[企業(yè)流程優(yōu)化]采購訂單執(zhí)行管理流程-全文預覽
【正文】 預算內(nèi) ) 需求表 HR ▲ √ √ X500 單 一用品：臨時采購 請購單 使用部門 ★ √ √ ★ √ ▲ X≥ 500 單一用品：臨時采購 請購單 使用部門 ★ √ √ ★ √ √ ▲ 備注： 基本 請購流程： 請購部門申請→倉庫查倉→部門審批→監(jiān)管部門審批→采購核價→財務核準→總裁 /董事長批準→實施采購 ，具體按照權(quán)限表的標識執(zhí)行 。 董事長 秘書按集團架構(gòu)上遞給總裁 /董事長，經(jīng)批準后轉(zhuǎn)總廠物流 中心 文員分解到各事業(yè)部。 《付款結(jié)算審批單》 《采購對賬申請付 款流程 》 采購訂單執(zhí)行 管理 流程 文件 代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： D1 頁碼： 8/11 批準： 附錄 1 物資請購審批權(quán)限表 適 用范圍：■ 事業(yè)部 、職能中心 （工模、塑膠、電池、藍牙 等事業(yè)部 和各職能中心 ） 注：√→審核人；▲→批準人；★→需倉庫查庫存 或 采購核價 物資分類 金額 (元 ) (x) 請購類別 請購形式 請購部門 倉庫查倉 部門負責人 監(jiān)管部門負責人 采購核價 財務主辦會計 總裁 董事長 最終接收部門 操作說明 大類 子類 PMC 負責人 HR 負責人 信息中 心負責 人 1 開發(fā)用物資 已立項項目研發(fā)打 樣用物資 / / 請購單＋立項評審表 Ramp。 《退貨單》 《生產(chǎn)設備管理規(guī)定》《監(jiān)測儀器管理規(guī)定》《計算機硬件管理規(guī)定》 008 安排退貨 物流中心 行政設備組 采購員 《退貨單》 采購員及時將《退貨單》傳真給供應商，催促供應商及時處理退貨； 如果是要求供應商用 合格品 換取或是補退貨時，應要求供應商 在《送貨單》注明補貨訂單號；如無法確定補貨時，必須通知財務中心停止付款。 《訂購單》 《付款結(jié)算審批單》 《采購對賬申請付款流程》 005 申請付款 財務中心 《付款結(jié)算審批單》 財務接收《付款結(jié)算審批單》，安排預付款，并提供付款水單給行政設備組采購員。 《付款結(jié)算審批 單》 《采購對賬申請付款 流程 》 采購訂單執(zhí)行管理流程 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： D1 頁碼： 6/11 批準： (非生產(chǎn)物料 ) 申 購部 門物 流 中 心行 政 設 備 組采 購 員物 流 中 心 行 政 設 備 組開 發(fā) 工 程 師供 應 商 價 格管 理 規(guī) 定物 流 中 心倉 庫是 否 需 預 付 款采 購 對 賬申 請 付 款流 程采 購 訂 單 執(zhí) 行 管 理 流 程 圖 （ 非 生 產(chǎn) 物 料 ）開 始0 0 4下 達 訂 購 單0 0 6收 貨 及 登 記0 0 7驗 收0 0 5申 請 付 款0 0 9核 對 賬 單0 0 2接 收 請 購 需 求0 0 1提 出 請 購 需 求0 1 0申 請 付 款N0 0 3開 發(fā) 及 定 價財 務中 心倉 庫 管 理 規(guī)定是 否 合 格Y0 0 8安 排 退 貨NY結(jié) 束采 購 對 賬申 請 付 款流 程 采購訂單執(zhí)行 管理 流程 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： D1 頁碼： 7/11 批準： 采購訂單執(zhí)行管理流程說明 (非 生產(chǎn)物料 ) 活動 編號 活動名稱 責任人 輸入 要點說明 輸出 作業(yè)指導文件 001 提出請購 需求 請購部門 / 非生產(chǎn)物料請購時，須填寫《請購單》，請購部門須注明型號、技術參數(shù)要求或附帶圖紙及數(shù)量、交貨 時間、用途等 ； 如屬檢測儀器、生產(chǎn)設備、計算機硬件等需經(jīng)相關部門確認，生產(chǎn)設備還需另附評估報告，具體參照《監(jiān)測儀器管理流程》、《生產(chǎn)設備管理規(guī)定》、《計算機硬件管理規(guī)定》執(zhí)行。 《退貨單》 《倉儲 不合格品管理 規(guī)定》 011 安排退貨 物流中心 采購執(zhí)行組 《退貨單》 采購員 及時將 《 退貨單 》 傳真給供應商，催促供應商及時處理退貨；與PMC確認是否需補貨；如需補貨，要求 供應商在 《 送貨單 》 上 注明補貨訂單號。 具體依 據(jù) 《倉庫管理規(guī)定》 執(zhí)行 。確認內(nèi)容如下： A 目前《合格供應商清單》及《后備供應商清單》中是否有合適的供應商，如果沒有則通知開發(fā)組工程師開發(fā)新供應商，具體按《供應商開發(fā)流程》執(zhí)行； B 如屬新物料未認證簽樣，則需通知供應商打樣認證，具體按《 樣品評審及物料承認流程》執(zhí)行； C 如沒有單價，按《供應商價格管理規(guī)定》執(zhí)行?！墩堎弳巍肪幪栆?guī)則：部門代碼 +年份后兩位 +月份兩位 +日期兩位 +流 水號兩位；例如：生產(chǎn)部在 2020年 10月 6日請購物料，編號即是 SC06100601。 工作流程圖見第 6頁《采購訂單執(zhí)行管理流程圖（非生產(chǎn)物料）》。 品 質(zhì) 中心：來料檢驗、不合格品處理、編制并更新 AVL。 物流中心 采購 執(zhí)行組： 負責 生產(chǎn)所需物 料 的采購 、退貨處理、 賬務處理及 協(xié)調(diào) 付款 異常 。 采購訂單執(zhí)行管理流程 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： D1 頁碼： 2/11 批準： 1 目的 對集團及下屬公司所需的一切物資進行統(tǒng)一采購， 以確保交期滿足生產(chǎn)需求。 采購訂單執(zhí)行 管理 流程 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： D1 頁次： 1/11 批準： 文件修（制）訂履歷一覽表 N0. 版 次 《管理文件審查單》 編號 發(fā)布日期 修（制）訂說明 擬制 審核 批準 備注 1 2 3
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