風(fēng)險與機(jī)遇應(yīng)對措施管理程序(編輯修改稿)
2024-12-18 18:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 求對環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價，并對重大環(huán)境因素擬定相應(yīng) 的防范措施 ,并將評估的結(jié)果記錄在【環(huán)境因素清單】和【重大環(huán)境因素清單】中； 按照《 生產(chǎn)安全風(fēng)險識別管理程序 》識別和評價危險源，填寫【危險源清單】 ； 設(shè)計和生產(chǎn)過程存在的風(fēng)險進(jìn)行評估 與控制按照 DFMEA設(shè)計失效模式分析和 PFMEA 過程失效模式分析 ； 為了確保資金安全， 財務(wù)部門應(yīng)考慮 規(guī)避 財務(wù)風(fēng)險 ,包括 ： ① 險融資 /籌資過程中的風(fēng)險 、② 資金償還過程中的風(fēng)險 、③ 資金使用過程中的風(fēng)險 、④ 資金回收過程中的風(fēng)險 、⑤ 收益分配過程中的風(fēng)險 。 對于其他管理過程方面的風(fēng)險與評價 ,由相關(guān) 部門填寫【 風(fēng)險和機(jī)遇評估分析報告 】，轉(zhuǎn)管理代表統(tǒng)一綜合評估及處理。 風(fēng)險等級評價 ： 對已識別的風(fēng)險的嚴(yán)重度、發(fā)生頻度以及可探測性進(jìn)行評價， 有文件規(guī)定的從其文件， 其 余 評價的要求應(yīng)依據(jù)本程序所規(guī)定的評價準(zhǔn)則進(jìn)行評價確認(rèn)。 風(fēng)險與機(jī)遇管理程序 文件編號 FY020204 版次 5/8 風(fēng)險的嚴(yán)重程度評價準(zhǔn)則 風(fēng)險嚴(yán)重度用于評價潛在風(fēng)險可能造成的損害程度，根據(jù)對潛在風(fēng)險的評估量化 ,若潛在風(fēng)險發(fā)生后，其會導(dǎo)致的各方面的影響以及危害程度，對風(fēng)險的嚴(yán)重程度進(jìn)行區(qū)分，風(fēng)險嚴(yán)重度分為以下五類： a) 非常嚴(yán)重 b) 嚴(yán)重 c) 較嚴(yán)重 d) 一般 e) 輕微 下表為依據(jù)定義的風(fēng)險影響和影響程度的 多少進(jìn)行量化，在對風(fēng)險的嚴(yán)重程度進(jìn)行評價時，下表作為評價風(fēng)險嚴(yán)重度的準(zhǔn)則： 嚴(yán)重程度 描述 等級評分 非常嚴(yán)重 造成公司泄密；產(chǎn)品召回；自然災(zāi)害；人員傷亡 5 嚴(yán)重 公司經(jīng)濟(jì) /財產(chǎn) 損 失或產(chǎn)品不符合要求 4 較嚴(yán)重 影響產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)進(jìn)度 3 一般 影響日常工作與生活 2 輕微 影響其它輔助性的工作 1 嚴(yán)重度判定過程中，當(dāng)多個因素的判定其嚴(yán)重程度不一致時，應(yīng)遵循從嚴(yán)原則進(jìn)行判定，即當(dāng)多個因素中僅其中一個或部分因素其嚴(yán)重度級別更高時，依據(jù)嚴(yán)重級別高的因素作為風(fēng)險嚴(yán)重度進(jìn)行判定。根據(jù)上表內(nèi)容確定風(fēng)險的嚴(yán)重度后，將嚴(yán)重等級數(shù)字填入《風(fēng)險和機(jī)遇評估分析表》中。 風(fēng)險的發(fā)生頻率評價準(zhǔn)則 風(fēng)險的發(fā)生頻率是指潛在風(fēng)險出現(xiàn)的頻率， 為便于識別和定義，將風(fēng)險頻度定義為 5 級，如下所示： a) 極少發(fā)生； b) 很少發(fā)生； c) 偶爾發(fā)生 。 d) 有時發(fā)生； e) 經(jīng)常發(fā)生； 通過對上述的不確定因素進(jìn)行評價風(fēng)險發(fā)生的頻度，風(fēng)險的發(fā)生頻率的評價以其 可能發(fā)生的頻率進(jìn)行量化確認(rèn)作為風(fēng)險的發(fā)生頻率的評價準(zhǔn)則： 風(fēng)險與機(jī)遇管理程序 文件編號 FY020204 版次 6/8 發(fā)生頻度 等級評分 極少發(fā)生 1 很少發(fā)生 2 有時發(fā)生 3 經(jīng)常發(fā)生 4 發(fā)生頻度判定過程中，當(dāng)一個或多個因素在判定過程中其發(fā)生頻度不一致時，應(yīng)遵循從嚴(yán)原則進(jìn)行判定，即當(dāng)多個因素中僅其中一個或部分因素其發(fā)生較為頻繁
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