【文章內(nèi)容簡介】 通知單 文件發(fā)放 /回收表 文件發(fā)放范圍審批表 外來文件清單 文件銷毀記錄XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 記錄控制程序 修改號 0 21 1 目的 對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)和追溯提供依據(jù)，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中涉及和形成的所有記錄，包括外來的相關(guān) 記錄 。 3 職責(zé) 綜合管理部 負(fù)責(zé)督導(dǎo)各部門對記錄進(jìn)行管理與控制。 其它部門分別控制、保存和管理相關(guān)的記錄。 4 工作程序 記錄的編號參見《文件控制程序》。 各部門有關(guān)人員必須按《質(zhì)量管理手冊》要求對有關(guān)事實(shí)活動(dòng)予以記錄。記錄須字跡清晰，真實(shí)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，并有當(dāng)事人必要的簽字。 記錄的修改 記錄原則上不能修改，確因筆誤需糾正時(shí)，不能在原處涂改，可以劃改，同時(shí)把正確的內(nèi)容寫在上面，必要時(shí)由劃改者簽上姓名或蓋章。 各有關(guān)部門須適當(dāng)?shù)膶τ涗洶捶N類、產(chǎn)品或設(shè)備（或部門或條款標(biāo)識）等進(jìn)行分類編目，按編目順序裝訂，以便于檢索。記錄的收集按各自有關(guān)程序文件和《 記錄 清單》（包含記錄名稱、編號、歸檔周期、保存期和保存地點(diǎn)等）進(jìn)行。 記錄按編目裝訂成冊后，在封面標(biāo)以記錄編目和保存期，按類別和編目進(jìn)行保存。 綜合管理部 對各部門提交的有關(guān)記錄原件進(jìn)行確認(rèn)，記錄必須清晰，已經(jīng)完成并簽署，要對收到的記錄按《 記錄 清單》中規(guī)定的歸檔周期進(jìn)行歸檔，并在《記錄歸檔登記表》中予以登記，分類保存。 記錄的貯存、保管 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊 版本號 C 題目： 記錄控制程序 修改號 0 22 記錄按防 火、防潮、防蛀的要求保存在各部門的文件柜中分類保管，以便查閱、檢索。 存檔的記錄原則上不得離開存儲房間查閱，查閱人員應(yīng)就地查閱，如確須在存儲房間外使用有關(guān)記錄，應(yīng)嚴(yán)格登記并不得損壞，及時(shí)歸還。合同要求時(shí)，在商定的時(shí)期內(nèi) ,可提供給顧客或其代表評價(jià)時(shí)查閱。 記錄的保存期限須嚴(yán)格執(zhí)行《 記錄 清單》中的規(guī)定。 記錄保存到期后，由記錄管理人員登記并請示管理者代表審核后，予以銷毀，并在《記錄歸檔登記表》中記錄銷毀時(shí)間。 5 有關(guān)文件 6 記錄 記錄歸檔登記表 記錄 清單 XXXX 掛面廠 章節(jié) 5/ 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：管理職責(zé) 管理承諾 修改號 0 23 1 目的 體現(xiàn)組織建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的自我約束機(jī)制，增加顧客和其他相關(guān)方滿意 。 2 適用范圍 適用于管理層對 建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系的承諾。 3 職責(zé) 廠長 負(fù)責(zé)管理承諾的提出并落實(shí)。 4 工作過程 廠長 作為最高管理者，通過以下活動(dòng)對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性的承諾提供證據(jù)， 綜合管理部 負(fù)責(zé)保存管理承諾的證據(jù)。 對滿足顧客以及法律、法規(guī)要求的重要性，首先由 廠長 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)層和各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)并統(tǒng)一思想，其次是實(shí) 施逐級的質(zhì)量教育制度，以各種方式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的重要性， 廠長 主持建立并保持以顧客關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理體系，組織制定和批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，頒布《質(zhì)量管理手冊》，確保全體員工對《質(zhì)量管理手冊》以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的理解一致，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行； 通過合同評審、及時(shí)與顧客溝通以及顧客滿意度的調(diào)查等工作進(jìn)行落實(shí)； 質(zhì)量目標(biāo)通過分解到相關(guān)的部門予以落實(shí)； 廠長 主持召開管理評審會(huì)議，每年至少進(jìn)行一次。根據(jù)內(nèi)部和外部審核報(bào)告，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，糾正和 預(yù)防措施實(shí)施情況以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況等進(jìn)行檢查，評價(jià)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)； 廠長 為確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，配備必要的資源，包括：人員、資金、設(shè)備和設(shè)施、技術(shù)和方法以及軟件等。XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 修改號 0 24 1 目的 體現(xiàn) 本廠 宗旨 ,增強(qiáng)顧客滿意 。 2 適用范圍 適用于 建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系的所有活動(dòng)。 3 職責(zé) 廠長 負(fù)責(zé)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)理念的建立。 全體員工以“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”指導(dǎo)生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)。 4 工作過程 本廠 的生存和發(fā)展 依賴于顧客， 本廠 不僅應(yīng)了解和滿足顧客當(dāng)前的需求和期望，而且應(yīng)研究和分析顧客將來的需求和期望，并力爭超越顧客預(yù)期的期望，作為 本廠 無止境的追求。為此 廠長 通過各種會(huì)議、培訓(xùn)等方式，將以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念在 本廠 各層次范圍內(nèi)予以貫徹，并做到： 識別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括 本廠 應(yīng)盡的與產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任或義務(wù)以及法律和法規(guī)方面的要求； 通過市場調(diào)查研究、預(yù)測或與顧客直接接觸等方式來確定顧客的需求和期望； 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為明確要求，包括產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求； 將已轉(zhuǎn)化的要求傳遞到 本廠 各級組織，通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，使要求得到滿足，達(dá)到并增強(qiáng)顧客滿意。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 質(zhì)量方針 修改號 0 25 1 目的 確保 本廠 宗旨的適宜性，并變成全體員工的行為準(zhǔn)則 。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量方針的建立、實(shí)施、評審和改進(jìn)。 3 職責(zé) 廠長 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的建立、實(shí)施和評審。 全體員工應(yīng)把質(zhì)量方針變?yōu)樾袨闇?zhǔn)則。 4 工作過程 質(zhì)量方針是總的質(zhì)量方面的宗旨和方向，是由 廠長 主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布的。 質(zhì)量方針體現(xiàn)了以下原則 : 與 本廠 的組織宗旨相適應(yīng)； 包括對 滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾 ； 包括對遵守有關(guān)產(chǎn)品法律法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他要求的承諾； 適合于 本廠 的活動(dòng)、產(chǎn)品特性、規(guī)模； 提供建立和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 在 廠 內(nèi)得到溝通、理解、實(shí)施和保持； 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 本廠 根據(jù)上述原則制定的質(zhì)量方針，詳見第 章。 質(zhì)量方針批準(zhǔn)發(fā)布之后，在管理層和各部門中進(jìn)行廣泛宣講，達(dá)到溝通和理解，確保質(zhì)量方針為廣大干部和員工所掌握，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。 4． 5廠長 通過每年定期的管理 評審活動(dòng)，檢查質(zhì)量方針的執(zhí)行情況，評審質(zhì)量方針持續(xù)適宜性和有效性。 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評審、修改，執(zhí)行《文件控制程序》。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 質(zhì)量目標(biāo)管理程序 修改號 0 26 1 目的 策劃、分解、實(shí)施、評審質(zhì)量目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量目標(biāo)的建立、實(shí)施、評審和改進(jìn)。 3 職責(zé) 廠長 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的建立、實(shí)施和評審。 綜合管理部 負(fù)責(zé)把的質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門。 4 工作過程 廠長 主持制定和批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的、可檢查的，并與質(zhì)量方針保持一致，通 過實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)來落實(shí)和貫徹質(zhì)量方針。 廠長 應(yīng)確保在 本廠 的各職能部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)， 綜合管理部 制定具體的《質(zhì)量目標(biāo)管理方案》，把 本廠 的目標(biāo)分解到各職能部門； 管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況每半年組織一次監(jiān)督檢查，并將檢查結(jié)果向廠長 匯報(bào)。 當(dāng)重要因素發(fā)生變化，或經(jīng)過評審認(rèn)為質(zhì)量目標(biāo)需要修訂時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂。 綜合管理部 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的管理。質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)、評審、修改和改進(jìn)，執(zhí)行《文件控制程序》。 本廠 目前的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊 章。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量目標(biāo)管理方案》 6 相關(guān)記錄 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 質(zhì)量管理體系策劃 修改號 0 27 1 目的 確保 質(zhì)量管理體系滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的需要。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系的策劃和變更。 3 職責(zé) 廠長 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、評審和改進(jìn)。 4 工作過程 廠長 負(fù)責(zé)按照 GB/T190012020 idt ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求，對 本廠 質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)中 條款 —— 總要求。策劃內(nèi)容包括： (a) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； (b) 確定組織機(jī)構(gòu)以及各級和 各類人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； (c) 確定質(zhì)量管理體系的過程、覆蓋產(chǎn)品的范圍以及允許的刪減； (d) 明確質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和所需的資源； (e) 委派管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果是 本廠 的《質(zhì)量管理手冊》、程序文件和各類規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及記錄 等三個(gè)層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。 《質(zhì)量管理手冊》文件均有修改頁，解決局部的修改。在經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行改動(dòng)較大時(shí)，進(jìn)行更換版本，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 當(dāng) 廠內(nèi) 組織結(jié)構(gòu)、體系范圍及其它原因?qū)е沦|(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，需及時(shí)對體系進(jìn)行策劃，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，其具體規(guī)定詳見本手冊 章節(jié)《文件控制程序》。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 職責(zé)與權(quán)限 修改號 0 28 1 目的 在設(shè)立好組織機(jī)構(gòu)（組織機(jī)構(gòu)圖見附錄 A）的基礎(chǔ)上，通過明確規(guī)定各級人員的職責(zé)和權(quán)限及其接口關(guān)系來實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行 。 2 適用范圍 適用于各級領(lǐng)導(dǎo)和在質(zhì)量管理體系中負(fù)有專項(xiàng)職責(zé)的人員。 3 職責(zé) 廠長 確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到明確規(guī)定。 綜合管理部 負(fù)責(zé) 把各級人員的職責(zé)和權(quán)限形成文件。 4 工作過程 廠長 通過文件形式確保 本廠 內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定，并通過文件的貫徹、會(huì)議等形式予以溝通。 廠長 職責(zé) a、 組織和貫徹國家、上級有關(guān)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和有關(guān)制度； b、 決策 本廠 的質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)； c、 授權(quán)管理者代表，明確各職能部門的職責(zé)，批準(zhǔn)《質(zhì)量管理手冊》的發(fā)布和實(shí)施； d、 在 廠 內(nèi) 全面推行以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念；把增強(qiáng)顧客滿意和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)作為永恒追求； e、 確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán) 境等方面資源的配備； f、 負(fù)責(zé) 所 用物資的采購計(jì)劃和供方名單的審批； g、 組織實(shí)施管理評審，決定有關(guān)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施； h、 決策 本廠 的重大事宜。 管理者代表職責(zé) a、組織并協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、維持和改進(jìn)，以保證質(zhì)量管理體系運(yùn)作符合標(biāo)準(zhǔn)要求； b、向 廠長 報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況； c、主持內(nèi)部審核，協(xié)助 廠長 進(jìn)行管理評審； XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 職責(zé)與權(quán)限 修改號 0 29 d、就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)； e、負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的審批； 廠長 交付的其它工作。 生產(chǎn) 部 長職責(zé) a、 根據(jù) 綜合管理 部 的顧客需求，作出生產(chǎn)計(jì)劃； b、 按生產(chǎn)計(jì) 劃組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)進(jìn)度； c、 負(fù)責(zé)設(shè)備動(dòng)力系統(tǒng)規(guī)章制度的建立，明確相關(guān)責(zé)任人； d、 組織制定設(shè)備維修計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施； e、 確定設(shè)備利用率、完好率指標(biāo)； b、 審批有關(guān)生產(chǎn)方面的技術(shù)作業(yè)文件； c、 負(fù)責(zé)對關(guān)鍵過程的確認(rèn)； d、 督導(dǎo)并檢查日常的設(shè)備維護(hù)及保養(yǎng)工作； e、 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備和監(jiān)視和測量裝置的全面管理； f、 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料檢驗(yàn)和工序、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)； g、 組織對有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)分析； h、 組織對不合格品的評審并監(jiān)督不合格品的處置； i、 負(fù)責(zé)對客戶退回的不合格品組織處置； j、 處理重大生產(chǎn)異常情況； k、 做好 廠長 交付的其它工作。 4． 4 質(zhì)檢 部 長職責(zé) a、 負(fù)責(zé) 檢驗(yàn)設(shè)備和監(jiān)視和測量裝置的全面管理； b、 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料檢驗(yàn)和工序、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)； c、 組織對有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)分析； d、 組織對不合格品的評審并監(jiān)督不合格品的處置； e、 做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。 4． 5 綜合管理 部 長 職責(zé) a、在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下