物資招標采購管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-11-22 23:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準。其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行。大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責：參與公司供應商的選擇。負責公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應商評價采用現(xiàn)場考察和資質審查相結合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質審查人員不得重復。供應商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。二、職責分工：銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正。生產(chǎn)部門負責公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正。采購部門負責公司所有材料物資的采購，同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請。品管部門負責采購貨物的質量參數(shù)以及進倉貨物的品質檢驗。財務部負責采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時負責相關資金的落實安排。倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等?？偨?jīng)理或分管副總經(jīng)理負責采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽。董事長負責機器設備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過___個月的用量。第五條供應商評定控制程序主要材料的含義主要材料是指構成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料。對供應商的評價、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結合物資的質量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應商，填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上，對同類材料供應，應盡量選擇幾家合格的供應商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關機構審查通過后，錄入《合格供應商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。、評價供應商時一般可考慮以下因素：a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業(yè)績等。b、質量保證能力，即質量控制體系。c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等。d、滿足法規(guī)的要求，采購產(chǎn)品涉及強制性認證的，應具有相關認證的證書和質量證明等、對第一次供應材料的供應商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：a、新供應商根據(jù)相關要求提供少量材料。b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目，結果反饋給采購部。c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準后，列入《合格供應商名錄》。供應
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