采購訂單管理流程(編輯修改稿)
2025-12-18 19:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 團(tuán)采購部； 524采購訂單變更確定； 53采購訂單取消作業(yè)細(xì)則 531 采購員 依據(jù)集團(tuán)計(jì)劃部提供的采購計(jì)劃 取消 申請(qǐng)表開立采購訂單 取消 通知單， 然后提交給采購部經(jīng)理審核 ； 522審核完畢，采購員將采購訂單變更通知以書面形式傳達(dá)給供應(yīng)商 ，并通過電話同供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)； 523 供應(yīng)商書面回復(fù)意見 給采購 ； 如不同意， 采購將該回復(fù) 轉(zhuǎn)達(dá) 給集團(tuán)采購部； 如同意，采購訂單正式取消； 54采購物料到料跟催、異常處理； 541 采購 員 跟催采購物料交期 ，必要時(shí)可以前往供應(yīng)商工廠催貨， 供應(yīng)商如因某種原因不能按時(shí)到貨，采購員必須提前知悉，并在溝通協(xié)調(diào)未果的情況下及時(shí)通知基地計(jì)劃部調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃； 542 采購物料到達(dá)基地后，倉庫人員應(yīng)立即安排收貨 ； 如有收貨異常立即通知采購部 ，短裝即在送貨單上注明實(shí)收數(shù)量 ；無異常則在送貨單上簽字確認(rèn) ，并留下一聯(lián)送貨單以作入庫依據(jù)； 543采購部收到倉庫收貨異常通知應(yīng)立即處理； 544倉庫通知品管驗(yàn)貨； 545 品管收到倉庫驗(yàn)貨通知后，立即驗(yàn)貨，并將檢驗(yàn)結(jié)果在進(jìn)貨驗(yàn)收單 (送貨單 )上注明，如有異常立即通知 采購部； 545 采購部接到品質(zhì)異常通知后，立即通知供應(yīng)商來基地處理，并要求供應(yīng)商提交品質(zhì)改善措施； 546物料驗(yàn)收合格后，倉庫依據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)收單辦理入庫，并開立入庫單； 547 采購物料在制造過程中發(fā)生的品質(zhì)問題，在質(zhì)量部檢核判定責(zé)任歸屬以后，必須馬上通知采購部處理，由采購員通知供應(yīng)商處理； 6 記錄管理要求： 61采購 記錄跟蹤表：采購員及時(shí)記錄采購相關(guān)信息，并每周匯總一次反饋 給 采購計(jì)劃部； 大楓紙業(yè)公司文件 流程文件 理想 責(zé)任 方法 行動(dòng) 4 大楓紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 文件編號(hào) 采購訂單 管理流程 版 本 第 一 版 頁 次 4/5 62到貨反饋表：倉庫及時(shí)記錄到貨情況，并每周匯總一次反饋給采購部和采購計(jì)劃部； 63材料質(zhì)量進(jìn)貨檢驗(yàn)匯總表和使用質(zhì)量周報(bào)表：基地質(zhì)量部門每周將本周到貨的質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果 和使用部門反饋的質(zhì)量異常匯總表反饋至物控部和采購部。 7 工作流程圖 71采購訂單管理流程 大楓紙業(yè)公司文件
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