某公司市場(chǎng)部業(yè)務(wù)工作流程圖(編輯修改稿)
2025-05-06 00:30 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 提成明細(xì)》，經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理簽字。由分店財(cái)物店長(zhǎng)核實(shí)，店長(zhǎng)簽字，報(bào)公司經(jīng)管部。各店部門經(jīng)理根據(jù)提成文件，于月底匯總《提成明細(xì)》。根據(jù)本部門的主推商品及銷售計(jì)劃，制定本月提成文件。每月15日，財(cái)務(wù)部下發(fā)提款指示，各店店長(zhǎng)在款臺(tái)提取現(xiàn)金。匯總報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后生效。根據(jù)提成明細(xì)的個(gè)人所得，由店長(zhǎng)分發(fā)個(gè)人。六、退換貨流程：由廠家出示蓋公章的退庫(kù)清單，由業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。與廠家取得一致意見(jiàn)。（如意見(jiàn)不一，按公司合同規(guī)定辦理）將以上情況定期通知并傳真至廠家。了解掌握本部門商品在各店的滯銷及殘機(jī)情況。廠家憑簽字的退庫(kù)單在庫(kù)房或門店辦理退貨手續(xù)。廠家將退庫(kù)單送至結(jié)算中心，由
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