【正文】 只有按產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的安排，經(jīng)監(jiān)視和測量合格的產(chǎn)品才能放行或交付。 過程檢驗和試驗一般檢驗項目的過程檢驗和試驗由生產(chǎn)車間完成，根據(jù)程序文件和工藝、 技術(shù)文件要求實施自檢、互檢及車間檢驗。當過程未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取有效的糾正或預防措施加以改進，以確保產(chǎn)品和管理體系的符合性。9) 內(nèi)部審核的記錄應(yīng)按規(guī)定保存。審核發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時經(jīng)相關(guān)人員確認，并據(jù)此填寫 “不合格項報告”。應(yīng)確保內(nèi)部審核員具有相應(yīng)的能力，內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓并具備內(nèi)審員資格，內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性。根據(jù)實際需要，可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋公司質(zhì)量管理體系的全部要求和部門。 控制要求公司建立并保持《內(nèi)部審核程序》，對內(nèi)部審核的策劃和實施、報告結(jié)果以及保持記錄的職責和要求等作出明確規(guī)定，以便指導內(nèi)部審核工作。3） 建立顧客檔案，詳細記錄顧客名稱、地址、電話、聯(lián)系人、以及反饋的信息等。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 對顧客滿意度進行測量，以評定公司管理體系的業(yè)績，并以此來評價所建立的管理體系的有效性，識別改進的機會。顧客要求時，技術(shù)狀態(tài)管理計劃、技術(shù)狀態(tài)基線確定及其更改應(yīng)征得顧客同意。監(jiān)視和測量設(shè)備的不確定度應(yīng)與監(jiān)視和測量的要求相適應(yīng)。使用人員應(yīng)經(jīng)相應(yīng)的培訓考核和持證上崗。 應(yīng)根據(jù)所需測量能力和測量要求配置監(jiān)視和測量設(shè)備，對經(jīng)驗收合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，應(yīng)進行校準或送國家計量部門檢定。——因使用方使用、維修不當造成的問題，企業(yè)應(yīng)提供有償服務(wù)。4）現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)：企業(yè)派出的技術(shù)服務(wù)人員到使用方進行現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)，其工作內(nèi)容通常包括：——指導正確使用和維護、維修產(chǎn)品；——進行與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)咨詢；——協(xié)助解決因保管貯存、使用維護不當造成的問題。 交付后活動控制要求交付后活動的內(nèi)容有：1）技術(shù)培訓:——企業(yè)應(yīng)向使用方介紹產(chǎn)品的基本性能與結(jié)構(gòu)特點，并進行使用維護及操作技能培訓；——技術(shù)培訓的具體內(nèi)容，依據(jù)技術(shù)說明書、使用維護說明書（或手冊）等技術(shù)資料，由企業(yè)與使用方商定，并制定培訓計劃；——技術(shù)培訓的方式、地點與培訓質(zhì)量的考核，由企業(yè)與使用方商定、實施。必要時，還應(yīng)提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改的執(zhí)行情況。公司應(yīng)按規(guī)定完成產(chǎn)品使用和維護技術(shù)培訓。：a)　對關(guān)鍵過程進行標識；b)　設(shè)置控制點，對過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性進行有效監(jiān)視和控制； c)　對首件產(chǎn)品進行自檢和專檢，并作實測記錄；d)　可行時，對關(guān)鍵或重要特性實施百分之百檢驗；e)　適用時，運用統(tǒng)計技術(shù)，確保過程能力符合要求；f)　填寫質(zhì)量記錄，保持可追溯性。4) 按適宜的時間間隔檢查庫存品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。如合同有包裝要求，則按合同的規(guī)定包裝。 防護要求防護標識根據(jù)船用設(shè)備和材料的要求予以適當?shù)臉俗R。11) 施工部門在安裝、調(diào)試過程如發(fā)現(xiàn)損壞、不適用或不合格的情況，應(yīng)予以記錄并及時向經(jīng)營部報告，由經(jīng)營部與顧客交涉、處置。標識卡上應(yīng)以醒目的字樣標明是顧客財產(chǎn)。6) 根據(jù)合同規(guī)定的控制要求或按企業(yè)規(guī)定應(yīng)進行復驗的器材，應(yīng)按規(guī)定的程序進行復驗，復驗結(jié)果應(yīng)出具復驗報告，發(fā)現(xiàn)不合格情況應(yīng)向顧客報告。2) 公司對顧客財產(chǎn)的驗證不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責任。在生產(chǎn)過程中詳細記錄產(chǎn)品的批次、數(shù)量、質(zhì)量、操作者、檢驗者。應(yīng)能追溯產(chǎn)品交付前的情況和交付后的分布、場所。狀態(tài)標識一般分為：待檢、合格、不合格、檢驗、待處理。標識的物件、標識的方式、標識的單位，標識的責任部門／人員，由各責任單位負責按規(guī)定實施。有關(guān)部門應(yīng)使用適宜的方法在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)。 特殊過程1) 特殊過程是指：船舶修理工程質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的過程，以及僅在船舶修理交付或交付使用后，其不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來的過程。18) 生產(chǎn)和服務(wù)過程更改時，需經(jīng)授權(quán)人員審批。所有采購產(chǎn)品投產(chǎn)前，應(yīng)經(jīng)進廠檢驗合格方可投入加工、裝配。公司編制并執(zhí)行《船舶及海洋工程過程控制程序（修理產(chǎn)品）》與《船舶及海洋工程過程控制程序（建造產(chǎn)品）》，對鋼質(zhì)船舶修造或服務(wù)的過程控制和確認、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、防護和交付、售后服務(wù)實施有效控制，以確保鋼質(zhì)船舶修造或服務(wù)質(zhì)量滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。公司應(yīng)保持采購產(chǎn)品的驗證記錄。 支持性文件《物資管理控制程序》 《外包工程分承包方控制程序》 《外協(xié)產(chǎn)品控制程序》 采購產(chǎn)品的驗證 控制要求1) 按相關(guān)程序文件規(guī)定以及采購文件的規(guī)定對采購服務(wù)/物資進行驗證，并把有關(guān)內(nèi)容和要求通報給供方。評價結(jié)果及評價所引進的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 合格供方的選擇1) 通過對提供同類服務(wù)/物資的供方的質(zhì)量、價格、交貨期等作比較，并征求有關(guān)方意見后確定和選擇合格供方； 建立供方檔案，其內(nèi)容包括：1) 供方服務(wù)/物資的質(zhì)量、供方服務(wù)安全狀況、交貨期是否符合要求；2) 進貨交驗合格率和檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題；3) 顧客反映的涉及供方服務(wù)/物資的質(zhì)量問題；4) 要求供方進行整改或采取糾正和改進措施的情況。公司應(yīng)根據(jù)評價的結(jié)果編制合格供方名錄，作為選擇供方和采購的依據(jù)。6) “協(xié)商與溝通”條款。2) 經(jīng)營部具體負責宣傳鋼質(zhì)船舶修造產(chǎn)品方面的信息；負責船東的問詢和對合同進行修改時與船東的溝通；負責船東關(guān)于鋼質(zhì)船舶修造產(chǎn)品方面的反饋信息（包括滿意和抱怨的溝通），并將質(zhì)量信息反饋給有關(guān)責任部門進行鑒別，根據(jù)情況向船東作出答復。8) 在鋼質(zhì)船舶修造過程中，由于實際狀況而導致工程量變化，需與顧客確認變化范圍，辦理書面確認并通知相關(guān)部門。4) 在合同評審過程中，評審人員對鋼質(zhì)船舶修造要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，應(yīng)與顧客聯(lián)系征求其書面意見。 控制要求 1) 根據(jù)本公司經(jīng)營部對其所承攬船舶/海洋工程修造合同進行預評審，相關(guān)文件作為本公司進行合同評審以及設(shè)計、采購、生產(chǎn)、檢驗和交付等的依據(jù)。 船舶及海洋工程修理、改裝過程簡圖和船舶及海洋工程建造管理流程圖。 對鋼質(zhì)船舶修造實行的單船/項目質(zhì)量策劃，具體見《船舶及海洋工程過程控制程序（修理產(chǎn)品）》 《船舶及海洋工程過程控制程序（建造產(chǎn)品）》，單船/項目質(zhì)量策劃應(yīng)能反映如下方面的內(nèi)容：1) 確定實現(xiàn)鋼質(zhì)船舶修造的質(zhì)量目標和要求。公司應(yīng)編制質(zhì)量計劃（質(zhì)量保證大綱）。 鋼質(zhì)船舶修造質(zhì)量目標和要求及其他要求；、文件和資源的需求，對資源的需求包括產(chǎn)品使用和維護所需的資源； 針對鋼質(zhì)船舶修造質(zhì)量所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及接收準則； 鋼質(zhì)船舶修造實現(xiàn)過程和活動滿足規(guī)定要求的記錄。《數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量信息控制程序》第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)鋼質(zhì)船舶修造是通過過程來實現(xiàn)的，鋼質(zhì)船舶修造的形成是一個網(wǎng)絡(luò)，是一系列過程的集合，一個過程的輸出往往直接形成下一個過程的輸入。公司應(yīng)識別需要控制的工作環(huán)境，并應(yīng)保持監(jiān)視、測量、控制和改進措施的記錄。8) 對各級管理者以及對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員應(yīng)按規(guī)定時間間隔（每年至少一次，兩次間隔不超過12個月）進行有關(guān)質(zhì)量管理知識和崗位技能的培訓、考核，并按規(guī)定要求持證上崗。5) 應(yīng)創(chuàng)造條件對各類工程技術(shù)人員、質(zhì)量進行培訓，不斷更新知識，鼓勵開發(fā)創(chuàng)新。 支持性文件《人力資源管理程序》《人員培訓管理程序》 能力、意識和培訓 控制要求1) 針對從事對質(zhì)量有影響的工作的人員，確定其必須的能力要求，必要時應(yīng)進行培訓或采取其它方式，使其滿足崗位能力要求，并且對采取措施的有效性進行評價。 人力資源 總則公司建立并保持《人力資源管理程序》和《人員培訓管理程序》，確定了員工能力和意識的評價、考核及培訓的方法，明確對承擔影響質(zhì)量工作職責的人員進行適當?shù)慕逃团嘤?，以確保其能夠勝任從事影響質(zhì)量工作。當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：——公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品活動、過程和資源配置發(fā)生重大變化時；——外部市場需求發(fā)生重大變化時；——當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；——顧客或相關(guān)方有嚴重投訴，以及發(fā)生重大質(zhì)量問題時；——即將進行第二、三方審核或?qū)徍酥邪l(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。本公司及時召開生產(chǎn)質(zhì)量分析會議，對生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的情況進行分析。5) 負責與公司管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜。 管理者代表職責和權(quán)限：1) 全面負責組織公司管理體系的建立、實施和保持。h) 收集顧客滿意度的信息，對顧客滿意程度進行跟蹤、測量和分析。i) 負責編制檢驗規(guī)程和各船舶產(chǎn)品交驗項目表；j) 負責外購外協(xié)件入庫驗收、外出驗證和船舶產(chǎn)品的無損探傷；k) 對不合格品進行控制，編制產(chǎn)品檢驗、測試記錄、質(zhì)量證件和簽發(fā)產(chǎn)品合格證書；l) 負責對各類監(jiān)視和測量設(shè)備的計量檢測和管理工作；m) 定期不定期召開質(zhì)量分析會議，分析產(chǎn)品生產(chǎn)過程出現(xiàn)的各類質(zhì)量問題。g) 負責本部門文件和資料的管理。7）生產(chǎn)部：a) 負責本部門質(zhì)量目標的分解和落實工作。f) 負責公司的安全生產(chǎn)，主持重大安全事故的調(diào)查、分析處理。2）管理者代表：管理者代表應(yīng)是能參加質(zhì)量管理體系決策的最高管理層的成員，并具備履行以上職責所需的技術(shù)和行政管理能力。負責批準和頒布《質(zhì)量手冊》；b) 對本公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量負主要領(lǐng)導責任；c) 組織并主持管理評審；d) 通過各種會議和其它方式，向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工都能關(guān)注顧客要求，從而確保滿足顧客要求和達成質(zhì)量目標；e) 確保管理體系有效運行所必需的資源，采取改進措施，實現(xiàn)管理方針和目標。 部門職責與權(quán)限公司編制并執(zhí)行《部門職責》，對各部門應(yīng)履行的質(zhì)量職責與權(quán)限進行規(guī)定，確保公司的質(zhì)量管理體系得到有效運行。 體系運行有效性控制的策劃控制要求1）本公司為確保過程有效運行而對組織采取了有效控制措施，并通過編制體系文件的形式表明組織的控制程度，從而確保過程質(zhì)量要求的明確性。2）當需要改進和更新現(xiàn)有的管理體系時，公司將重新對管理體系進行策劃?！甓荣|(zhì)量目標和指標的內(nèi)容可以涉及并考慮船舶修理和海洋工程的具體特性和滿足法律法規(guī)要求所需的資源、過程、技術(shù)方案、財務(wù)運作、危險源和風險、文件和活動等方面，并反映出對持續(xù)改進的承諾?！竟鞠嚓P(guān)部門應(yīng)對相關(guān)的年度質(zhì)量目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，以確保公司年度質(zhì)量目標和指標的實現(xiàn)。4）管理方案應(yīng)隨公司產(chǎn)品、活動、服務(wù)的變化、目標指標的調(diào)整、管理評審的結(jié)果進行修訂。管理方案應(yīng)明確公司所要實現(xiàn)的管理目標，應(yīng)有可行的技術(shù)措施、實現(xiàn)管理目標的時間和進度、方案實施的責任部門。本公司中長期質(zhì)量總目標： 顧客滿意度達到95分以上； 確保項目一次報驗合格率不低于95%，船舶焊接X光一次拍片合格率不低于90%；船舶焊接超聲波探傷檢測合格率不低于80%； 1）技術(shù)質(zhì)量部組織各部門編制管理目標，經(jīng)各部門主管領(lǐng)導審議后，報最高管理者批準。 方針應(yīng)形成文件，并可為相關(guān)方所獲取。 本方針適合公司的生產(chǎn)規(guī)模、性質(zhì)，充分體現(xiàn)了滿足顧客和法律法規(guī)及其他要求，以及持續(xù)改進的承諾。應(yīng)：a)識別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責任或義務(wù)及法律法規(guī)方面的要求，確保將這些需求轉(zhuǎn)化為公司的明確要求并通過管理體系的運行得以實現(xiàn)。 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對本公司建立、實施、保持管理體系，并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： 遵守法律法規(guī)要求，滿足顧客和相關(guān)方的要求，履行社會責任，并向員工傳達其重要性； 制定質(zhì)量方針； 確保質(zhì)量目標的制定，確定公司各部門質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)和職責； 實施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，并按規(guī)定的時間間隔進行管理評審，持續(xù)改進管理體系有效運行、適宜性、充分性，詳見《管理評審控制程序》； 確保質(zhì)量管理體系有效運行獲得必要的資源，包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財力資源等。記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度。2） 記錄一般采用表格形式，特殊情況下，也可采用文件、圖表、磁盤、聲像資料等，電子媒體形式的記錄還應(yīng)防電、防磁損壞，重要記錄應(yīng)有備份。 支持性文件《文件和資料控制程序》《記錄控制程序》 管理手冊 管理手冊內(nèi)容包括:1) 管理體系所覆蓋的范圍，包括任何刪減的細節(jié)和正當?shù)睦碛桑?) 為對管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?) 對管理體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述。3）文件的詳略程度應(yīng)取決于公司的組織規(guī)模、產(chǎn)品活動類型、過程復雜程度、人員能力和素質(zhì)等因素，應(yīng)切合實際便于理解應(yīng)用。 文件要求 總則本公司依據(jù)GB/T19001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》，結(jié)合本公司實際情況,編制了質(zhì)量管理體系文件,并貫徹實施。公司應(yīng)接受顧客的質(zhì)量監(jiān)督。3） 確保過程運行可以獲得必要的資源和信息輸入，以支持這些過程的運行和有效控制。為此本公司做到:1） 針對從事鋼質(zhì)船舶修造的特點，對公司質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別。位不放過；有關(guān)人員未受到教育不放過。 一般合同：指重要合同以外的其它船舶修造合同。 中國船級社船舶規(guī)范中的專業(yè)術(shù)語。本手冊引用的標準包括：GB/T19001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》GB/T19000：2005《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19004：2008《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南》GB/T19011：2002《質(zhì)量和環(huán)境管理體系 審核指南》GJB 1405 裝備質(zhì)量管理術(shù)語第3章 術(shù)語和定義 本手冊采用GB/T19001:2008標準中的有關(guān)術(shù)語和定義。公司無船舶改裝，也不涉及新產(chǎn)品試制和試驗過程。第1章 目的和范圍 目的 管理手冊是依據(jù)GB/T1