【正文】 內(nèi)容包括產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（國(guó)家級(jí)證明）或質(zhì)量榮譽(yù)證書(shū)、樣品測(cè)試報(bào)告、進(jìn)貨時(shí)檢驗(yàn)的不合格 記錄 、供貨不及時(shí)的記錄、“供方調(diào)查表”、“供方 評(píng)價(jià)表”、“采購(gòu)合同”等。 綜合管理 部 根據(jù)供方調(diào)查表和供方提供的樣品對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，供方的選擇和評(píng)定參照以下內(nèi)容：與交貨有關(guān)的質(zhì)量管理體系的特定要求；價(jià)格水平；設(shè)備的先進(jìn)水平；檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰?；樣品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等內(nèi)容。 2 適用范圍 本程序文件適用于生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)供應(yīng)及外包過(guò)程的控制。 b) 合同簽訂后，明確一定的與顧客聯(lián)系的方式，保證合同執(zhí)行過(guò)程中隨時(shí)與顧客的溝通。 與產(chǎn)品要求有關(guān)的變更 經(jīng)批準(zhǔn)合同在執(zhí)行過(guò)程若發(fā)生變更，須重新對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行審批，由 綜合管理 部 業(yè)務(wù)員及時(shí)將變更信息書(shū)面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門(mén)和人員，確保合同及時(shí)全面執(zhí)行。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 評(píng) 審管理 綜合管理 部 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品評(píng)審并與顧客聯(lián)系，對(duì)已確定的顧客要求連同 本廠 確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。 3 職責(zé) 綜合管理 部 負(fù)責(zé)合同或訂單的評(píng)審及審核， 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)； 必要時(shí)，有關(guān)部門(mén)參與評(píng)審。 質(zhì)量策劃方案的審批、發(fā)布和實(shí)施 《質(zhì)量策劃方案》編寫(xiě)完后，由 廠長(zhǎng) 審批，按“文件控制程序”發(fā)布和控制，由各部門(mén)組織執(zhí)行， 綜合管理部 負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督。 廠長(zhǎng) 召集管理者代表、生產(chǎn) 部 長(zhǎng)和各科長(zhǎng)對(duì)現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系（包括設(shè)備、工具、資源、體系文件、工藝、檢驗(yàn)有關(guān)的技術(shù)文件等）能否滿足生產(chǎn)、采購(gòu)和質(zhì)量保證要求等進(jìn)行評(píng)審。 4 工作過(guò)程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的內(nèi)容包括： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b. 針對(duì)產(chǎn)品確定所需的過(guò)程、文件和資源的需求； c. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段所需的檢驗(yàn)、驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視等活動(dòng)； d. 產(chǎn)品的接收標(biāo)準(zhǔn)和要求； e. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段應(yīng)留下的記錄等。 5 相關(guān)文件 生產(chǎn)廠區(qū)環(huán)境及車(chē)間衛(wèi)生管理制度 6 相關(guān)記錄 現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生檢查 記錄 XXXX 掛面廠 章節(jié) 7/ 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 修改號(hào) 0 42/80 1 目的 為保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求。 3 職責(zé) 生產(chǎn) 部 長(zhǎng)負(fù)責(zé)識(shí)別與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的環(huán)境要求； 車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)方面工作 環(huán)境的維護(hù)和保持； 綜合管理部 負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生狀況的監(jiān)督、檢查。除了不及時(shí)搶救會(huì)擴(kuò)大險(xiǎn)情外，均應(yīng)保持現(xiàn)場(chǎng)，填寫(xiě)《設(shè)施事故報(bào)告單》，立即上報(bào)生產(chǎn)部，生產(chǎn)部立即組織人員進(jìn)行維修，并在《設(shè)施事故報(bào)告單 》上填 寫(xiě)事故處理情況，必要時(shí)報(bào)生產(chǎn) 部 長(zhǎng)或 廠長(zhǎng) 審批后存檔。 操作者在使用、維護(hù)設(shè)施時(shí)，要嚴(yán)格遵 守設(shè)施管理基本準(zhǔn)則來(lái)使用保養(yǎng)設(shè)施。如設(shè)施有損壞，則由檢驗(yàn)人員寫(xiě)出損壞原因報(bào)告，由 綜合管理 部 與供應(yīng)商聯(lián)系 解決。 車(chē)間負(fù)責(zé)設(shè)施的使用和日常保養(yǎng)工作。 5 有關(guān)文件 崗位質(zhì)量責(zé)任制 6 相關(guān)記錄 重要崗位人員能力綜合評(píng)價(jià)表 年度培訓(xùn)計(jì)劃 臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng) 培訓(xùn)記錄 員工培訓(xùn)履歷表 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 設(shè)施管理控制程序 修改號(hào) 0 39 1 目的 使用和保持可靠、優(yōu)良的技術(shù)設(shè)施，充分發(fā)揮設(shè)施的能力以滿足產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)工序能力的要求，獲得最經(jīng)濟(jì)的設(shè)施壽命周期費(fèi)用和最高的綜合效率。 培訓(xùn)不合格或需要培訓(xùn)而未經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員不得獨(dú)自上崗工作，須重新進(jìn)行培訓(xùn)直至培訓(xùn)合格。 評(píng)價(jià) 培訓(xùn)結(jié)束后，進(jìn)行相應(yīng)形式的筆試、口試或?qū)嶋H操作等，以便對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。 培訓(xùn)的實(shí)施 準(zhǔn)備 內(nèi)部培訓(xùn) 前， 綜合管理部 應(yīng)通知培訓(xùn)主講人編寫(xiě)教案，通知有關(guān)部門(mén)及人員有關(guān)培訓(xùn)時(shí)間和地點(diǎn)，并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備培訓(xùn)器材。 通過(guò)板報(bào)、培訓(xùn)、考核等形式增強(qiáng)各級(jí)人員的質(zhì)量意識(shí)，使參加培訓(xùn)人員具備所從事工作必須的能力 (資格 )，同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為 本廠 的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)； 特殊崗位操作人員（電 工、駕駛員等）須經(jīng)政府授權(quán)組織培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的許可證書(shū)。 綜合管理部 對(duì)現(xiàn)重要崗位人員能力進(jìn)行評(píng)定，并填寫(xiě)《重要崗位人員能力評(píng)定表》。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 人力資源管理控制程序 修改號(hào) 0 37 1 目的 通過(guò)對(duì)與質(zhì)量有影響的各類(lèi)人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級(jí)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的意識(shí)和能力能適應(yīng)內(nèi)外部需求的變化，保證從事與質(zhì)量管理體系有關(guān)崗位的 人員的能力滿足規(guī)定要求，特制定本程序。 4 工作過(guò)程 由 廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)及時(shí)確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源，并由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)提供以確保： 如果糾正或預(yù)防措施的結(jié)果不可接受或未被認(rèn)可，重新從條款 條款執(zhí)行。 綜合管理部 在最后期限時(shí)對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。 管理評(píng)審的跟蹤 管理者代表根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容向糾正和預(yù)防措 施或改進(jìn)主要負(fù)責(zé)人發(fā)XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 管理評(píng)審控制程序 修改號(hào) 0 35 布《糾正和預(yù)防措施表》或《改進(jìn)通知單》，要求其提出糾正和預(yù)防措施的具體實(shí)施意見(jiàn)。 e) 對(duì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置人員和其他資源配置是否有利于質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行評(píng)價(jià)。 評(píng)審依據(jù)顧客的愿望 ,審核結(jié)果 (包括內(nèi)審和外審 )和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ,評(píng)審質(zhì)量方針和目標(biāo)是否持續(xù)有效地反應(yīng)了顧客的期望 ,質(zhì)量管理體系是否適合于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)要求 ,是否能夠持續(xù)有效的滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求 。 廠長(zhǎng) 可根據(jù)下列情況，臨時(shí)增加專(zhuān)門(mén)的管理評(píng)審： a) 質(zhì)量管理體系發(fā)生變化； b) 質(zhì)量方針與目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)營(yíng)方針變化； c) 發(fā)生重大質(zhì)量事故； d) 內(nèi)審發(fā)生有多處嚴(yán)重不合格項(xiàng)； e) 市場(chǎng)環(huán)境、顧客要求發(fā)生重大變化； f) 國(guó)家法律、法規(guī)的變更，包括標(biāo)準(zhǔn)的變化； g) 第二方、 第三方審核時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)； h) 廠長(zhǎng) 認(rèn)為有其它原因有必要進(jìn)行評(píng)審時(shí)。 管理者代表負(fù)責(zé)向 廠長(zhǎng) 和管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，準(zhǔn)備收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作的落實(shí)及協(xié)調(diào)工作。會(huì)議溝通：通過(guò)各種會(huì)議進(jìn)行溝通； 綜合管理部 負(fù)責(zé)會(huì)議溝通過(guò)程中的會(huì)議記錄。 管理者代表負(fù)責(zé)按照 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合 本廠 實(shí)際，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，處理內(nèi)部質(zhì)量管理活動(dòng)以及對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 管理者代表 修改號(hào) 0 31 1 目的 通過(guò)設(shè)立管理者代表并授予其應(yīng)有的職能，來(lái)保證質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。 4． 4 質(zhì)檢 部 長(zhǎng)職責(zé) a、 負(fù)責(zé) 檢驗(yàn)設(shè)備和監(jiān)視和測(cè)量裝置的全面管理； b、 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料檢驗(yàn)和工序、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)； c、 組織對(duì)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)分析； d、 組織對(duì)不合格品的評(píng)審并監(jiān)督不合格品的處置； e、 做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。 4 工作過(guò)程 廠長(zhǎng) 通過(guò)文件形式確保 本廠 內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定，并通過(guò)文件的貫徹、會(huì)議等形式予以溝通。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 職責(zé)與權(quán)限 修改號(hào) 0 28 1 目的 在設(shè)立好組織機(jī)構(gòu)（組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附錄 A）的基礎(chǔ)上，通過(guò)明確規(guī)定各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限及其接口關(guān)系來(lái)實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行 。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》文件均有修改頁(yè)，解決局部的修改。 3 職責(zé) 廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、評(píng)審和改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審、修改和改進(jìn)，執(zhí)行《文件控制程序》。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的、可檢查的，并與質(zhì)量方針保持一致，通 過(guò)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)來(lái)落實(shí)和貫徹質(zhì)量方針。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量目標(biāo)的建立、實(shí)施、評(píng)審和改進(jìn)。 質(zhì)量方針批準(zhǔn)發(fā)布之后，在管理層和各部門(mén)中進(jìn)行廣泛宣講，達(dá)到溝通和理解，確保質(zhì)量方針為廣大干部和員工所掌握，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。 全體員工應(yīng)把質(zhì)量方針變?yōu)樾袨闇?zhǔn)則。為此 廠長(zhǎng) 通過(guò)各種會(huì)議、培訓(xùn)等方式，將以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念在 本廠 各層次范圍內(nèi)予以貫徹，并做到： 識(shí)別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括 本廠 應(yīng)盡的與產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任或義務(wù)以及法律和法規(guī)方面的要求； 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查研究、預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸等方式來(lái)確定顧客的需求和期望； 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為明確要求，包括產(chǎn)品要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求； 將已轉(zhuǎn)化的要求傳遞到 本廠 各級(jí)組織，通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，使要求得到滿足，達(dá)到并增強(qiáng)顧客滿意。 2 適用范圍 適用于 建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系的所有活動(dòng)。 4 工作過(guò)程 廠長(zhǎng) 作為最高管理者，通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性的承諾提供證據(jù)， 綜合管理部 負(fù)責(zé)保存管理承諾的證據(jù)。 記錄保存到期后，由記錄管理人員登記并請(qǐng)示管理者代表審核后，予以銷(xiāo)毀，并在《記錄歸檔登記表》中記錄銷(xiāo)毀時(shí)間。 記錄的貯存、保管 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) C 題目： 記錄控制程序 修改號(hào) 0 22 記錄按防 火、防潮、防蛀的要求保存在各部門(mén)的文件柜中分類(lèi)保管，以便查閱、檢索。 各有關(guān)部門(mén)須適當(dāng)?shù)膶?duì)記錄按種類(lèi)、產(chǎn)品或設(shè)備（或部門(mén)或條款標(biāo)識(shí)）等進(jìn)行分類(lèi)編目，按編目順序裝訂，以便于檢索。 4 工作程序 記錄的編號(hào)參見(jiàn)《文件控制程序》。 5 有關(guān)文件 6 記錄 受控文件清單 文件更改通知單 文件發(fā)放 /回收表 文件發(fā)放范圍審批表 外來(lái)文件清單 文件銷(xiāo)毀記錄XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 記錄控制程序 修改號(hào) 0 21 1 目的 對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)和追溯提供依據(jù)，特制定本程序。借閱人應(yīng)在指定時(shí)間以前退回文件。為防止文件的丟失，所有存入軟盤(pán)的文件應(yīng)有備份。 對(duì)需保留的作廢文件， 綜合管理部 集中保存并加蓋“保留”印章，方可留用。文件更改時(shí)，注明更改修改號(hào)和更改時(shí)間等。 文件更改的審核批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行。 當(dāng)文件持有人丟失文件后，應(yīng)說(shuō)明丟失原因，由 綜合管理部 文件管理員按 條款執(zhí)行。 任何無(wú)受控章的文件和資料都不允許使用。每份文件的受控號(hào)各不相同，便于識(shí)別和追溯。 文件的發(fā)放與回收 綜合管理部 對(duì) 本廠 所有的受控文件制定《受控文件清單》。 質(zhì)量管理手冊(cè)的編號(hào)： YFGQ/ QM―― 2020 質(zhì)量管 理手冊(cè)發(fā)布的年號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)的英文縮寫(xiě)（ Quality Manual） 本廠 的代號(hào) 三級(jí) 文件的編號(hào)： YFGQ/ WI―― XX 該作業(yè)文件的編號(hào)，用 01， 02?? 數(shù)字表示 作業(yè)文件的英文縮寫(xiě)（ Working Instruction） 本廠 的代號(hào) 記錄 的編號(hào)： A 版本號(hào) 該記錄順序號(hào)，用 01， 02?? 數(shù)字表示 本廠 的代號(hào) 文件編號(hào)同時(shí)按英文字母順序標(biāo)識(shí)其版本號(hào)（從 A 開(kāi)始，按 A、 B、 C?? 遞加）和修改狀態(tài) (從 0 開(kāi)始，按 0、 2?? 遞加 )。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)內(nèi)部技術(shù)文件的編寫(xiě)。 管理者代表負(fù)責(zé)體系文件和其它有關(guān)管理制度的組織編制。XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 文件控制程序 修改號(hào) 0 17 1 目的 對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料以及與產(chǎn)品過(guò)程有關(guān)的技術(shù)性資料進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件 均是有效版本。 本《質(zhì)量管理手冊(cè)》只能由 綜合管理部 按需要進(jìn)行復(fù)制，其它任何部門(mén)或人員不得翻印或復(fù)制。 調(diào)離本單位或調(diào)離到無(wú)須使用《質(zhì)量管理手冊(cè)》的崗位者，應(yīng)在調(diào)動(dòng)時(shí)，將《質(zhì)量管理手冊(cè)》交回 綜合管理部 。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改號(hào) 0 16 妥善保管《質(zhì)量管理手冊(cè)》，不得損壞、丟失或向外界提供復(fù)印件。