[企業(yè)流程優(yōu)化]采購訂單執(zhí)行管理流程(存儲版)
【正文】 物流中心 行政設(shè)備組 采購員 《退貨單》 采購員及時將《退貨單》傳真給供應(yīng)商，催促供應(yīng)商及時處理退貨； 如果是要求供應(yīng)商用 合格品 換取或是補(bǔ)退貨時，應(yīng)要求供應(yīng)商 在《送貨單》注明補(bǔ)貨訂單號；如無法確定補(bǔ)貨時，必須通知財務(wù)中心停止付款。 董事長 秘書按集團(tuán)架構(gòu)上遞給總裁 /董事長，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)總廠物流 中心 文員分解到各事業(yè)部。 、 、 項分廠的請購需報總裁 /董事長批準(zhǔn) 的由分廠文員 傳遞到總廠物 流中心文員，再轉(zhuǎn)交給總裁辦。 端子線 火牛線 五金片 /支架 Y≥ 20200 △ ▲ 螺釘 彈簧 碰片 彈片 原料 色粉 X＜ 100 份 ▲ 色粉用量少，每張訂單的用量低。 基礎(chǔ)材 30000≤ Y100000 △ ▲ 銀漿 100000≤ Y202000 △ △ ▲ FPC Y≥ 202000 △ △ △ ▲ 生產(chǎn)輔料 辦公用品 Y＜ 5000 ▲ 合同金額和單項價格 超出 2020 元的定價單報 總裁 /董事長 批準(zhǔn)，訂單由采購組主管或 物流總監(jiān) 審 批。 采購訂單執(zhí)行管理流程 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： D1 頁次 :11/11 批準(zhǔn)： 附錄 2 訂單審批權(quán)限表 （續(xù)表） （適用于 分廠 請購的訂單處理） 訂單審批權(quán)限表 訂單中每個物料按照下表的規(guī)則由對應(yīng)的人員簽字審核 和 批準(zhǔn) 后 生效 物料類型 細(xì)類 數(shù)量 （ X PCS） 單張訂單 總金額 （ Y 元） 主管 物流總監(jiān) 分公司負(fù)責(zé)人 董事長 說明 包材 雙面膠 Y＜ 15000 ▲ 包材類物料 交期短，采購頻次高，由物流總監(jiān) 直接完成訂單的批準(zhǔn)。 采購訂單執(zhí)行管理流程 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： D1 頁次 :10/11 批準(zhǔn)： 附錄 2 訂單審批權(quán)限表 （ 適用于電池、工模、藍(lán)牙、塑膠 等 事業(yè)部 和各職能中心請購的訂單處理 ） 訂單審批權(quán)限表 訂單中每個物料按照下表的規(guī)則由對應(yīng)的人員簽字審核 和 批準(zhǔn) 后 生效 物料類 型 細(xì)類 數(shù)量 （ X PCS） 單張訂單 總金額 （ Y 元） 主管 物流總監(jiān) 總裁 董事長 說明 包材 商標(biāo) Y＜ 15000 ▲ 包材類物料 交期短，采購頻次高，由物流總監(jiān)直接完成訂單的批準(zhǔn)。 采購訂單執(zhí)行 管理 流程 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： D1 頁碼： 9/11 批準(zhǔn)： 附錄 1 物資請購審批權(quán)限表 適用范圍： ■ 分廠 注：√→審核人；▲→批準(zhǔn)人；★→需倉庫查庫存 或 采購核價 物資分類 金額 (元 ) (x) 請購類別 請購形式 請購部門 倉庫查倉 部門 主管 事業(yè)部負(fù)責(zé)人 監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人 采購核價 財務(wù)主辦會計 董事長 最終接收部門 操作說明 大類 子類 PMC 負(fù)責(zé)人 HR 負(fù)責(zé)人 信息中心負(fù)責(zé)人 1 開發(fā) 用物資 已立項項目研發(fā)打樣用物資 / / 請購單＋立 項評審表 Ramp。 財務(wù)根據(jù)預(yù)算進(jìn)行核算并根據(jù)權(quán)限表分選報總裁 或 董 事 長 批準(zhǔn)，不需上報的轉(zhuǎn)回采購。具體依 據(jù)《倉庫管理規(guī)定》執(zhí)行。 《對賬單》 / 013 申請付款 采 購部 執(zhí)行組 《對賬單》 核對無誤后并填寫《付款結(jié)算審批單》 ， 轉(zhuǎn)交給財務(wù) 中心 ，申請付款。 / 《委外加工管理 規(guī)定》 005 下達(dá)《訂購 單》 物流中心 采購 執(zhí)行組 《 訂 單審批權(quán)限表 》 《物料規(guī)格書》 1 采購員 擬制 《訂購單》 ， 根據(jù) 《 訂 單審批權(quán)限表 》 交 對應(yīng)審批人 批準(zhǔn) ； 2 審批后將 《訂購單》 傳真給供應(yīng)商 ；如屬新物料需將《物料規(guī)格書》傳真給供應(yīng)商并 確認(rèn) ； 3 根據(jù)供應(yīng)商 的 庫存狀況， 在 4H 內(nèi)確認(rèn)交期回傳， 24H內(nèi) 回復(fù) PMC。 6 支持及引用文件 《 供應(yīng)商開發(fā)流程 》 《 供應(yīng)商價格管理 規(guī)定 》 《 樣品評審及 物料承認(rèn)流程》 《 供應(yīng)商評估與監(jiān)控管理規(guī)定 》 《 委外加工管理 規(guī)定 》 《供應(yīng)商管理庫存流程》 《采購訂單異常管理規(guī)定》 《 采購對帳 申請 付款流程 》 《倉庫管理規(guī)定》 《倉儲不合格 品 管理規(guī)定》 《 來料檢驗及不合格品 控制 流程 》 7 生成記錄（表單） 記錄代碼 記錄名稱 歸管部門 保存年限 訂購單 物流中心 三年 請購單 物流中心 一年 8 附錄 附錄 1《物資請購審批權(quán)限表》 附錄 2《訂單審批權(quán)限表》 采購訂單執(zhí)行管理流程 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： D1 頁碼： 3/11 批準(zhǔn)： 5 工作流程圖及流程說明 采 購訂單執(zhí)行 工作流 程 圖 (生產(chǎn)物料 ) P M C物 流 中 心采 購執(zhí) 行 組可 否 采 購是 否 需 委外 加 工是 否 異 常委 外 加 工管 理 規(guī) 定物 流 中 心 采 購開 發(fā) 組物 流 中 心倉 庫品 質(zhì) 中 心是 否 接 收結(jié) 束采 購 訂 單 執(zhí) 行 管 理 流 程 圖（ 生 產(chǎn) 物 料 ）開 始0 0 5下 達(dá) 訂 購 單0 0 7收 貨 及 登 記0 0 8檢 驗 及 處 理0 0 9合 格 品 入 庫0 1 0通 知 退 貨0 1 1安 排 退 貨0 1 2核 對 賬 單0 0 3處 理 異 常
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