 質(zhì)量手冊(cè)說明編號(hào)：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 2 頁 質(zhì)量手冊(cè)說明1．手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù) GB／T19001：2022《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和本公司的實(shí)際情況編制而成，它包括：１．公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括除 GB／T19001：2022 標(biāo)準(zhǔn)中 條以外的全部要求；２．質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；３．對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 c 本《手冊(cè)》分“受控”和“非受控”兩種。 e 修改1)為確保《手冊(cè)》的適宜性、有效性和充分性，質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)需要對(duì)其修改。換頁或換版修改應(yīng)收回原頁或原版，并加 蓋“作廢文件”紅色印章，按規(guī)定進(jìn)行處理。 g 使用1)本《手冊(cè)》的持有者必須對(duì)其妥善保管，不得損失，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借、外贈(zèng)或復(fù)印， 調(diào)離公司時(shí)應(yīng)向質(zhì)量部辦理移交手續(xù)。重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 引用標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 1 頁 引用標(biāo)準(zhǔn) 1. 本《手冊(cè)》中所引用的標(biāo)準(zhǔn)包含的條款，通過描述已構(gòu)成本《手冊(cè)》的條文，在被引用的標(biāo)準(zhǔn) 被修改之前，本《手冊(cè)》為有效版本。對(duì)內(nèi)，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的法規(guī)性文件。質(zhì)量管理體系應(yīng)符合下述要求： 1. 為使產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，公司識(shí)別并規(guī)定質(zhì)量管理體系所需要的過程，并編制相應(yīng)的 程序文件。 3. 適宜的文件可以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 質(zhì)量手冊(cè)分受控和非受控兩種。3．職責(zé)1. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理。4. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)結(jié)合內(nèi)部審核，組織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評(píng)審。? 其他質(zhì)量文件：針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成適合于其特有的活動(dòng)方式，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 2) 質(zhì)量記錄a) 編號(hào)規(guī)則：XX/ZGB—主要使用部門代號(hào) —質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)—記錄編號(hào)。b) 舉例說明：XX/ZGC—YF—05—2022，表示研發(fā)中心于 2022 年發(fā)布的第 5 號(hào)文件。 文件的受控標(biāo)識(shí) 1. 文件分為“受控”和“非受控”兩種。質(zhì)量部保留文件更改的記錄； 2. 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》 ，經(jīng)原審批部門審批后，再由各 相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改。如清單內(nèi)容有變化，應(yīng)在備注欄加以說明；d. 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索。 2. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，填寫《現(xiàn)用國家、國際標(biāo)準(zhǔn)清單》 ， 經(jīng)審批后統(tǒng)一編號(hào)，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 作為特殊文件的質(zhì)量記錄的控制執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》 。1. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各部門的質(zhì)量記錄及對(duì)記錄的控制情況。質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制公司質(zhì)量記錄清單， 清單應(yīng)表明質(zhì)量記錄的保存部門和保存期限。 2. 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改記錄內(nèi)的數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)采用單杠線劃去原數(shù)據(jù)，同時(shí)在其上方寫上 更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。各部門 應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為工作手冊(cè)的附冊(cè)，并匯總本部門質(zhì)量記錄的原始樣本。 記錄格式 1. 各部門的質(zhì)量記錄格式，由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，送質(zhì)量部備案。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方明示和潛在的需求和期望，并爭取超越這些需 求和期望。 本公司立足于人才，以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)、設(shè)計(jì)新產(chǎn)品，完善服務(wù)體系，以最好的質(zhì)量和 最高服務(wù)保持企業(yè)的生命力，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾，創(chuàng)造更大的社會(huì)價(jià)值。 4. 各級(jí)經(jīng)理、部長要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理 解并堅(jiān)決執(zhí)行。 公司制定的質(zhì)量目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意”的具體要求的判定指標(biāo)，是可以量化 和可以測量的，并將質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)分解到相關(guān)的職能和層次上。.1. 總經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 質(zhì)量目標(biāo)的管理和展開質(zhì)量部是公司質(zhì)量目標(biāo)的管理部門，負(fù)責(zé)宣傳公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容，宣傳各部門實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任，收集相關(guān)信息，組織評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度。 2. 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)