內務訂單崗管理規(guī)范和流程(編輯修改稿)
2025-05-05 13:18 本頁面
【文章內容簡介】 1）中登記簽領后定期轉寄客戶；第四聯(lián)轉由財務部作相關確認及處理。開具的增值稅票內容要求準確，稅票密碼區(qū)和所蓋發(fā)票專用章必須保證清晰。此部分放入財務開票崗2．1．6對公司有不同回款要求的商品，內務人員應與商務代表溝通將其分開開具稅票；對于特殊商品或特殊商業(yè)單位（醫(yī)院等）需要開具普通發(fā)票的，內務人員與醫(yī)院部溝通開具普通發(fā)票。此部分放入財務開票崗2．1．7內務人員每日必須依據(jù)開具的稅票號第一聯(lián)將發(fā)票號填入業(yè)務網絡系統(tǒng)；在業(yè)務系統(tǒng)的銷售結算管理里，對應每位商業(yè)客戶當日發(fā)生的每筆銷售準確填入完整的稅票號。此部分放入財務開票崗2．1．8內務人員從財務部領回新的空白稅票后，須將發(fā)票的起止票號分別輸入稅控機和公司業(yè)務信息系統(tǒng)。此部分放入財務開票崗2．1．9對于現(xiàn)款自提的商業(yè)銷售流程如下：內務訂單人員同樣根據(jù)商務代表簽訂的合同原件和傳真件，、。商業(yè)客戶的提貨人員將增值稅票的第一聯(lián)、第四聯(lián)連同現(xiàn)金或現(xiàn)金支票去財務部交款，財務部收取現(xiàn)款后留存稅票第四聯(lián)，并在稅票第一聯(lián)加蓋收訖章交商業(yè)客戶提貨人員；內務組收到加蓋收訖章的稅票第一聯(lián)后，將增值稅票和將出庫單二、三、四聯(lián)交財務開票人員。商業(yè)客戶提貨人員，并讓對方簽收；商業(yè)客戶憑出庫單的三、四、五聯(lián)可去庫房提貨。2．2銷售退貨流程2．2．1接到商務代表填寫并由部門經理簽字確認的《退貨通知單》,一式三聯(lián)（申請單必須填清退貨單位、
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