帳務(wù)變更及話費(fèi)結(jié)算流程(編輯修改稿)
2024-09-13 10:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 術(shù)部根據(jù)使用部門提出的要求辦理帳務(wù)變更手續(xù)，并每月與各使用部門結(jié)算話務(wù)費(fèi)用2 控制目標(biāo) 確保使用部門的帳務(wù)變更要求得到及時、準(zhǔn)確的處理 確保使用部門話務(wù)費(fèi)用計算的準(zhǔn)確性3 主要控制點(diǎn) 部門經(jīng)理簽批帳務(wù)變更申請 使用部門確認(rèn)電話業(yè)務(wù)費(fèi)用清單及相關(guān)單據(jù)復(fù)印件4 特定政策 帳務(wù)變更申請一般與電話開通或關(guān)閉業(yè)務(wù)申請同時提出，并由部門經(jīng)理審核簽字 定額單位的費(fèi)用額度由電話班根據(jù)該部門預(yù)算調(diào)整核定，有特殊調(diào)整要求時必須由部門經(jīng)理和信息技術(shù)部經(jīng)理審閱同意后方可由電話班進(jìn)行調(diào)整。定額單位可向信息技術(shù)部隨時了解本部門話務(wù)帳務(wù)和費(fèi)用結(jié)算情況 用戶部門可以在三個工作日之內(nèi)向信息技術(shù)部反映對電話業(yè)務(wù)費(fèi)用清單的意見5 帳務(wù)變更處理及話費(fèi)結(jié)算流程C1405003步驟涉及部門步驟說明1相關(guān)部門提出帳務(wù)變更要求，填寫電話業(yè)務(wù)申請單，提交部門經(jīng)理2部門經(jīng)理審核業(yè)務(wù)申請單并簽字3業(yè)務(wù)受理員根據(jù)業(yè)務(wù)申請單填寫工作臺帳4機(jī)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)申請單要求辦理帳務(wù)變更手續(xù)，并通知財務(wù)部5財務(wù)部月末收到電話班轉(zhuǎn)交的電信公司對帳單，將帳單復(fù)印存檔，原件交回電話班6帳務(wù)員每月統(tǒng)計各部門電話業(yè)務(wù)發(fā)生費(fèi)用，將費(fèi)用清單及相關(guān)單據(jù)復(fù)印件交使用部門確認(rèn)7相關(guān)部門確認(rèn)費(fèi)用
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