【文章內(nèi)容簡介】 后，應放置到待發(fā)貨區(qū)域，合理堆放，便于清點。 單據(jù)；公司目前的《發(fā)貨通知單》分為手工單與系統(tǒng)單，倉管員根據(jù)審核過的《發(fā)貨通知單》，系統(tǒng)生成的《發(fā)貨通知單》必須生成打印《銷售送貨單》（附件10）；手工的《發(fā)貨通知單》根據(jù)公司財務部的要求制作手工《銷售送貨單》 交接；倉管員、銷售助理、提貨人（業(yè)務員、貨車駕駛員）必須到場清點貨物無問題后在《銷售送貨單》簽字確認，如有問題應當場提出當場解決，無法當場解決的問題倉管員應上報至倉庫主管，由主管協(xié)調(diào)解決；未解決問題必須有當事人回復結果后方可暫時擱置待解決，問題貨物應放置到臨時指定區(qū)域。 裝車起運，倉管員應在全程監(jiān)管貨物裝車過程，確保裝卸過程安全，裝車完畢后應將司機電話與車牌號碼標注在《銷售送貨單》上以備后用。 物流公司配送的貨物，應標識嘜頭，制作裝箱清單并標識（內(nèi)有清單） 成品燈具贈送、借用出庫 贈送出庫:銷售部門按要求制作《發(fā)貨通知單》（注明贈送）倉管員對此單據(jù)的有效性進行審核，審核無誤后備貨發(fā)貨。 借用出庫；申請部門按要求填寫《樣品領用申請單》（附件11），注明借用；倉管員對此單據(jù)的有效性進行審核，審核無誤后備貨發(fā)貨，并在ERP系統(tǒng)按照財務要求制作《調(diào)撥單》（附件13）將庫存進行處理?！稑悠奉I用申請單》上應標注系統(tǒng)單號。詳細請參閱：《產(chǎn)品借用管理辦法》 倉管員對無效單據(jù)拒絕處理，并上報至倉庫主管處。 銷售出庫貨物非質(zhì)量原因退換貨《退貨通知單》（附件12），倉管員對《退貨通知單》的有效性進行審核，如有問題應立即反饋至倉庫主管，拒收待解決。無問題，應根據(jù)單據(jù)上的信息安排好存儲區(qū)域以及庫位。 退回的貨物應放置在指定區(qū)域，并進行顯著退貨標識，按要求合理碼放，倉管員依據(jù)清單對貨物進行清點，數(shù)量無誤，通知品質(zhì)部對貨物進行檢驗，數(shù)量有問題當場與交接人員核對，核對無誤后按照實際數(shù)量進行收貨。對于外包裝有破包、二次封箱的要開箱點驗確保正確。如退回貨物數(shù)目較大導致工作量大時倉庫主管應先進行合理計劃安排（時間、人員），對其進行逐一核對，確保數(shù)據(jù)精確。 品質(zhì)部根據(jù)實際情況應對退回貨物安排進行全檢，如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品應做出判定分清責任。如遇到特殊情況應聯(lián)系計劃部協(xié)調(diào)處理。 《退貨通知單》分手工單與系統(tǒng)單，倉管員審核后，根據(jù)品質(zhì)部判定結果在系統(tǒng)制作打印紅字出庫單（負出庫）由相關人員（銷售業(yè)務員、客戶、送貨人員、品質(zhì)部）簽字確認后生效。 換貨必須在完成退貨手續(xù)后，方可進行再次銷售出庫手續(xù)（） 退庫的產(chǎn)品由品質(zhì)部粘貼特殊標識加以區(qū)分，倉管員在驗收完畢后4小時內(nèi)，應將貨物歸位，并填寫庫卡，注明原因，品質(zhì)判定的不合格品應放置在臨時指定區(qū)域并標識待解決。 銷售出庫貨物質(zhì)量原因退換貨 在退貨反庫時應根據(jù)品質(zhì)判定將合格品入成品庫，不良品、報廢品入不良品庫。如需返工的產(chǎn)品應通知計劃部安排進行返工。 借出成品貨物退貨 借出部門(人）憑貨物與對應的《樣品領用申請單》到倉庫辦理退貨，倉管員依據(jù)清單清點貨物，并通知品質(zhì)對貨物進行檢測，檢測合格后將該品目在單據(jù)上勾銷，要求注明歸還日期，不合格品拒收。 確認無誤后，應在4小時內(nèi)將貨物歸位，并在系統(tǒng)上將貨物從臨時庫調(diào)撥回正常庫。 目的：為方便不良品庫存數(shù)量的有效管制，確保對不良品有效處理，防止因未及時處理而產(chǎn)生呆滯、過保、與良品混料，及時掌控不良品處理進度。 范圍：適用于生產(chǎn)、品質(zhì)、采購、物流、銷售中所產(chǎn)生的不良品。 職責：倉管員應對不良品庫的材料與產(chǎn)品應定期檢查做好相關記錄，并上報相關部門。 操作：：換貨、特采，退貨。 A、換購由采購負責，倉庫應做好記錄。 B、特采的物料倉管員應做好標識。：返修、報廢、特采。 A、倉管員每月連同品質(zhì)部、計劃部對其進行整理，計劃部安排。 B、報廢品必須有品質(zhì)部報廢標識，倉管員統(tǒng)計后向財務部上報，按照財務部要求執(zhí)行。 C、特采經(jīng)批準后，品質(zhì)部做好標識，倉管員調(diào)撥到常規(guī)庫。：退貨、返修、報廢、特采、售后周轉。 因各種原因造成的在庫不良，發(fā)現(xiàn)后上報品質(zhì)部、計劃部，按品質(zhì)部要求上報到財務部 經(jīng)審批后處理。 ，品質(zhì)部判定結束后，按計劃部安排處理《不良品記錄表》（附件14） 目的：為規(guī)范公司低值易耗品管理，提高低值易耗品利用率，合理控制公司運營成本，避免浪費。 范圍：適用于倉庫管理的低值易耗品（不含辦公用品) 職責：倉庫主管及倉管員應保證出入庫的貨物貨單相符，在庫安全。 操作：，倉管員在接收貨物時應認真確認。，倉管員清點貨物后，直接在ERP系統(tǒng)生成打印《外購入庫單》 《外購入庫單》須采購、倉管員員簽字方能生效，一式五聯(lián)。、價值，進行合理的管控。辦公用品類統(tǒng)一由行政中心一次性領出，由行政中心進行日常管理。其他物品則根據(jù)實際情況進行管理。，根據(jù)需要填寫《低值易耗品領用單》，經(jīng)部門主管確認后，憑此單領取物品，領用人員即為責任保管人。辦公用品由行政中心直接負責，勞保用品、工具配件、其他由倉儲部負責管理《低值易耗品領用單》發(fā)放物品，并在ERP生成出庫憑證經(jīng)辦人確認。出庫憑證一式四聯(lián)，白單存根倉儲部，紅單財務，藍單需求部門，黃單經(jīng)辦人憑證。： 保證庫存的貨物進倉單所列內(nèi)容一致，且無混批、殘損、短少現(xiàn)象； 保證單據(jù)與貨物，進倉單與統(tǒng)計帳目及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，達到公司的質(zhì)量管理要求。 ：適用于中晨光電各倉庫： 倉管員按時做好庫存盤點工作，認真復核，及時上報； 倉管主管及時處理盤點過程中發(fā)生的問題，及時完善。：，具體對前一天所進倉的貨物進行 盤點；，用倉庫貨卡與貨物核對，對品名代碼、批號、數(shù)量、庫排位進行復核；A. 倉儲主管在每季度月末組織相關人員對倉庫所有儲存貨物進行盤點；制定盤點小組成員，召開相關會議，安排盤點工作事宜。B. 倉管員對整體存儲區(qū)域進行有效的整理整頓；C. 參與盤點人員應提前安排好工作，服從組長命令，認真核對所盤信息。，檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、批號代碼、與系統(tǒng)、庫卡三者是否一致；、殘損、混亂、短少等現(xiàn)象應做好記錄并及時上報：每次季盤點都必須編寫《倉庫盤點報表》。，盤點期間要求停止收發(fā)貨，已確保數(shù)據(jù)精確。、混批、短少、殘損等責任事故進行分析處理，及時整改并上報財務部。 ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)調(diào)整由倉儲主管進行呈報，經(jīng)過財務部批準后，根據(jù)財務部的指示進行數(shù)據(jù)調(diào)整?！段募蕡髥巍沸韪綆в潏蟊?。（附件17） 通過建立、完善庫房安全管理制度做好防火、防盜、防事故工作，預防庫存物料遭受損失。 　　本規(guī)定適用于各庫房。 職責 倉庫管理人員 　　負責庫房的安全性檢查以及異常事故的通報和處理。 倉庫主管 　　負責對各個庫房的安全性檢查進行監(jiān)督、抽查。 定義 倉庫安全：是指庫存物料實物安全，無因規(guī)定的不完善或人為的失誤導致物料被盜、丟失或受損；