【文章內(nèi)容簡介】 格Y0 0 8安 排 退 貨NY結(jié) 束采 購 對(duì) 賬申 請(qǐng) 付 款流 程 采購訂單執(zhí)行 管理 流程 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： D1 頁碼： 7/11 批準(zhǔn)： 采購訂單執(zhí)行管理流程說明 (非 生產(chǎn)物料 ) 活動(dòng) 編號(hào) 活動(dòng)名稱 責(zé)任人 輸入 要點(diǎn)說明 輸出 作業(yè)指導(dǎo)文件 001 提出請(qǐng)購 需求 請(qǐng)購部門 / 非生產(chǎn)物料請(qǐng)購時(shí)，須填寫《請(qǐng)購單》，請(qǐng)購部門須注明型號(hào)、技術(shù)參數(shù)要求或附帶圖紙及數(shù)量、交貨 時(shí)間、用途等 ； 如屬檢測儀器、生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)算機(jī)硬件等需經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)，生產(chǎn)設(shè)備還需另附評(píng)估報(bào)告，具體參照《監(jiān)測儀器管理流程》、《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》、《計(jì)算機(jī)硬件管理規(guī)定》執(zhí)行。 《請(qǐng)購單》 《監(jiān)測儀器管理流程》 、《生產(chǎn)設(shè) 備管理規(guī)定》 、《計(jì)算機(jī)硬件管理規(guī)定》 002 接收請(qǐng)購 需求 物流中心 行政設(shè)備組 采購員 《請(qǐng)購單》 接收《請(qǐng)購單》并確認(rèn)需購物品是否清楚注明要求，然后轉(zhuǎn)交開發(fā)工程師處理。 《請(qǐng)購單》 / 003 開發(fā)及定價(jià) 物流中心 行政設(shè)備組開發(fā)工程師 《請(qǐng)購單》 輔料由行政設(shè)備組自行開發(fā)，設(shè)備儀器、工程維修 等由開發(fā)工程師、 請(qǐng) 購部門一起評(píng)估；定價(jià)作業(yè)具體按《供應(yīng)商價(jià)格管理規(guī)定》執(zhí)行。 / 《供應(yīng)商價(jià)格管理規(guī)定》 004 下達(dá)訂購單 物流中心 行政設(shè)備組 采購員 《 訂單審批權(quán)限表 》 1 采購員 擬制《訂購單》，根 據(jù) 《訂單審批權(quán)限表》 交 對(duì)應(yīng)審批人 批準(zhǔn)； 2 審批后將《訂購單》傳真給供應(yīng)商，如有技術(shù)要求的圖紙，一同傳真給供應(yīng)商并 確認(rèn)； 3 與供應(yīng)商確認(rèn)交貨期，回復(fù)請(qǐng)購部門并協(xié)調(diào)交期； 4 如需預(yù)付貨款，則提前申請(qǐng)付款，具體按《采購對(duì)賬申請(qǐng)付款流程》。 《訂購單》 《付款結(jié)算審批單》 《采購對(duì)賬申請(qǐng)付款流程》 005 申請(qǐng)付款 財(cái)務(wù)中心 《付款結(jié)算審批單》 財(cái)務(wù)接收《付款結(jié)算審批單》，安排預(yù)付款，并提供付款水單給行政設(shè)備組采購員。 付款水單 《采購對(duì)賬申請(qǐng)付 款流程 》 006 收貨及登記 物流中心 倉庫 《訂購單 》 《送貨單》 收貨員接收供應(yīng)商《送貨單》及物品，交對(duì)應(yīng)采購員簽字確認(rèn)，然后通知請(qǐng)購部門。具體依 據(jù)《倉庫管理規(guī)定》執(zhí)行。 / 《倉庫管理規(guī)定》 007 驗(yàn)收 請(qǐng)購部門 / 對(duì)采購回來的物品，按相關(guān)的文件規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，如不合格則通知行政設(shè)備組及倉庫處理退貨。 《退貨單》 《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》《監(jiān)測儀器管理規(guī)定》《計(jì)算機(jī)硬件管理規(guī)定》 008 安排退貨 物流中心 行政設(shè)備組 采購員 《退貨單》 采購員及時(shí)將《退貨單》傳真給供應(yīng)商，催促供應(yīng)商及時(shí)處理退貨； 如果是要求供應(yīng)商用 合格品 換取或是補(bǔ)退貨時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商 在《送貨單》注明補(bǔ)貨訂單號(hào)；如無法確定補(bǔ)貨時(shí)，必須通知財(cái)務(wù)中心停止付款。 / / 009 核對(duì)賬單 物流中心 行政設(shè)備組 采購員 《進(jìn)料驗(yàn)收單》 《退貨單》 整理《進(jìn)料驗(yàn)收單》、《退貨單》，與供應(yīng)商的《對(duì)賬單》進(jìn)行核對(duì)；如有誤及時(shí)通知供應(yīng)商處理。 《對(duì)賬單》 / 010 申請(qǐng)付款 物流中心 行政設(shè)備組 采購員 《對(duì)賬單》 核對(duì)無誤后并填寫《付款結(jié)算審批單》，轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)中心，申請(qǐng)付款。具體按照《采購對(duì)賬申 請(qǐng)付款流程 》 執(zhí)行。 《付款結(jié)算審批單》 《采購對(duì)賬申請(qǐng)付 款流程 》 采購訂單執(zhí)行 管理 流程 文件 代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： D1 頁碼： 8/11 批準(zhǔn)： 附錄 1 物資請(qǐng)購審批權(quán)限表 適 用范圍：■ 事業(yè)部 、職能中心 （工模、塑膠、電池、藍(lán)牙 等事業(yè)部 和各職能中心 ） 注：√→審核人；▲→批準(zhǔn)人；★→需倉庫查庫存 或 采購核價(jià) 物資分類 金額 (元 ) (x) 請(qǐng)購類別 請(qǐng)購形式 請(qǐng)購部門 倉庫查倉 部門負(fù)責(zé)人 監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人 采購核價(jià) 財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì) 總裁 董事長 最終接收部門 操作說明 大類 子類 PMC 負(fù)責(zé)人 HR 負(fù)責(zé)人 信息中 心負(fù)責(zé) 人 1 開發(fā)用物資 已立項(xiàng)項(xiàng)目研發(fā)打 樣用物資 / / 請(qǐng)購單＋立項(xiàng)評(píng)審表 Ramp。D ▲ 駐事業(yè)部采購文員 請(qǐng)購部門完成部門審核和監(jiān)管部門的審批后交采購駐事業(yè)部的文員 采購文員安排核價(jià)并分選需財(cái)務(wù)審核的送交財(cái)務(wù)，不需財(cái)務(wù)審核并按權(quán)限表可執(zhí) 行 的 安 排 購買 。 財(cái)務(wù)根據(jù)預(yù)算進(jìn)行核算并根據(jù)權(quán)限表分選報(bào)總裁 或 董 事 長 批準(zhǔn)，不需上報(bào)的轉(zhuǎn)回采購。 、 、 項(xiàng)分廠的請(qǐng)購需報(bào)總裁 /董事長批準(zhǔn)的由分廠文員傳遞到總廠物流中心文員，再轉(zhuǎn)交給總裁辦。 董事長 秘書按集團(tuán)架構(gòu)上遞給總裁 /董事長，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)總廠物流 中心 文員分解到各事業(yè)部。 僅供工程研發(fā)使用 X500 單一物料 請(qǐng)購單 Ramp。D ▲ ★ 500≤ X＜ 2020 單一物料 請(qǐng)購單 Ramp。D √ ★ ▲ X≥ 2020 單一物料 請(qǐng)購單 Ramp。D √ ★ √ ▲ 2 日常生產(chǎn)用物資 原材料(有訂單 ),單一物料 / 客戶訂單需求及評(píng)審單 物控單 PMC √ ▲ X500 計(jì)劃外 /異常物料需求 (如損耗超標(biāo)、 退貨返工 ) 異常備料 單 PMC √ ▲ ★ 500≤ X＜ 2020 計(jì)劃外 /異常物料需求 (如損耗超標(biāo)、退貨返工 ) 異常備料 單 PMC √ √ ★ ▲ X≥ 2020 計(jì)劃外 /異常物料需求 (如損耗超標(biāo)、退貨返工 ) 異常備料 單 PMC √ √ ★ √ ▲ 原材料 無 PO、 FCST 備料 / / 備料申請(qǐng)單 PMC/采購 √ √ √ ▲ 生產(chǎn)輔料、低值易耗品 X2020 (事業(yè)部 、 職能中心 ) 單一物料 請(qǐng)購單