企業(yè)采購管理流程-wenkub
2023-04-23 11:36:49 本頁面
【正文】 收: 簽收日期:XXX有限公司XXX有限公司訂購單訂單號：TO: 電話：075728996813傳真：075728996809，具體如下：名稱規(guī)格型號數(shù)量單位單價金額合計備注 合計2. 交貨方式：由貴公司送貨到以下地址： 公司XXX倉庫（希貴集團對面） ?！锻素泦巍芬宦?lián)送交供應商，一聯(lián)交與綜管部，一聯(lián)自存。5．采購入庫：供應商按送貨到倉庫，倉庫主管人員對供應商送貨進行產(chǎn)品、品質(zhì)、數(shù)量與采購單進行對核及檢驗。采購訂單一聯(lián)送交供應商，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交與倉庫。2．2一般采購除（2。請購單應注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項。D等供應商三個月內(nèi)未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。3．5評審處理：A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。3．2． 4其他評審：由綜管部匯總倉庫、財務(wù)或其他單位對供應商之評價、抱怨， 予以評分，滿分5分。本項得分以0分為最低分。2．2技術(shù)評估：評估供應商所供應產(chǎn)品的能否達到我公司所需物料的工藝要求。1．2供應商信息篩選：供應商信息篩選為對所有收集的供應商信息中篩先出具有相對其他供應商更適合我公司經(jīng)營所需產(chǎn)品或物料的供應商?？偨?jīng)辦負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 公司采購管理流程圖 部門時限供應商營銷部綜管部倉庫總經(jīng)辦財務(wù)由訂單需求起至批準采購單發(fā)出完成為一天換貨發(fā)貨收款退貨物料采購單采購單采購單營銷計劃訂單需求NONONOYESNO請款退貨單采購單議價比價詢價供應商調(diào)查供應商開發(fā)YESNO采購計劃請購單YES入庫驗收物料查庫存批準批準付款采購單由采購單批準日起至材料入庫完成為四天由請款批準日起至付款完成為三十天制定:尹郁元 2007/02/05 審核: 批準:供應商管理流程圖供應商資訊收集基本資料篩選調(diào)查申請實施調(diào)查年度調(diào)查評 估不合格合格列入合格名列采 購交 貨評 審不合格淘汰合格適當之獎勵供應商管理及采購管理規(guī)定一、制定目的：為規(guī)范供應商管理及采購流程，有效管理供應商及保障公司營銷業(yè)務(wù)的需求，特制定本規(guī)章。四、內(nèi)容：A：供應商管理規(guī)定。1．3供應商調(diào)查：采購部實施采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供應商調(diào)查工作，目的是了解供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格
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