經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)工作流程(編輯修改稿)
2025-09-14 16:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 號的銷售情況，分析廣告效果。根據(jù)報紙版面大小，與企劃部策劃本周活動。作分析報告，交計劃部及本部門留存。 四、主推商品流程：根據(jù)市場情況，確定主推商品。通過媒介，擴大宣傳。制定提成文件及下派銷售任務(wù)。各店嚴格執(zhí)行。核算主推商品效果?？偨Y(jié)存檔。 五、提成流程：各業(yè)務(wù)經(jīng)理核實《提成明細》，經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理簽字。由分店財物店長核實，店長簽字，報公司經(jīng)管部。各店部門經(jīng)理根據(jù)提成文件，于月底匯總《提成明細》。根據(jù)本部門的主推商品及銷售計劃，制定本月提成文件。每月15日，財務(wù)部下發(fā)提款指示，各店店長在款臺提取現(xiàn)金。匯總報財務(wù)部，由財務(wù)部經(jīng)理簽字后生效。根據(jù)提成明細的個人所得，由店長分發(fā)個人。六、退換貨流程：由廠家出示蓋公章的退庫清單，由業(yè)務(wù)部門確認。與廠家取得一致意見。（如意見不一，按公司合同規(guī)定辦理）將以上情況定期通知并傳真至廠家。了解掌握本部門商品在各店的滯銷及殘機情況。廠家憑簽字的退庫單在庫房或門店辦理退貨手續(xù)。廠家將退庫單送至結(jié)算中心，由結(jié)算員簽字。庫房或門店填寫非集單，送至結(jié)算中心。 七、付款流程：財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)財務(wù)狀況，對打款計劃予以修正。經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理根據(jù)上周銷售情況、下周銷售預(yù)測及各部門庫存情況，予以修正。由計劃部匯總后，報經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理核準。各部門根據(jù)銷售合同，及銷售情況，制定付款計劃。廠商與結(jié)算員對帳，由綜合業(yè)務(wù)部核對返利情況。總經(jīng)理審核后，即可安排付款計劃
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