采購訂單管理流程(編輯修改稿)
2024-12-18 19:31 本頁面
【文章內容簡介】 團采購部； 524采購訂單變更確定； 53采購訂單取消作業(yè)細則 531 采購員 依據集團計劃部提供的采購計劃 取消 申請表開立采購訂單 取消 通知單， 然后提交給采購部經理審核 ； 522審核完畢，采購員將采購訂單變更通知以書面形式傳達給供應商 ，并通過電話同供應商溝通協(xié)調； 523 供應商書面回復意見 給采購 ； 如不同意， 采購將該回復 轉達 給集團采購部； 如同意，采購訂單正式取消； 54采購物料到料跟催、異常處理； 541 采購 員 跟催采購物料交期 ，必要時可以前往供應商工廠催貨， 供應商如因某種原因不能按時到貨，采購員必須提前知悉，并在溝通協(xié)調未果的情況下及時通知基地計劃部調整生產計劃； 542 采購物料到達基地后，倉庫人員應立即安排收貨 ； 如有收貨異常立即通知采購部 ，短裝即在送貨單上注明實收數量 ；無異常則在送貨單上簽字確認 ，并留下一聯(lián)送貨單以作入庫依據； 543采購部收到倉庫收貨異常通知應立即處理； 544倉庫通知品管驗貨； 545 品管收到倉庫驗貨通知后，立即驗貨，并將檢驗結果在進貨驗收單 (送貨單 )上注明，如有異常立即通知 采購部； 545 采購部接到品質異常通知后，立即通知供應商來基地處理，并要求供應商提交品質改善措施； 546物料驗收合格后，倉庫依據進貨驗收單辦理入庫，并開立入庫單； 547 采購物料在制造過程中發(fā)生的品質問題，在質量部檢核判定責任歸屬以后，必須馬上通知采購部處理，由采購員通知供應商處理； 6 記錄管理要求： 61采購 記錄跟蹤表：采購員及時記錄采購相關信息，并每周匯總一次反饋 給 采購計劃部； 大楓紙業(yè)公司文件 流程文件 理想 責任 方法 行動 4 大楓紙業(yè)集團股份有限公司 文件編號 采購訂單 管理流程 版 本 第 一 版 頁 次 4/5 62到貨反饋表：倉庫及時記錄到貨情況，并每周匯總一次反饋給采購部和采購計劃部； 63材料質量進貨檢驗匯總表和使用質量周報表：基地質量部門每周將本周到貨的質量檢驗結果 和使用部門反饋的質量異常匯總表反饋至物控部和采購部。 7 工作流程圖 71采購訂單管理流程 大楓紙業(yè)公司文件
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