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正文內(nèi)容

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2024-09-20 15:28 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 此致 公司 部 工業(yè)股份有限公司 采購部 共同材料供應(yīng)計(jì)劃物料名稱規(guī)格編號計(jì)劃期間年 月 至 年 月適用產(chǎn)品單位用量月月月月月月預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際用量合計(jì)采購數(shù)量庫存數(shù)量上期審核擬訂審核擬訂審核擬訂審核擬訂審核擬訂審核擬訂簽章請 購 、驗(yàn) 收 付 款 流 程類別請 購 單 位倉 儲 組采 購 單 位上 級 單 位會 計(jì) 室說 明 請購 1請購請購驗(yàn)收單2填請購資料請購驗(yàn)收單4詢價并統(tǒng)一編號請購驗(yàn)收單6 3 核準(zhǔn) 5 準(zhǔn)購請購驗(yàn)收單1. 請購部門填寫請購資料2. 倉儲組填前購庫存資料3. 經(jīng)各級主管核準(zhǔn)后送采購4. 采購單位填詢價資料5. 由上級主管核準(zhǔn)購買(依采購權(quán)限辦理6. 采購部門將各聯(lián)分送有關(guān)單位(1. 2聯(lián)暫自存,)7. 倉儲填寫驗(yàn)收資料后將3聯(lián)及發(fā)票送采購8. 采購在1. ,1聯(lián)退原請購單位9. 會計(jì)憑3. 5聯(lián)及發(fā)票作帳10. 付款核準(zhǔn)11. 付款后3. 5聯(lián)存檔驗(yàn)收付款請購收單7請購驗(yàn)收單發(fā)票請購驗(yàn)收單8蓋章驗(yàn)訖 發(fā)票請購驗(yàn)收單
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