企業(yè)采購管理流程(編輯修改稿)
2025-05-05 11:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 按供應(yīng)商管理規(guī)定對相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行損失索賠。5．采購入庫：供應(yīng)商按送貨到倉庫，倉庫主管人員對供應(yīng)商送貨進(jìn)行產(chǎn)品、品質(zhì)、數(shù)量與采購單進(jìn)行對核及檢驗。如完全符合采購訂單所約定條件倉庫主管人員進(jìn)行送貨簽認(rèn)辦理正常入倉手續(xù)開具《進(jìn)倉單》?！哆M(jìn)倉單》一聯(lián)送交供應(yīng)商，一聯(lián)交與綜管部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務(wù)部。如因送貨產(chǎn)品品質(zhì)不合者必須通知綜管部進(jìn)行處理并開具《退貨單》，《退貨單》必須注明退貨原因、數(shù)量、金額?！锻素泦巍芬宦?lián)送交供應(yīng)商，一聯(lián)交與綜管部，一聯(lián)自存。6．退貨：綜管部收到經(jīng)倉庫開退貨單后綜管部開具《退貨單》聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退貨。7．請款：綜管部收到倉庫開具《進(jìn)倉單》后，依據(jù)《進(jìn)倉單》到總經(jīng)理處進(jìn)行請款，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交與財務(wù)進(jìn)行貨款支付。8．貨款支付：財務(wù)于請款批準(zhǔn)后三十天內(nèi)支付貨款，具貨款支付方式以采購單所約定條件為準(zhǔn)。附件：《供應(yīng)商評估表》《合格供應(yīng)商名錄》《請購單》《XXX有限公司訂購單》《進(jìn)倉單》《退貨單》《損失索賠通知書》供應(yīng)商評估表年 半年廠商名稱廠商編號地 址采購材料評鑒項目品質(zhì)評鑒交期評鑒價格評鑒服務(wù)評鑒其他合計得分時間月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見： 綜管部經(jīng)理： 倉庫主管： 總經(jīng)理：合格供應(yīng)商名錄 年 月 日序號廠商編號名 稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料最后復(fù)查時間備注綜管部經(jīng)理： 總經(jīng)理：XXX有限公司產(chǎn) 品 請 購 單TO: 綜管部 名稱規(guī)格型號單位數(shù)量要求供貨日期說明
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