企業(yè)采購管理流程-wenkub
2023-04-23 11:36:49 本頁面
【正文】 收: 簽收日期:XXX有限公司XXX有限公司訂購單訂單號(hào)：TO: 電話：075728996813傳真：075728996809，具體如下：名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)金額合計(jì)備注 合計(jì)2. 交貨方式：由貴公司送貨到以下地址： 公司XXX倉庫（希貴集團(tuán)對(duì)面） ?！锻素泦巍芬宦?lián)送交供應(yīng)商，一聯(lián)交與綜管部，一聯(lián)自存。5．采購入庫：供應(yīng)商按送貨到倉庫，倉庫主管人員對(duì)供應(yīng)商送貨進(jìn)行產(chǎn)品、品質(zhì)、數(shù)量與采購單進(jìn)行對(duì)核及檢驗(yàn)。采購訂單一聯(lián)送交供應(yīng)商，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交與倉庫。2．2一般采購除（2。請(qǐng)購單應(yīng)注明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)。D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。3．5評(píng)審處理：A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。3．2． 4其他評(píng)審：由綜管部匯總倉庫、財(cái)務(wù)或其他單位對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、抱怨， 予以評(píng)分，滿分5分。本項(xiàng)得分以0分為最低分。2．2技術(shù)評(píng)估：評(píng)估供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品的能否達(dá)到我公司所需物料的工藝要求。1．2供應(yīng)商信息篩選：供應(yīng)商信息篩選為對(duì)所有收集的供應(yīng)商信息中篩先出具有相對(duì)其他供應(yīng)商更適合我公司經(jīng)營所需產(chǎn)品或物料的供應(yīng)商?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 公司采購管理流程圖 部門時(shí)限供應(yīng)商營銷部綜管部倉庫總經(jīng)辦財(cái)務(wù)由訂單需求起至批準(zhǔn)采購單發(fā)出完成為一天換貨發(fā)貨收款退貨物料采購單采購單采購單營銷計(jì)劃訂單需求NONONOYESNO請(qǐng)款退貨單采購單議價(jià)比價(jià)詢價(jià)供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商開發(fā)YESNO采購計(jì)劃請(qǐng)購單YES入庫驗(yàn)收物料查庫存批準(zhǔn)批準(zhǔn)付款采購單由采購單批準(zhǔn)日起至材料入庫完成為四天由請(qǐng)款批準(zhǔn)日起至付款完成為三十天制定:尹郁元 2007/02/05 審核: 批準(zhǔn):供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商資訊收集基本資料篩選調(diào)查申請(qǐng)實(shí)施調(diào)查年度調(diào)查評(píng) 估不合格合格列入合格名列采 購交 貨評(píng) 審不合格淘汰合格適當(dāng)之獎(jiǎng)勵(lì)供應(yīng)商管理及采購管理規(guī)定一、制定目的：為規(guī)范供應(yīng)商管理及采購流程，有效管理供應(yīng)商及保障公司營銷業(yè)務(wù)的需求，特制定本規(guī)章。四、內(nèi)容：A：供應(yīng)商管理規(guī)定。1．3供應(yīng)商調(diào)查：采購部實(shí)施采購前，應(yīng)對(duì)擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格
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