【正文】 受控《質(zhì)量管理手冊》的發(fā)放范圍 ： 本廠 領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負責人、第三方認證機構(gòu)，以及其它獲準單位或人員。 《質(zhì)量管理手冊》由 廠長 批準，簽署發(fā)布令，并規(guī)定實施日期。 2 適用范圍 適用于 本廠 質(zhì)量管理手冊的編制和管理。 第三層次文件 —— 記錄 ：是質(zhì)量管理手冊和工藝文件有效實施的客觀記錄和證據(jù)。 4 工作過程 總則 本廠 質(zhì)量管理體系文件共包括三個層次的文件： 第一層次文件 —— 《質(zhì)量管理手冊》 本《質(zhì)量管理手冊》系統(tǒng)描述了 本廠 質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括： a） 本廠 的質(zhì)量方針、目標； b） 本廠 的組織結(jié)構(gòu)； c） 與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責、權(quán)限； d） 質(zhì)量管理體系總體要求； e） 標準要求的程序文件和 本廠 需要的其它程序文件； f） 體系及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。 本廠 目前無外包過程 。 除以上四大過程外，還包括文件控制、 記錄 兩個具體過程，并編寫二個程序文件進行控制。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是 本廠 在生產(chǎn)運作過程中，對影響質(zhì)量的各種因素環(huán)節(jié)進行有效控制的過程。 2 適用范圍 質(zhì)量管理體系覆蓋所有與 本廠 生產(chǎn)和服務(wù)過程有關(guān)的活動。 驗證：規(guī)定要求已得到滿足的客觀證據(jù)的認定和提供。 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求對其所采取的措施。 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 可追溯性：追溯所考慮對象的歷史，應(yīng)用情況或所處場所的能力。 持續(xù)改進：為提高滿足要求的能力而反復(fù)進行的活動。 質(zhì)量控制： 質(zhì)量管理的一部分 , 致力于滿足質(zhì)量要求。 質(zhì)量方針：由最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織總的宗旨和方向。為確保其有效性， 綜合管理部 負責跟蹤其修訂狀態(tài)，并及時獲得有效版本。 本手冊也適用于第二方和第三方對 本廠 質(zhì)量管理體系審核。 質(zhì)量目標 出 廠 產(chǎn)品合格率達到 100%； 顧客 滿意率 90%。 本廠 主要加工、銷售掛面、切面 ，產(chǎn)品 質(zhì)量優(yōu)良，贏得了消費者的青睞 。 本《質(zhì)量管理手冊》是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，同時體現(xiàn)了 本廠 滿足法律法規(guī)和顧客要求及持續(xù)改進的承諾，因此，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行 本廠 的質(zhì)量方針，嚴格按照《質(zhì)量管理手冊》的要求落 實質(zhì)量責任，開展質(zhì)量管理活動，滿足合同的要求及顧客的期望，以增強顧客滿意。 特此發(fā)布！ 廠長 ： 簽名： 二 OO七 年 三 月 十八 日 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：授權(quán)令 修改號 0 6 為了保證 本廠 質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，現(xiàn)授權(quán) 同志為管理者代表，并授予以下職責和權(quán)限： 確保質(zhì)量管理體 系的過程得到建立、實施和保持； 向 廠長 報告質(zhì)量管理體系的運作情況以及內(nèi)部審核情況，以供評審并為質(zhì)量管理體系的改進提供依據(jù)； 確保全體員工意識到滿足顧客要求的重要性； 負責質(zhì)量管理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜外部溝通與聯(lián)絡(luò) 。 質(zhì)量是企業(yè)的生命，我們將始終秉承“質(zhì)量第一 顧客至上”的經(jīng)營宗旨，將“求實、創(chuàng)新、拼搏、進取”的企業(yè)理念演化成企業(yè)發(fā)展的強大動力， 努力 將“ XX”牌 掛面品牌做大做強。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 1/2 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：適用范圍、引用標準 修改號 0 9 1 適用范圍 總則 本《手冊》依據(jù) GB/T19001— 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》標準結(jié)合 本廠 實際情況編制而成。 關(guān)于刪減 由于 本廠 目前的質(zhì)量管理體系范圍中所涉及產(chǎn)品均是按成熟工藝進行生產(chǎn)，無嚴格的設(shè)計和開發(fā)過程，對標準 的相關(guān)內(nèi)容予以刪減； 本廠 生產(chǎn)過程中不涉及顧客提供財產(chǎn)，對標準 條款的相關(guān)內(nèi)容予以刪減。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 3 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：術(shù)語和定義 修改號 0 10 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T19000— 2020《質(zhì)量管理體系 — 基本原理和術(shù)語》的定義 質(zhì)量： 一組固有特性滿足要求的程度。 質(zhì)量目標：與質(zhì)量有關(guān)的，所追求的或作為目的的事物。 質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于對達到質(zhì)量要求提供信任。 供方：提供產(chǎn)品的組織或個人。 合格 (符合 )：滿足規(guī) 定的要求。 煙臺市 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：目錄及與 ISO9001 標準對照表 修改號 0 11 糾正措施： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 降級：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等 級的改變。 評審：為確定主題事項的適宜性、充分性、有效性，以達到規(guī)定的目標所進行的活動。 3 職責 3． 1廠長 領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)量管理體系的建立、實施并保持； 3． 2管理者代表 具體落實 質(zhì)量管理體系的建立、實施并保持； 3． 3綜合管理部 配合領(lǐng)導(dǎo)建立、實施并保持質(zhì)量管理體系。根據(jù) 本廠 的業(yè)務(wù)范圍和機構(gòu)的職能分配，這一過程又劃分為產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)運作，測量和監(jiān)控裝置的管理五大過程，并相應(yīng)編寫了程序文件進行控制。 本廠 質(zhì)量管理體系是以上述四大過程為基礎(chǔ)，并通過識別這些眾多關(guān)聯(lián)過程，確定這些過程的相互作用，規(guī)定過程有效運行的方法和準則，測量及分析過程的信息，達到確保顧客滿意和實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 文件要求 總則 修改號 0 14 1 目的 明確質(zhì)量管理體系文件的總體結(jié)構(gòu)及種類。 第二層次文件 —— 作為質(zhì)量管理手冊的補充，是針對具體質(zhì)量活動和操作進行描述和規(guī)定的詳細作業(yè)文件。 本廠 為了確保質(zhì)量管理體系的有效運行和體系持續(xù)改進得到滿意的信息，對 記錄 的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求。 3 職責 綜合管理部 負責本手冊的編制； 管理者代表負責本手冊的審核和貫徹； 廠長 負責本手冊的批準發(fā)布和實施； 綜合管理部 負責本手冊的復(fù)印、發(fā)放和管理。 《質(zhì)量管理手冊》的發(fā)放和登記： 《質(zhì)量管理手冊》分受控和非受控兩種版本。僅受控版本的持有者可得到更改信息和最新版本。 在得到修改通知后，及時進 行修改。 《質(zhì)量管理手冊》的修改和換版 《質(zhì)量管理手冊》的修改 綜合管理部 負責收集各部門對《質(zhì)量管理手冊》的修改意見并進行修改，經(jīng)過 廠長 批準后， 綜合管理部 負責將新版本的《質(zhì)量管理手冊》或修改后的新頁，及時通知 綜合管理部 發(fā)給所有受控《質(zhì)量管理手冊》的持有者，同時收回作廢的手冊或作廢部分。 《質(zhì)量管理手冊》的換版 《質(zhì)量管理 手冊》換版的時機： a 當質(zhì)量管理體系文件經(jīng)過多次修改后； b 組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時； c 質(zhì)量標準發(fā)生變化時； d 產(chǎn)品發(fā)生重大變化時； e 領(lǐng)導(dǎo)認為其它需要換版的時候。 2 適用范圍 本程序適用于 GB/T190012020 所要求的體系文件和資料以及與產(chǎn)品過程有關(guān)的技術(shù)性文件、外來文件與資料的管理和控制活動。 綜合管理部 負責體系文件歸口管理。技術(shù)性文件應(yīng) 完整、準確、統(tǒng)一，相關(guān)文件應(yīng)相互協(xié)調(diào)，并由生產(chǎn) 部 長審批。 外來文件的控制 直接引用的各類外來文件，由管理者代表批準后方可使用。 體系文件的發(fā)放由 綜合管理部 文件管理員按照經(jīng) 廠長 批準的《文件發(fā)放范圍審批表》進行發(fā)放文件。 文件的領(lǐng)用人在《文件發(fā)放 /回收表》上簽名領(lǐng)取文件。一旦發(fā)現(xiàn)，將由文件管理員收回處理。文件管理員在補發(fā)文件時，應(yīng)給予新的控制號，并在發(fā)放記錄上注明原控制號的文件作廢。當原審批人不在職時，可由接替崗位的人員審批。當文件修改內(nèi)容超過文件總字數(shù)的 50%，或修改號已變?yōu)?10 時，需要對文件按XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 文件控制程序 修改號 0 20 的要求進行換版發(fā)放，同時原版文件作廢，由 綜合管理部 按 條款執(zhí)行。一般只保留作廢文件原件。以軟盤貯存的文件也應(yīng)進行標識。任何原件不允許外借。 2 適用范圍 本程序適用于 質(zhì)量管理體系運行中涉及和形成的所有記錄，包括外來的相關(guān) 記錄 。 各部門有關(guān)人員必須按《質(zhì)量管理手冊》要求對有關(guān)事實活動予以記錄。記錄的收集按各自有關(guān)程序文件和《 記錄 清單》（包含記錄名稱、編號、歸檔周期、保存期和保存地點等）進行。 存檔的記錄原則上不得離開存儲房間查閱，查閱人員應(yīng)就地查閱，如確須在存儲房間外使用有關(guān)記錄，應(yīng)嚴格登記并不得損壞，及時歸還。 5 有關(guān)文件 6 記錄 記錄歸檔登記表 記錄 清單 XXXX 掛面廠 章節(jié) 5/ 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：管理職責 管理承諾 修改號 0 23 1 目的 體現(xiàn)組織建立、實施、保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的自我約束機制，增加顧客和其他相關(guān)方滿意 。 對滿足顧客以及法律、法規(guī)要求的重要性，首先由 廠長 負責組織領(lǐng)導(dǎo)層和各部門負責人進行認真?zhèn)鬟_學(xué)習并統(tǒng)一思想，其次是實 施逐級的質(zhì)量教育制度，以各種方式向全體員工傳達滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的重要性， 廠長 主持建立并保持以顧客關(guān)注焦點的質(zhì)量管理體系，組織制定和批準發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，頒布《質(zhì)量管理手冊》，確保全體員工對《質(zhì)量管理手冊》以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的理解一致，并堅決貫徹執(zhí)行； 通過合同評審、及時與顧客溝通以及顧客滿意度的調(diào)查等工作進行落實； 質(zhì)量目標通過分解到相關(guān)的部門予以落實； 廠長 主持召開管理評審會議，每年至少進行一次。 3 職責 廠長 負責以顧客為關(guān)注焦點理念的建立。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 質(zhì)量方針 修改號 0 25 1 目的 確保 本廠 宗旨的適宜性，并變成全體員工的行為準則 。 4 工作過程 質(zhì)量方針是總的質(zhì)量方面的宗旨和方向，是由 廠長 主持制定和批準發(fā)布的。 4． 5廠長 通過每年定期的管理 評審活動，檢查質(zhì)量方針的執(zhí)行情況，評審質(zhì)量方針持續(xù)適宜性和有效性。 3 職責 廠長 負責質(zhì)量目標的建立、實施和評審。 廠長 應(yīng)確保在 本廠 的各職能部門和層次上建立質(zhì)量目標， 綜合管理部 制定具體的《質(zhì)量目標管理方案》，把 本廠 的目標分解到各職能部門； 管理者代表負責對質(zhì)量目標的執(zhí)行情況每半年組織一次監(jiān)督檢查，并將檢查結(jié)果向廠長 匯報。 本廠 目前的質(zhì)量目標見本手冊 章。 4 工作過程 廠長 負責按照 GB/T190012020 idt ISO9001:2020 標準要求，對 本廠 質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及標準中 條款 —— 總要求。在經(jīng)過一段時間的運行改動較大時，進行更換版本，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 2 適用范圍 適用于各級領(lǐng)導(dǎo)和在質(zhì)量管理體系中負有專項職責的人員。 廠長 職責 a、 組織和貫徹國家、上級有關(guān)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和有關(guān)制度； b、 決策 本廠 的質(zhì)量方針和目標，建立、實施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)這些目標； c、 授權(quán)管理者代表，明確各職能部門的職責，批準《質(zhì)量管理手冊》的發(fā)布和實施； d、 在 廠 內(nèi) 全面推行以顧客為關(guān)注焦點的理念；把增強顧客滿意和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進作為永恒追求； e、 確保質(zhì)量管理體系有效運行所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán) 境等方面資源的配備； f、 負責 所 用物資的采購計劃和供方名單的審批； g、 組織實施管理評審，決定有關(guān)改進質(zhì)量管理體系的措施； h、 決策 本廠 的重大事宜。 4． 5 綜合管理 部 長 職責 a、在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)助組織編寫質(zhì)量管理體系文件并對實施情況予以監(jiān)督、檢查、落實和管理； b、在管理者代表的指導(dǎo)下協(xié)助組織并實施內(nèi)部審核； XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 職責與權(quán)限