【文章內容簡介】 通知單 文件發(fā)放 /回收表 文件發(fā)放范圍審批表 外來文件清單 文件銷毀記錄XXXX 掛面廠 章節(jié) 質 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 記錄控制程序 修改號 0 21 1 目的 對與質量管理體系有關的記錄進行控制和管理，提供產品符合規(guī)定要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)，為持續(xù)改進和追溯提供依據(jù)，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于 質量管理體系運行中涉及和形成的所有記錄，包括外來的相關 記錄 。 3 職責 綜合管理部 負責督導各部門對記錄進行管理與控制。 其它部門分別控制、保存和管理相關的記錄。 4 工作程序 記錄的編號參見《文件控制程序》。 各部門有關人員必須按《質量管理手冊》要求對有關事實活動予以記錄。記錄須字跡清晰，真實準確，內容完整，并有當事人必要的簽字。 記錄的修改 記錄原則上不能修改，確因筆誤需糾正時，不能在原處涂改，可以劃改，同時把正確的內容寫在上面，必要時由劃改者簽上姓名或蓋章。 各有關部門須適當?shù)膶τ涗洶捶N類、產品或設備（或部門或條款標識）等進行分類編目，按編目順序裝訂，以便于檢索。記錄的收集按各自有關程序文件和《 記錄 清單》（包含記錄名稱、編號、歸檔周期、保存期和保存地點等）進行。 記錄按編目裝訂成冊后，在封面標以記錄編目和保存期，按類別和編目進行保存。 綜合管理部 對各部門提交的有關記錄原件進行確認，記錄必須清晰，已經完成并簽署，要對收到的記錄按《 記錄 清單》中規(guī)定的歸檔周期進行歸檔，并在《記錄歸檔登記表》中予以登記，分類保存。 記錄的貯存、保管 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質 量 環(huán) 境 管 理 手 冊 版本號 C 題目： 記錄控制程序 修改號 0 22 記錄按防 火、防潮、防蛀的要求保存在各部門的文件柜中分類保管，以便查閱、檢索。 存檔的記錄原則上不得離開存儲房間查閱，查閱人員應就地查閱，如確須在存儲房間外使用有關記錄，應嚴格登記并不得損壞，及時歸還。合同要求時，在商定的時期內 ,可提供給顧客或其代表評價時查閱。 記錄的保存期限須嚴格執(zhí)行《 記錄 清單》中的規(guī)定。 記錄保存到期后，由記錄管理人員登記并請示管理者代表審核后，予以銷毀，并在《記錄歸檔登記表》中記錄銷毀時間。 5 有關文件 6 記錄 記錄歸檔登記表 記錄 清單 XXXX 掛面廠 章節(jié) 5/ 質 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：管理職責 管理承諾 修改號 0 23 1 目的 體現(xiàn)組織建立、實施、保持并持續(xù)改進質量管理體系的自我約束機制，增加顧客和其他相關方滿意 。 2 適用范圍 適用于管理層對 建立、實施、保持并持續(xù)改進 質量管理體系的承諾。 3 職責 廠長 負責管理承諾的提出并落實。 4 工作過程 廠長 作為最高管理者，通過以下活動對建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進質量管理體系的有效性的承諾提供證據(jù)， 綜合管理部 負責保存管理承諾的證據(jù)。 對滿足顧客以及法律、法規(guī)要求的重要性，首先由 廠長 負責組織領導層和各部門負責人進行認真?zhèn)鬟_學習并統(tǒng)一思想，其次是實 施逐級的質量教育制度，以各種方式向全體員工傳達滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的重要性， 廠長 主持建立并保持以顧客關注焦點的質量管理體系，組織制定和批準發(fā)布質量方針和質量目標，頒布《質量管理手冊》，確保全體員工對《質量管理手冊》以及質量方針和質量目標的理解一致，并堅決貫徹執(zhí)行； 通過合同評審、及時與顧客溝通以及顧客滿意度的調查等工作進行落實； 質量目標通過分解到相關的部門予以落實； 廠長 主持召開管理評審會議，每年至少進行一次。根據(jù)內部和外部審核報告，質量方針和質量目標實施情況，糾正和 預防措施實施情況以及質量管理體系運行情況等進行檢查，評價質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，并實現(xiàn)持續(xù)改進； 廠長 為確保產品質量滿足要求和質量管理體系的有效運行，配備必要的資源，包括：人員、資金、設備和設施、技術和方法以及軟件等。XXXX 掛面廠 章節(jié) 質 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 以顧客為關注焦點 修改號 0 24 1 目的 體現(xiàn) 本廠 宗旨 ,增強顧客滿意 。 2 適用范圍 適用于 建立、實施、保持并持續(xù)改進 質量管理體系的所有活動。 3 職責 廠長 負責以顧客為關注焦點理念的建立。 全體員工以“以顧客為關注焦點”指導生產和經營活動。 4 工作過程 本廠 的生存和發(fā)展 依賴于顧客， 本廠 不僅應了解和滿足顧客當前的需求和期望，而且應研究和分析顧客將來的需求和期望，并力爭超越顧客預期的期望，作為 本廠 無止境的追求。為此 廠長 通過各種會議、培訓等方式，將以顧客為關注焦點的理念在 本廠 各層次范圍內予以貫徹，并做到： 識別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括 本廠 應盡的與產品質量責任或義務以及法律和法規(guī)方面的要求； 通過市場調查研究、預測或與顧客直接接觸等方式來確定顧客的需求和期望； 將顧客的需求和期望轉化為明確要求，包括產品要求、過程要求和質量管理體系要求； 將已轉化的要求傳遞到 本廠 各級組織，通過質量管理體系的有效運行，使要求得到滿足，達到并增強顧客滿意。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 質量方針 修改號 0 25 1 目的 確保 本廠 宗旨的適宜性，并變成全體員工的行為準則 。 2 適用范圍 適用于質量方針的建立、實施、評審和改進。 3 職責 廠長 負責質量方針的建立、實施和評審。 全體員工應把質量方針變?yōu)樾袨闇蕜t。 4 工作過程 質量方針是總的質量方面的宗旨和方向，是由 廠長 主持制定和批準發(fā)布的。 質量方針體現(xiàn)了以下原則 : 與 本廠 的組織宗旨相適應； 包括對 滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾 ； 包括對遵守有關產品法律法規(guī)和組織應遵守的其他要求的承諾； 適合于 本廠 的活動、產品特性、規(guī)模； 提供建立和評審質量目標的框架； 在 廠 內得到溝通、理解、實施和保持； 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 本廠 根據(jù)上述原則制定的質量方針，詳見第 章。 質量方針批準發(fā)布之后，在管理層和各部門中進行廣泛宣講，達到溝通和理解，確保質量方針為廣大干部和員工所掌握，并堅決貫徹執(zhí)行。 4． 5廠長 通過每年定期的管理 評審活動，檢查質量方針的執(zhí)行情況，評審質量方針持續(xù)適宜性和有效性。 質量方針的制定、批準、評審、修改，執(zhí)行《文件控制程序》。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 質量目標管理程序 修改號 0 26 1 目的 策劃、分解、實施、評審質量目標，以實現(xiàn)對質量管理體系的持續(xù)改進 。 2 適用范圍 適用于質量目標的建立、實施、評審和改進。 3 職責 廠長 負責質量目標的建立、實施和評審。 綜合管理部 負責把的質量目標分解到各部門。 4 工作過程 廠長 主持制定和批準質量目標，包括滿足產品要求所需的內容。質量目標應是可測量的、可檢查的，并與質量方針保持一致，通 過實現(xiàn)質量目標來落實和貫徹質量方針。 廠長 應確保在 本廠 的各職能部門和層次上建立質量目標， 綜合管理部 制定具體的《質量目標管理方案》，把 本廠 的目標分解到各職能部門； 管理者代表負責對質量目標的執(zhí)行情況每半年組織一次監(jiān)督檢查，并將檢查結果向廠長 匯報。 當重要因素發(fā)生變化，或經過評審認為質量目標需要修訂時，應及時修訂。 綜合管理部 負責質量目標的管理。質量目標的制定、批準、評審、修改和改進，執(zhí)行《文件控制程序》。 本廠 目前的質量目標見本手冊 章。 5 相關文件 《文件控制程序》 《質量目標管理方案》 6 相關記錄 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 質量管理體系策劃 修改號 0 27 1 目的 確保 質量管理體系滿足質量方針和目標的需要。 2 適用范圍 適用于質量管理體系的策劃和變更。 3 職責 廠長 負責質量管理體系的建立、實施、評審和改進。 4 工作過程 廠長 負責按照 GB/T190012020 idt ISO9001:2020 標準要求，對 本廠 質量管理體系進行策劃，以滿足質量方針、質量目標以及標準中 條款 —— 總要求。策劃內容包括： (a) 制定質量方針和質量目標； (b) 確定組織機構以及各級和 各類人員的職責、權限和相互關系； (c) 確定質量管理體系的過程、覆蓋產品的范圍以及允許的刪減； (d) 明確質量管理體系的持續(xù)改進和所需的資源； (e) 委派管理者代表，負責質量管理體系的建立、實施、保持和改進。 質量管理體系策劃的結果是 本廠 的《質量管理手冊》、程序文件和各類規(guī)范標準以及記錄 等三個層次文件為核心的文件體系，作為質量管理體系運行的依據(jù)。 《質量管理手冊》文件均有修改頁，解決局部的修改。在經過一段時間的運行改動較大時，進行更換版本，以保持質量管理體系的完整性。 當 廠內 組織結構、體系范圍及其它原因導致質量管理體系發(fā)生變更時，需及時對體系進行策劃，以保持質量管理體系的完整性。 質量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進行，其具體規(guī)定詳見本手冊 章節(jié)《文件控制程序》。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 職責與權限 修改號 0 28 1 目的 在設立好組織機構（組織機構圖見附錄 A）的基礎上，通過明確規(guī)定各級人員的職責和權限及其接口關系來實施，確保質量管理體系的正常運行 。 2 適用范圍 適用于各級領導和在質量管理體系中負有專項職責的人員。 3 職責 廠長 確保組織內的職責、權限得到明確規(guī)定。 綜合管理部 負責 把各級人員的職責和權限形成文件。 4 工作過程 廠長 通過文件形式確保 本廠 內的職責、權限得到規(guī)定，并通過文件的貫徹、會議等形式予以溝通。 廠長 職責 a、 組織和貫徹國家、上級有關質量方面的法律、法規(guī)和有關制度； b、 決策 本廠 的質量方針和目標，建立、實施和保持一個有效的質量管理體系以實現(xiàn)這些目標； c、 授權管理者代表，明確各職能部門的職責，批準《質量管理手冊》的發(fā)布和實施； d、 在 廠 內 全面推行以顧客為關注焦點的理念；把增強顧客滿意和質量管理體系的持續(xù)改進作為永恒追求； e、 確保質量管理體系有效運行所需的人員、基礎設施和工作環(huán) 境等方面資源的配備； f、 負責 所 用物資的采購計劃和供方名單的審批； g、 組織實施管理評審，決定有關改進質量管理體系的措施； h、 決策 本廠 的重大事宜。 管理者代表職責 a、組織并協(xié)調質量管理體系的建立、實施、維持和改進，以保證質量管理體系運作符合標準要求； b、向 廠長 報告質量管理體系運行的情況； c、主持內部審核，協(xié)助 廠長 進行管理評審； XXXX 掛面廠 章節(jié) 質 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 職責與權限 修改號 0 29 d、就質量管理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡； e、負責糾正和預防措施的審批； 廠長 交付的其它工作。 生產 部 長職責 a、 根據(jù) 綜合管理 部 的顧客需求，作出生產計劃； b、 按生產計 劃組織生產，保證生產進度； c、 負責設備動力系統(tǒng)規(guī)章制度的建立，明確相關責任人； d、 組織制定設備維修計劃并監(jiān)督實施； e、 確定設備利用率、完好率指標； b、 審批有關生產方面的技術作業(yè)文件； c、 負責對關鍵過程的確認； d、 督導并檢查日常的設備維護及保養(yǎng)工作； e、 負責檢驗設備和監(jiān)視和測量裝置的全面管理； f、 負責進廠原材料檢驗和工序、最終產品的檢驗； g、 組織對有關產品質量的數(shù)據(jù)分析； h、 組織對不合格品的評審并監(jiān)督不合格品的處置； i、 負責對客戶退回的不合格品組織處置； j、 處理重大生產異常情況； k、 做好 廠長 交付的其它工作。 4． 4 質檢 部 長職責 a、 負責 檢驗設備和監(jiān)視和測量裝置的全面管理； b、 負責進廠原材料檢驗和工序、最終產品的檢驗； c、 組織對有關產品質量的數(shù)據(jù)分析； d、 組織對不合格品的評審并監(jiān)督不合格品的處置； e、 做好領導安排的其它工作。 4． 5 綜合管理 部 長 職責 a、在管理者代表的領導下