風險及機遇清單和管理措施(編輯修改稿)
2025-05-04 22:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 行監(jiān)視和評審；2采取對策總經(jīng)理有效10應對風險和機遇的過程1風險識別不齊全；2. 風險沒有制定相應措施；3. 措施沒有得到有效實施5420高風險1制定風險對策相關文件：風險和機遇控制程序各部門有效11領導作用，沒有履行足夠的承諾，428一般1. 在管理體系中重點體現(xiàn)總經(jīng)理的作用，確?？偨?jīng)理能夠履行承諾；2. 通過對體系的監(jiān)視和測量，配置足夠的資源。3. 相關文件：管理手冊總經(jīng)理有效12管理評審1. 輸入項目不全；2. 輸出項目未能有效落實4416高風險1. 管理評審計劃要反復確認，將每一項輸入落實到責任部門；2. 總經(jīng)理確保每一項輸入均得到評審；3. 輸出項目需要執(zhí)行“誰去做”“怎么做”“什么時間完成”以確保管理評審輸出得到有效落實；4. 每年的管理評審必須評審上年度輸出的執(zhí)行情況；管理評審控制程序總經(jīng)理各部門有效13數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)信息不準確，導致分析的結論不合理428一般1. 要求用于數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)必須保持準確；；《數(shù)據(jù)分析與評價控制程序》各部門有效14管理體系策劃1. 策劃管理體系時，遺漏了的要求；2. 策劃的控制措施不能滿足質(zhì)量管理體系各項要求的控制。5420高風險1. 策劃體系時，應識別產(chǎn)品應滿足的所有要求，包括客戶提出的、隱含的、法律法規(guī)或行業(yè)特定要求；2. 各項要求的控制措施要經(jīng)過不斷討論、改進、最終確定，以確保控制措施的有效性；3. 策劃各過程的控制要求必須依照PDCA過程方法展開。各部門有效15信息交流
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