【文章內(nèi)容簡介】 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 20 合同管理規(guī)定 合同是貿(mào)易雙方為了各自的經(jīng)濟利益簽定的契約 .合同一經(jīng)簽定即對簽約 雙方具有法律的約束力 .簽訂合同，必須符合黨和國家的經(jīng)貿(mào)政策，不得利用合同進行非法活動，損害國家和工廠利益，牟取非法收入 . 1. 所有合同，必須按合同審核程序和審批權(quán)限并經(jīng)工廠總經(jīng)理或總經(jīng)理直接簽約，簽約單位蓋章后方能生效；重大經(jīng)濟合同需辦理公證手續(xù) . 2. 合同及審批一式四份，使用工廠統(tǒng)一提 供的合同文本及審批表，同時配套審核 .辦理編號、登記等手續(xù)并按規(guī)定存檔 .配套合同的標的、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量必須一致，確定交貨、付款的時間、方式要注意維護工廠的自身利益 . ，未經(jīng)工廠批準，不得使用空白蓋章 合同。 ，營銷部不得私自更改合同內(nèi)容 .對內(nèi)容有改動的專用合同，嚴格控制合同正本，必要時由有關(guān)人員簽字領(lǐng)用 . 5. 擬定的合同應(yīng)做到：內(nèi)容具體、條款齊全、責(zé)任明確、邏輯性強、用詞確切、字跡清楚 . 6. 因特殊情況未能配套審核的，應(yīng)提交業(yè)務(wù)說明書，按程序?qū)徟螅芍鞴芸?經(jīng)理或總經(jīng)理批示處理：后補合同時以說明書為依據(jù)，關(guān)鍵條款不能與業(yè)務(wù)說明書相抵觸，如有不符，按修改合同處理 . 7. 合同檔案管理由營銷部負責(zé)，合同正本和合同審批表由營銷部負責(zé)建檔和保管 .所有合同資料按部門分類、編號，建立臺帳、裝訂、存檔，并輸入電腦備案 .臺帳內(nèi)容：合同號、簽約雙方、時間、標的、金額、價格條款、結(jié)算方式、經(jīng)辦人等資料 . 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 21 采購供方評價規(guī)定 ，營銷部 業(yè)務(wù)員負責(zé)組織評價供方 ，包括資質(zhì)、能力、績效及產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量狀況 ，填寫《供方 評價 和績效評價 表》，建立供方檔 案。及時反饋顧客對產(chǎn)品的投訴，年末對其進行重新評價，確定是否成為下一年度合格供方。 ，證實合格供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量，以作為評價的依據(jù)。管理部 檢驗員負責(zé)對 采購 產(chǎn)品的 驗證 ，并評價其質(zhì)量是否符合本廠及顧客要求 。 應(yīng)確定一批穩(wěn)定的合格供方，以保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量。 總經(jīng)理 對 《供方評價 和績效評價 表》 應(yīng)進行審核， 批準 合格供方。 主要 產(chǎn)品的供方 ， 由工廠 營銷部 組織 有關(guān)人員對其進行現(xiàn)場考察，并寫出供方質(zhì)量體系調(diào)查情況；對于無法去現(xiàn)場考察的供方，營銷部向其 發(fā)出供方質(zhì)量體系調(diào)查表，由供方填寫后發(fā)給工廠營銷部進行評價。 外協(xié) 產(chǎn)品的供方 ，通過對產(chǎn)品驗證方式，確定供方的能力， 只進行定期 評價。 運輸服務(wù) 的供方 ，通過績效調(diào)查和服務(wù)效果進行評價， 對此類供方實行 一次年度評價。 采購 的 產(chǎn)品，經(jīng) 檢驗不合格或不被顧客認可，業(yè)務(wù)員應(yīng)通知供 方改進，仍達不到要求時，終止評價。 供方 《 產(chǎn)品 檢驗報告》 或顧客認可文件，繼續(xù)填寫《供方評價和績效評價表》， 經(jīng)工廠總經(jīng)理批準后，納入《 合格 供方名單》 。 的 合格供方，可與其簽訂采購合 同或服務(wù)合同 。 當供方提供的 產(chǎn)品存在質(zhì)量問題 (合同執(zhí)行過程 )需要改進時，由質(zhì)檢員填寫《產(chǎn)品質(zhì)量 改進通知單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，交業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員通知供方作出補救措施。供方在規(guī)定期限內(nèi)沒有作出反應(yīng)的，由業(yè)務(wù)員再次發(fā)出《產(chǎn)品質(zhì)量改進通知單》通知供方，并通知質(zhì)檢員。若仍沒有按要求及時采取相應(yīng)措施， 達不到要求時，可以終止采購合同，取消認可供方資格，必要時追 索供方的相關(guān)賠償。 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 22 、產(chǎn)品、人員、設(shè)備等發(fā)生變化，工廠要注意收集相關(guān)信息，必要時進行重新評價，確定是否繼續(xù)成為合格供方。 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 23 采購質(zhì)量控制制度 對采購過程及供行控制，保證所采購的各類產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 本制度適用于塑窗和鋁合金窗所用外購產(chǎn)品的采購，外協(xié)件加工等委托服務(wù)的控制。 營銷部負責(zé)編制采購計劃，在合格供方處進行采購。 質(zhì)檢部負責(zé)采購產(chǎn)品的進貨檢驗或驗證。 供方的評價和選擇按《供方評價準則》進行。 營銷部根據(jù)正式批準的采購計劃進行采購。 在編制采購計劃時，必須明確產(chǎn)品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，標準要求，交貨日期及驗 收方法。 營銷部根據(jù)月度生產(chǎn)交貨及倉庫數(shù)量，采購交貨。采購交貨總經(jīng)理批準后有效。由營銷部在合格供方處采購，并簽訂采購合同。 當合格供方無法供應(yīng)所需的產(chǎn)品時，需到其它單位臨時采購時，由營銷部門提出書面申請，申請中應(yīng)說明原因及選擇單位的質(zhì)量保證能力，質(zhì)量情況，總經(jīng)理批準后方可采購。 當采購零星產(chǎn)品時，采購產(chǎn)品須填寫處理采購單，總經(jīng)理批準后實施。 采購產(chǎn)品的驗證 :所采購的產(chǎn)品都必須經(jīng)過驗證或檢驗，合格后方可入庫。 采購產(chǎn)品做采購檢驗按《檢驗管理制度》執(zhí)行。 在供方處的驗證 ： a) 當企業(yè)所采購的產(chǎn)品不具備驗收條件時，可以在供方處按采購文件中的 規(guī)定進行驗證。 b)必要時企業(yè)可派出檢驗人員對所購產(chǎn)品在供方處驗證，并對驗證合格的產(chǎn)品做好標識，記錄。 ： 當合同規(guī)定時，顧客或其代表有權(quán)在供方處驗證采購產(chǎn)品是否符合規(guī)定要最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 24 求。 驗證記錄 質(zhì)檢人員應(yīng)做好每次進貨的驗證記錄，以便能利用這些資料來評價供方的質(zhì)量現(xiàn)狀和質(zhì)量趨勢，同時還能達到可追溯目的。 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 25 產(chǎn)品采購管理制度 一、采購產(chǎn)品 前須填寫采購清單，經(jīng)營銷部負責(zé)人批準簽字，報總經(jīng)理審批后方可采購。 二、凡整體大件或批量采購的產(chǎn)品，必須注明產(chǎn)地、型號、規(guī)格等。 三、所購產(chǎn)品、材料，由經(jīng)手人持發(fā)票，經(jīng)庫管員驗收后入庫、記賬，不準直接投入使用。遇特殊情況，需直接投入使用時，須經(jīng)總經(jīng)理批準。 四、庫管員發(fā)現(xiàn)票、物不符或質(zhì)量、規(guī)格等有差錯時，有權(quán)拒絕入庫。 五、凡購產(chǎn)品、材料一律憑經(jīng)手人、驗收人簽字的正式發(fā)票，經(jīng)財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字報銷。 六、各部門領(lǐng)取產(chǎn)品、材料時，一律填寫領(lǐng)料單。由領(lǐng)取人、部門負責(zé)人簽字，對數(shù)量大、價格高的產(chǎn)品須經(jīng)總經(jīng) 理審批后方可領(lǐng)取。 七、庫管員對庫存產(chǎn)品要分類存放，在保證供應(yīng)的前提下最大限度的減少庫存。 八、管庫要日清日結(jié)、年末總盤點，形成報表，上報財務(wù)部和總經(jīng)理。 九、食堂伙食用品采購管理辦法另行規(guī)定。 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 26 產(chǎn)品保管制度 1 目的與使用范圍 本制度規(guī)定了產(chǎn)品的驗收入庫， 保管，發(fā)放，退料等倉庫管理的基本內(nèi)容與要求。 2 組織 生產(chǎn)部負責(zé)倉庫管理工作。 3 管理要求 庫房管理 二齊“庫容整齊， 堆放整齊” 三清“ 規(guī)格清、品種清、數(shù)量清” 三定位“區(qū)域 、料架、貨位” 十防“ 防銹，防震，防腐，防蛀，防潮，防凍，防熱，防爆燃，防漏，防混” 產(chǎn)品入庫 倉庫根據(jù)入庫單，外購?fù)鈪f(xié)件檢驗合格記錄辦理入庫手續(xù)。 特殊情況，不能及時檢驗時，應(yīng)隔離存放，并做好“待檢“標志，不得辦理入庫手續(xù)。 經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，應(yīng)做“不合格品”標志隔離堆放。 如驗收時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，數(shù)量短缺等情況， 應(yīng)口頭或書面及時返歸給主管部門和采購經(jīng)辦人員，按“不合格品管理制度”處理，在未處理前，不得入庫存放。 產(chǎn)品保管 進庫的產(chǎn)品必須合理存放，按 的規(guī)定管理，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量，確保使用價值。 根據(jù)產(chǎn)品不同的性能和特點，合理劃區(qū)堆放。 對易燃，易爆，劇毒等危險產(chǎn)品的存放，應(yīng)按其特性，采取特殊防護措施。 出庫保管人員應(yīng)經(jīng)常進行產(chǎn)品的質(zhì)量是否發(fā)生變化。如質(zhì)量發(fā)生變化或超過有效期，應(yīng)通知營銷部。 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 27 產(chǎn)品應(yīng)帳、卡、物相符。 產(chǎn)品的發(fā)放與退料 產(chǎn)品的發(fā)放應(yīng)做到產(chǎn)品名稱，品種規(guī)格數(shù)量正確，質(zhì)量完好迅速及時。 發(fā)料應(yīng)執(zhí)行“先進先出，專料專用“ 的 原則。 發(fā)料必須按領(lǐng)料單發(fā)料，手續(xù)齊全，計量單位準確。 發(fā)料時應(yīng)向領(lǐng)料人員當面交代清楚，及時在領(lǐng)料單上登記。 超數(shù)領(lǐng)用時領(lǐng)料人員必須在料單上簽字，以便核對。 無領(lǐng)料憑證一律不得發(fā)貨，出庫人員無權(quán)將產(chǎn)品借出，如有特殊情況，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準，辦理借用手續(xù)，并應(yīng)定期清理。 退庫產(chǎn)品，須經(jīng)驗證后，登記入庫。 進貨檢驗不合格的產(chǎn)品及經(jīng)實際使用不合格的產(chǎn)品，應(yīng)辦退貨手續(xù)。 成品出庫需憑發(fā)貨通知單發(fā)貨，對成品的包裝，附件及隨箱資料進行檢查，填寫檢驗記錄。 4 產(chǎn)品賬務(wù) 按規(guī)定憑證，正確記賬。 結(jié)合清庫，合理處理產(chǎn)品盈虧。 各種記錄由財務(wù)進行控制，記錄保存期不少于 3 年。 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 28 用電安全守責(zé) ， 加強節(jié)約用電的思想觀念 ， 注意人身安全。 。不許私拉亂接電線，更換保險絲、保險片等，不得超過額定電流。 。啟動或關(guān)閉電器設(shè)備時，必須將開關(guān)扣嚴按妥，防止似接非接狀況。使用電子設(shè)備時，應(yīng)事先了解其性能，確保安全無誤后，再按操作規(guī)程操作。 過熱現(xiàn)象或焦糊味時，應(yīng)立即切斷電源。電器設(shè)備及配電裝置如有故障時，應(yīng)及時找專業(yè)人員修理。不得擅自亂改和亂接電線。 。如遇電線走火，切勿用滅火器滅火，應(yīng)快速切斷電源，用沙土或二氧化碳滅火器滅火。 ，尤其要注意切斷帶有加熱電器設(shè)備的開關(guān)。 ，嚴禁在電源、電閘下方擺放易然、易爆產(chǎn)品和儀器設(shè)備。 、老化電線及電器設(shè)備。 ，電焊工必須嚴格遵守以上規(guī)章制度。 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 29 設(shè)備管理 制度 設(shè)備是企業(yè)進行生產(chǎn)的技術(shù)裝備，是生產(chǎn)力的重要組成要素，各級領(lǐng)導(dǎo)必須把管好，用好，修好設(shè)備列入各級工作的重要議事日程，在生產(chǎn)部的領(lǐng)導(dǎo)下，提定專人抓好設(shè)備管理工作，形成一個步調(diào)一致的設(shè)備管理系統(tǒng)，為此制定我廠設(shè)備維修、保養(yǎng)、潤滑制度。 一、設(shè)備使用規(guī)定 設(shè)備操作人員在操作時 , 必須遵守六條紀律： ； ； 、產(chǎn)品放在設(shè)備上； ，不能離開崗位。 ，關(guān)閉電源； ，不得變動現(xiàn)場，然后向車間主任報告。 操作 工人要嚴格遵守操作規(guī)程和我廠制定的設(shè)備管理制度，并做到“三懂四會”，“四項要求”和“潤滑五定”。 ：懂設(shè)備原理、性能、結(jié)構(gòu)；會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除一般故障。 ：清潔、整齊、潤滑、安全。 ：定人、定點、定質(zhì)、定量、定時。 要保持設(shè)備的完整 ,做到不缺零件和附件。 要保證生產(chǎn)線 1 米之內(nèi)不得擺放雜物，以免影響設(shè)備運行。 操作者調(diào)離時，應(yīng)做好附件的移交手續(xù)，交接人按原附件帳清點，如發(fā)現(xiàn)丟失或損壞及時報告設(shè)備管理人員。如不辦理移交手續(xù)，出現(xiàn)問題將由新接設(shè)備操作者負 責(zé)。 二、設(shè)備保養(yǎng)制度： 操作者每班作業(yè)前應(yīng)對設(shè)備進行保養(yǎng)和檢查，設(shè)備正常方可進行操作； 班后由操作者認真檢查和擦拭設(shè)備各部位并注油，使設(shè)備經(jīng)常保持清潔、整齊、潤滑、安全。 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 30 認真做好定期保養(yǎng)工作，以操作者為主，在設(shè)備管理員的指導(dǎo)下，對設(shè)備進行清洗。 設(shè)備管理員應(yīng)經(jīng)常巡回檢查設(shè)備的維護保養(yǎng)情況，督促正確使用和維護保養(yǎng)設(shè)備，生產(chǎn)線每周檢查頻次不少于一次，并將檢查結(jié)果填寫在“設(shè)備維護保養(yǎng)檢查記錄”上。 三、設(shè)備潤滑制度 潤滑工作要做到五定：定人、定點、定質(zhì)、定量、定時； 按設(shè)備潤滑的要求， 操作者按時、按質(zhì)、按量對設(shè)備進行潤滑； 操作者發(fā)現(xiàn)設(shè)備有漏油情況，應(yīng)及時通知維修人員進行修理； 設(shè)備管理員對潤滑情況進行監(jiān)督檢查，并填寫“設(shè)備維護保養(yǎng)檢查記錄”。 四、設(shè)備維修制度 設(shè)備出現(xiàn)故障時，操作者應(yīng)及時報告車間主任，由設(shè)備維修人員進行修理，操作者向維修人員提供故障現(xiàn)象及產(chǎn)生的原因，并協(xié)助維修人員修理設(shè)備； 維修時要講究工作效率，保證維修質(zhì)量； 設(shè)備維修完工后，要認真填寫“設(shè)備維修記錄”并經(jīng)整理裝訂后存入設(shè)備檔案。 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 31 計量管理制度 計量工作是企業(yè) 管理的重要技術(shù)基礎(chǔ)工作，加強計量管理工作，可有效保證 產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品的一致性。 本制度規(guī)定了監(jiān)視和測量設(shè)備檢定，監(jiān)視和測量設(shè)備的流轉(zhuǎn)管理，計量技術(shù)檔