采購管理采購表單大全(編輯修改稿)
2024-09-20 15:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 此致 公司 部 工業(yè)股份有限公司 采購部 共同材料供應計劃物料名稱規(guī)格編號計劃期間年 月 至 年 月適用產(chǎn)品單位用量月月月月月月預計實際預計實際預計實際預計實際預計實際預計實際用量合計采購數(shù)量庫存數(shù)量上期審核擬訂審核擬訂審核擬訂審核擬訂審核擬訂審核擬訂簽章請 購 、驗 收 付 款 流 程類別請 購 單 位倉 儲 組采 購 單 位上 級 單 位會 計 室說 明 請購 1請購請購驗收單2填請購資料請購驗收單4詢價并統(tǒng)一編號請購驗收單6 3 核準 5 準購請購驗收單1. 請購部門填寫請購資料2. 倉儲組填前購庫存資料3. 經(jīng)各級主管核準后送采購4. 采購單位填詢價資料5. 由上級主管核準購買（依采購權(quán)限辦理6. 采購部門將各聯(lián)分送有關(guān)單位（1. 2聯(lián)暫自存，）7. 倉儲填寫驗收資料后將3聯(lián)及發(fā)票送采購8. 采購在1. ，1聯(lián)退原請購單位9. 會計憑3. 5聯(lián)及發(fā)票作帳10. 付款核準11. 付款后3. 5聯(lián)存檔驗收付款請購收單7請購驗收單發(fā)票請購驗收單8蓋章驗訖 發(fā)票請購驗收單
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