【文章內(nèi)容簡介】 定標情況總裁： 日期：評標記錄表（營銷類）XINHEQRCG22D項目名稱：備注：本表由工程部采購工程師負責匯總，經(jīng)招投標小組確認后，報總裁初審；各項評分記錄可后附；約談人根據(jù)總裁的意見組織約談，將中標侯選單位呈送總裁定標。招標項目招標部門招標范圍開標時間評標時間評標地點招標形式公開招標 邀請招標 議標 直接委托投標單位投標報價得分技術方案得分其他得分總得分名次招投標小組意見總裁初審意見總裁： 日期：約談意見總裁： 日期：定標情況總裁： 日期：中標通知書XINHEQRCG23致單位： 貴單位提交的《投標書》經(jīng)過招投標小組評定，確定你單位為項目的中標單位。特此通知！XX 公司年月日材料設備品牌價格建議單XINHEQRCG24工程名稱移交時間：年月日單位工程材料名稱規(guī)格型號單位參考價參考時效土建暖通給排水強、弱電工程部采購工程師部門經(jīng)理（簽字蓋章）設計部成本管理部工程總監(jiān)分管副總注：此表可擴展。本表一式三份，工程部、成本管理部各一份，存檔一份。工程供應商采購管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人1. 目的確保項目總包及主要分包工程供應商按照合理的方式進行采購。2. 適用范圍施工圖設計后確定項目總包和主要分包工程采購方式開始，按照相應方式進行工程供應商采購，簽署合同；并進行工程供應商評價。3.術語和定義無。4. 職責工程部 負責工程供應商調(diào)研、信息收集； 建立維護供應商信息庫； 負責組織提出《項目工程供應商采購方式建議表》； 負責編制工程采購總體計劃； 負責組織開展工程供應商的采購工作； 負責組織開展供應商評價。設計部負責提供圖紙資料；配合確定分包范圍和要求。項目部組織工程分項、分段驗收；辦理工程進度款結(jié)算手續(xù)；負責工程結(jié)算和付款審核；提供供應商評價信息。成本管理部 負責工程結(jié)算和付款審核。財務部 負責付款審核。工程總監(jiān)審核工程部確定的《項目工程供應商采購方式建議表》；審批工程采購總體計劃； 按照《資金費用審批權(quán)限表》審核/審批工程款。．總裁審批工程部確定的《項目工程供應商采購方式建議表》； 按照《資金費用審批權(quán)限表》審核/審批工程款。5． 工作流程提出《項目工程供應商采購方式建議表》 施工圖設計完成后，工程部根據(jù)公司確定的《項目開發(fā)總控計劃（一級計劃）》、《項目施工計劃（二級計劃）》和《采購方式分類表》，組織提出《項目工程供應商采購方式建議表》，設計部和項目部參與提出總包和分包范圍和方式建議，同時參與審議； 《項目工程供應商采購方式建議表》經(jīng)工程部報工程總監(jiān)審核、總裁審批，確定采購方式和時間要求。 工程部采購工程師將招標的項目納入總體招標計劃。編制工程采購總體計劃 工程部根據(jù)確定的《項目開發(fā)總控計劃（一級計劃）》和《項目施工計劃（二級計劃）》，編制項目工程采購總體計劃。 此計劃須報工程總監(jiān)審批，并在秘書處備案。工程采購實施工程部根據(jù)項目開發(fā)總控計劃、項目工程采購總體計劃，結(jié)合《項目工程供應商采購方式建議表》，進行工程供應商的招標采購、直接采購工作； 對于采用招標方式進行的，則由工程部按《招標管理流程》組織實施； 對于直接采購，由工程部直接與供應商進行商洽，并按《責權(quán)手冊—工程采購》的權(quán)限規(guī)定進行審批。 在采購過程中，工程部提供工程技術質(zhì)量要求，成本管理部提供工程量清單、項目部提供項目工程計劃。 對于非招標零星工程項目的工程采購，工程部以《非招標項目移交單》的形式，確定工程內(nèi)容、工期、質(zhì)量、材料供應方式、付款、結(jié)算辦法等事項，報部門經(jīng)理審核、分管領導審批，進行合同報批。合同履行 工程供應商合同簽署完成之后，供應商開始工程施工，由項目部組織相關驗收，根據(jù)驗收情況辦理工程進度款結(jié)算手續(xù)；進度款審核 根據(jù)合同規(guī)定，符合進度款支付條件時，施工單位提出進度款支付申請，監(jiān)理單位和項目部審核形象進度，成本管理部根據(jù)合同和驗收情況進行工程進度款審核、財務部進行財務審核， 并按《責權(quán)手冊資金費用》報總裁進行審核批準； 批準后，財務根據(jù)施工單位提供的憑證進行付款，財務付款信息（應付/實付）由財務部及時知會成本管理部備案。結(jié)算款審核 工程竣工結(jié)算后，施工單位提交結(jié)算款支付申請，經(jīng)項目部審核后，提交成本管理部根據(jù)結(jié)算結(jié)果和合同進行工程結(jié)算款審核、財務部進行財務審核， 并按《責權(quán)手冊資金費用》報總裁進行審核批準； 批準后，財務根據(jù)施工單位提供的發(fā)票進行付款，財務付款信息（應付/實付）由財務部及時知會成本管理部備案。質(zhì)保金審核 保修期滿后，施工單位提交尾款支付申請，項目部和客戶服務部進行審核，包括扣除金額確認(項目部不存在,則由工程部)；成本管理部根據(jù)結(jié)算結(jié)果和合同進行尾款審核、財務部進行財務審核， 并按《責權(quán)手冊資金費用》報總裁進行審核批準； 批準后，財務部根據(jù)施工單位提供的發(fā)票進行付款，財務付款信息（應付/實付）由財務部及時知會成本管理部備案。供應商評價 工程結(jié)束后，工程部組織客戶服務部、項目部對工程供應商評價打分； 工程部每年匯總工程供應商評價結(jié)果，提出處理意見，經(jīng)工程總監(jiān)審核、總裁審批后調(diào)整合格供應商名錄。6支持性文件〈招標管理流程〉 XINHE—YG—QP—CG—003相關記錄 〈供應商采購方式建議表〉 XINHE—QR —GC—01〈工程供應商信息登記表〉 XINHE—QR—CG—03〈工程供應商考察記錄表〉 XINHE—QR—CG—04〈工程合格供應商名單〉 XINHE—QC—CG—05〈工程試用供應商名單〉 XINHE—QR—CG—06〈工程不合格供應商名單表〉XINHE—QR—CG—07〈工程供應商評價表〉 XINHE—QR—CG—08〈非招標項目移交表〉 XINHE—QR—CG—09 供應商采購方式建議表XINHEQRCG01序號采購項目名稱采購方式采購目標成本要求項目實施時間預計采購時間跟進責任人備注編制：部門責任人意見：分管領導意見：總裁意見：注：本表在制定項目開發(fā)總控計劃后，由設計、營銷、工程等部門分別就各系統(tǒng)采購事項進行編制，經(jīng)審批后提交工程部備案。工程供應商信息登記表XINHEQRCG03類別：總承包商[]監(jiān)理公司[] 專業(yè)分包商[ ]公司名稱公司地址工程承包范圍業(yè)務負責人、聯(lián)系電話及傳真、電子郵件公司信息公司網(wǎng)址企業(yè)性質(zhì)國營□ 集體□ 私營□ 合資□ 外資□法人代表及電話企業(yè)成立時間注冊資金企業(yè)資質(zhì)等級（附材料）通過 ISO 認證（附材料）是□ 否□人員狀況項目經(jīng)理人專業(yè)工程師人主要機械設備近兩年的樣板工程獲獎情況及頒獎部門其他登記人：年月日注：另附企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書和獲獎證明，以供我司進行合格供應商認證）。工程供應商考察記錄表（A 評分表） XINHEQRCG04A工程項目名稱： 供應商名稱考察日期考察部門工程部[ ] 項目部[ ] 設計部[ ] 成本管理部[ ]其他[ ]考察情況記錄考察人評分施工經(jīng)驗（20 分）近3年施工項目工程質(zhì)量（20 分）實體質(zhì)量內(nèi)控標準節(jié)點安排工程進度（20 分）按計劃施工提前完工甲方評價（20 分）配合程度人員情況（10 分）項目經(jīng)理（重點）專業(yè)工程師現(xiàn)場管理（10 分）組織架構(gòu)安全文明現(xiàn)場人員考察人綜合意見考察人： 日期：注：考察內(nèi)容可根據(jù)實際情況進行調(diào)整；此表由考察人填寫，提交工程部匯總。工程供應商考察記錄表（B 匯總表） XINHEQRCG04B工程項目名稱：