xx石油化工有限公司2008年內(nèi)部控制手冊(cè)第2部分業(yè)務(wù)流程b11,5基礎(chǔ)設(shè)施it一般性控制流程制度范本、doc格式(編輯修改稿)
2025-09-20 11:25 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。申請(qǐng)表內(nèi)容應(yīng)包含終端接入安全責(zé)任條款。 建立用戶登錄網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證機(jī)制，避免對(duì)中國(guó)石化內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)。 根據(jù)人事部門(mén)提供的人員離職交接表，信息管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)注銷該用戶的網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)。 遠(yuǎn)程接入網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)人依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)管理辦法》相關(guān)要求，填寫(xiě)遠(yuǎn)程接入服務(wù)申請(qǐng)表和遠(yuǎn)程用戶接入服務(wù)安全承諾書(shū)，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，信息管理部門(mén)（責(zé)任處(科）室)負(fù)責(zé)人審批并備案。 依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)管理辦法》相關(guān)要求，網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)部署防病毒系統(tǒng)并及時(shí)進(jìn)行版本和病毒特征庫(kù)的升級(jí)；安全管理員每周對(duì)防病毒系統(tǒng)日志進(jìn)行分析審計(jì)。2 服務(wù)器管理 各級(jí)信息管理部門(mén)配備系統(tǒng)管理員，由信息管理部門(mén)（責(zé)任處(科）室)負(fù)責(zé)人審批。 系統(tǒng)管理員須建立服務(wù)器檔案，內(nèi)容包括設(shè)備的詳細(xì)硬件配置、設(shè)備唯一性標(biāo)記和設(shè)備用途等信息。 服務(wù)器操作系統(tǒng)管理。 操作系統(tǒng)用戶須填寫(xiě)操作系統(tǒng)用戶申請(qǐng)表，經(jīng)信息管理部門(mén)（責(zé)任處(科）室)負(fù)責(zé)人審批后，由系統(tǒng)管理員創(chuàng)建。 系統(tǒng)管理員每半年檢查操作系統(tǒng)用戶授權(quán)情況并記錄，對(duì)超期使用帳號(hào)的用戶進(jìn)行鎖定或刪除。 操作系統(tǒng)用戶密碼要求長(zhǎng)度八位以上，采用數(shù)字和字符組合方式，新密碼不得與前五次歷史密碼相同。系統(tǒng)管理員至少每季度修改操作系統(tǒng)用戶密碼，填寫(xiě)密碼更換記錄、經(jīng)安全管理員確認(rèn)并在信息管理部門(mén)備案。 系
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