【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 中國(guó)物業(yè)教育網(wǎng) 類型： (嚴(yán)重 )不合格； （輕微）不合格； （建議或觀察）不合格。 （二）不合格報(bào)告的內(nèi)容： 受審核部門及負(fù)責(zé)人姓名； 審核員姓名； 客觀依據(jù)； 不合格 事實(shí)的描述； 不合格的類型； 糾正和預(yù)防措施的具體內(nèi)容及完成日期； 糾正和預(yù)防措施的完成情況的確認(rèn)結(jié)果及驗(yàn)證。 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』 第 13 頁(yè)，共 28 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)教育網(wǎng) 深圳市公誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系不合格報(bào)告 編號(hào)： 版本 :A/2 表格生效日期 :2020 年 12 月 1 日 序號(hào) : 受審核部門 審核時(shí)間 審核編號(hào) 不合 格事 實(shí)描 述 不符合程序 : 要求 : □嚴(yán)重不合格 □輕微不合格 審核員 (檢查人 )簽名 日期 年 月 日 審核 (檢查 )組長(zhǎng)簽名 日期 年 月 日 受審核方經(jīng)理 (負(fù)責(zé)人 )簽名 日期 年 月 日 被審核部門須在四個(gè)工作日內(nèi)向?qū)徍私M長(zhǎng)提交糾正措施 擬采 取的 糾正 措施 有關(guān)人員簽名： 受審核方經(jīng)理 (負(fù)責(zé)人 )簽名 日 期 年 月 日 審核員 /審核組長(zhǎng) (檢查人 )認(rèn)可簽字 日 期 糾正期限 □ 1月 □ 3月 □下次內(nèi)審 審核員 /組長(zhǎng)驗(yàn) 證情況 年 月 日 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』 第 14 頁(yè)，共 28 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)教育網(wǎng) 管理者代表簽署 日期 年 月 日 備 注 參考： ：通常要用到“ 5M1E”，即：人、機(jī)器、材料、方法、 環(huán)境、量測(cè)。 ：通常要用到“ 5W1H”，即： what、 why、 who、 when、 where、 how。也即主題、范圍、什么人、什么時(shí)間、 什么地點(diǎn)、做到什么程度。 “ 5W1H”。 。 。 。 參考： 收集信息與客觀證據(jù)的方法 提問及聽取談話： 1 六個(gè)詞：“ 5W1H”。 2“請(qǐng)讓我看看”。 3 一般順序： 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限； 工作流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)的問題（項(xiàng)目、資源、信息、人員）； 發(fā)現(xiàn)運(yùn)作與文件規(guī)定不一致的問題； 為什么？ 假設(shè)的問題； 結(jié)束提問。 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』 第 15 頁(yè)，共 28 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)教育網(wǎng) 審查文件、資料及記錄 缺少標(biāo)準(zhǔn)或工作文件； 未較好的執(zhí)行文件； 未經(jīng)授權(quán)的文件更改； 沒有及時(shí)從使用場(chǎng)所撤消過期或作廢的文件。 觀察生產(chǎn)、工作現(xiàn)場(chǎng) 和實(shí)際情況。 抽取被審核方已檢驗(yàn)過的樣品從新檢驗(yàn)。 審核結(jié)果的匯總分析 從下列幾個(gè)方面入手： 不合格項(xiàng)的匯總分析； 問題的歷史和趨勢(shì)； 部門對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響； 總結(jié)部門質(zhì)量工作的優(yōu)點(diǎn)。 召開末次會(huì)議 參加人員：審核組成員、被審核方高層管理者和部門負(fù)責(zé)人； 會(huì)議目的：向被審核方高層管理者說明審核觀測(cè)結(jié)果，以使他們能清楚的理解審核的結(jié)果。 主要會(huì)議事項(xiàng)： 報(bào)告不合格事項(xiàng)； 提出審核組的結(jié)論； 回答和澄清被審核部門提出的問題。 編寫審核報(bào)告： 重申審核的目的和范圍； 向受審核方介紹審核組成員； 審核的日期； 審核依據(jù)的文件； 不合格項(xiàng)的觀察結(jié)果； 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』 第 16 頁(yè)，共 28 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)教育網(wǎng) 質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見； 審核報(bào)告的分發(fā)清單。 作業(yè)題：草擬一份內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 2020 年第二次內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 尊敬的彭總： 為檢查近段公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并及時(shí)以現(xiàn)體系在運(yùn)行過程中存在的問題，以督促糾正。也為保證公司后期管理評(píng)審及質(zhì)量體系第一次復(fù)審的順利通過，從而確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和符合性，由品質(zhì)管理部于 8 月 6 日組織對(duì)公司各部門進(jìn)行了一次完整的內(nèi)部質(zhì)量體系審核，現(xiàn)將審核情況報(bào)告如 下： 一、審核的目的： 檢查各部門 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系近段來的運(yùn)行情況，確保后續(xù)管理評(píng)審及質(zhì)量體系第一次復(fù)審工作的順利通過。 二、審核的范圍： ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門及涉及要素。 三、審核的依據(jù)： ： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)； 、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)質(zhì)量記錄； 、法規(guī)及合同。 四、審核的時(shí)間： 2020 年 8 月 6 日 五、審核組成員： ：楊潤(rùn)良 ：何志勇、陳瑩、王春影、陳廣華、梅迪、韓麗、李文浩、秦濤、陳剛強(qiáng)、周玉霞 六、審核方法： 按照內(nèi)部質(zhì)量體系審核通用的方法，在公開、公平、公正的基礎(chǔ)上，采用抽『學(xué)習(xí)改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』 第 17 頁(yè)，共 28 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)教育網(wǎng) 樣的方法進(jìn)行。 七、審核的結(jié)果： 審核組在本次內(nèi)部質(zhì)量體系審核中，共發(fā)現(xiàn) 9 項(xiàng)輕微不合格、 16 項(xiàng)觀察項(xiàng)，不合格項(xiàng)及觀察項(xiàng)的部門及要素分布情況見《不合格項(xiàng)分布一覽表》和《觀察項(xiàng)分布一覽表》。 八、審核結(jié)果分析： 審核結(jié)果表明公司各部門現(xiàn)基本能依照公司質(zhì)量管理體系要求運(yùn)行，較以前有了一定的進(jìn)步和完善，也表明公司質(zhì)量管理體系的符合性得到了相應(yīng)的提高，但也存在一些的不合格點(diǎn)或需改善的地方，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 1）各 部門人員對(duì)公司及本部門在工作過程中所使用到的質(zhì)量體系文件的應(yīng)用熟悉程度還有待進(jìn)一步的提高，對(duì)質(zhì)量管理體系受控文件的受控管理的理解和執(zhí)行需加強(qiáng)，另工作過程中對(duì)相關(guān)質(zhì)量記錄的填制的規(guī)范性、有效性應(yīng)加強(qiáng)管理和監(jiān)督。反映在： NS0300 NS0300 NS03006 等不合格報(bào)告。如：查客戶服務(wù)中心機(jī)電設(shè)備部的電梯維保計(jì)劃，發(fā)現(xiàn)該計(jì)劃表改變其應(yīng)有的使用作用，但沒有按規(guī)定報(bào)品質(zhì)管理部進(jìn)行相應(yīng)的修改 [NS03003]。 2）相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的過程控制欠到位，從而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的相應(yīng)過程得不 到有效的實(shí)施，也致使過程運(yùn)作的結(jié)果不能達(dá)到預(yù)期的效果，反映在： NS0300 NS0300 NS0300 NS0300 NS0300 NS03009等不合格報(bào)告。如：查綜合辦公室 03 年 6 月 23 日安全保衛(wèi)部提交的一份《崗位空缺申報(bào)表》中注明所招安全員應(yīng)有退伍證和安全員上崗證，但從所招人員的個(gè)人資料中顯示大部分人員都不滿足此條件 [NS03007]；查客戶服務(wù)中心機(jī)電設(shè)備部綜合維修人員的工作時(shí)效性，發(fā)現(xiàn)維修人員在報(bào)修后 17 分鐘才趕到現(xiàn)場(chǎng)，且沒有按規(guī)定攜帶工具袋 [NS03002]；查工程拓展根據(jù) 各部門質(zhì)量目標(biāo)的要求，應(yīng)對(duì)“ OA 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常運(yùn)行率在 99%以上”的質(zhì)量分目標(biāo)進(jìn)行季度測(cè)算，但實(shí)際此項(xiàng)工作沒有進(jìn)行 [NS03009]。 3）另部分部門的質(zhì)量管理體系文件與評(píng)優(yōu)用文件的管理存在混淆的情況，雖然質(zhì)量體系文件和評(píng)優(yōu)文件同屬公司的日常運(yùn)行和管理性文件，但因體系文件的系統(tǒng)性和符合性現(xiàn)已基本符合公司的整體運(yùn)作要求，所以各部門人員應(yīng)以『學(xué)習(xí)改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』 第 18 頁(yè)，共 28 頁(yè) 中國(guó)