【文章內(nèi)容簡介】 行格式標(biāo)準(zhǔn)化， 形成符合本地計費帳務(wù)系統(tǒng)處理格式的數(shù)據(jù)? 對新增機型或內(nèi)容的文件要提前進(jìn)行命名參數(shù)配置，增加格式約定? 格式化過程中要形成標(biāo)準(zhǔn)格式的處理日志和統(tǒng)計信息，用于審核校驗 ? 錯誤數(shù)據(jù)沒有經(jīng)過格式標(biāo)準(zhǔn)化，需要進(jìn)一步修正后才能繼續(xù)做格式標(biāo)準(zhǔn)化的處理工作 ? 采集完畢后，應(yīng)及時對處理日志和統(tǒng)計信息進(jìn)行審閱，檢查清單數(shù)與匯總數(shù)是否符合? 發(fā)現(xiàn)交換機原因、文件讀取異常、文件傳送過程中的異常應(yīng)停止相應(yīng)的采集操作，進(jìn)入 ‘對外異常處理流程 ’ ? 計費原始記錄應(yīng)按照規(guī)定做好備份。對存儲計費數(shù)據(jù)介質(zhì)進(jìn)行標(biāo)記，做好介質(zhì)的歸檔管理工作計費資料采集流程市場拓展部 資費政策計費原則提供 接收 執(zhí)行1～ 3小時審核局址局號特服字冠中繼異動接收核查 異常 資料維護是核查處理否計費帳務(wù)中心數(shù)據(jù)交接管理制度 計費系統(tǒng)管理制度網(wǎng)絡(luò)維護中心核查處理計費資料采集流程實施要點216。 市場拓展部在資費政策和計費原則啟用前，需提前一個月通知計費帳務(wù)中心，計費帳務(wù)中心應(yīng)完成應(yīng)用系統(tǒng)調(diào)整并測試后提供支持。216。 網(wǎng)絡(luò)維護中心在接到業(yè)務(wù)通知時或?qū)粨Q設(shè)備的中繼、局址局號、主被叫標(biāo)準(zhǔn)、記錄業(yè)務(wù)等交換機參數(shù)實施變動前，需向計費帳務(wù)中心提交書面異動信息，確保在交換參數(shù)正式啟用（產(chǎn)生話單）前至少 2個工作日提交，確保計費及時性、準(zhǔn)確性。計費處理流程出帳處理分揀匯總批價處理計費預(yù)處理計費預(yù)處理 批價處理回退處理 異常異常話單采集、 交換參數(shù)分揀入庫用戶計費資料、資費標(biāo)準(zhǔn) 通過？提交帳務(wù)處理是預(yù)警分析處理異常話單處理采集數(shù)據(jù)接收統(tǒng)計審核標(biāo)準(zhǔn)化話單清單數(shù)據(jù)（詳單）無戶話單計費處理 省中心下發(fā)數(shù)據(jù)計費處理流程實施要點 (1/3)? 對區(qū)內(nèi)、區(qū)間的計次、對區(qū)內(nèi)、區(qū)間市話和網(wǎng)話的通話話單、對無線通話話單、對其他形式的話單的預(yù)處理，如流量話單、內(nèi)容話單，對省計費中心下發(fā)的未批價話單結(jié)合業(yè)務(wù)費率標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行費用計算處理，形成批價清單數(shù)據(jù) 。? 統(tǒng)計數(shù)據(jù)形成：按局向、地區(qū)、業(yè)務(wù)種類等分類的總費用，單數(shù)等 ?計費中心以市場拓展部、省中心提供的資費標(biāo)準(zhǔn)、號頭信息、 H碼表作為參數(shù)設(shè)置依據(jù)，及時調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)；以后端提交的同步中繼數(shù)據(jù)、全區(qū)局號表為準(zhǔn)；? 對需本地計費的業(yè)務(wù)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化后的通話記錄，結(jié)合資費標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行費用計算，形成計費清單數(shù)據(jù)。批價處理應(yīng)是基于數(shù)據(jù)控制的處理方式，即費率的修改，不需要通過變更程序來影響計算結(jié)果，只需更改規(guī)則數(shù)據(jù)中的相應(yīng)參數(shù)即可；增減費用種類不需要變更程序，只需更改規(guī)則中的相應(yīng)參數(shù)即可 ? 對于在本地實現(xiàn)實時 /定時采集的業(yè)務(wù)，采用實時 /定時批價處理 ； 對人工采集的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行批價批處理；由費率等變動和調(diào)整帶來的重新批價處理 ? 預(yù)處理是對采集處理后的話單進(jìn)行交叉檢查發(fā)現(xiàn)話單的問題并計算跳次數(shù)據(jù) ? 對區(qū)內(nèi)、區(qū)間的通話實際跳次和累計跳次做不同的計費跳次預(yù)處理? 對區(qū)內(nèi)、區(qū)間市話、網(wǎng)話的通話話單預(yù)處理 ? 對無線通話話單的預(yù)處理? 對 201/202/IC、智能網(wǎng)通話話單的預(yù)處理? 對其他形式的話單的預(yù)處理，如流量話單、內(nèi)容話單、? 對省計費中心下發(fā)的長途、網(wǎng)間結(jié)算、綜合結(jié)算通話話單、多媒體通信話單的預(yù)處理出帳處理分揀、匯總批價處理計費預(yù)處理計費處理流程實施要點 (2/3)? 對本地網(wǎng)各業(yè)務(wù)的準(zhǔn)實時計費話單記錄進(jìn)行入庫，分類存放，同時生成預(yù)警數(shù)據(jù)清單? 對本地網(wǎng)各業(yè)務(wù)的準(zhǔn)實時計費的統(tǒng)計記錄進(jìn)行入庫? 對本地網(wǎng)代收業(yè)務(wù)的計費話單和匯總記錄進(jìn)行入庫? 對省級中心下發(fā)的長途話單、多媒體話單等進(jìn)行入庫，發(fā)現(xiàn)問題，及時通知數(shù)據(jù)采集崗? 匯總統(tǒng)計信息進(jìn)行審驗，如未通過， 轉(zhuǎn)入回退處理? 對區(qū)內(nèi)、區(qū)間的區(qū)分應(yīng)考慮結(jié)合用戶資料來區(qū)分。（因為考慮到交換機大容量、少局所的情況，現(xiàn)階段很難區(qū)分區(qū)內(nèi)、區(qū)間的號碼情況 ? 按日期、局向、呼叫類型、業(yè)務(wù)種類分揀，也可有其它的分揀方式 ? 按照計費和非計費分類進(jìn)行分揀。（省級集中后，網(wǎng)間結(jié)算話單只用于業(yè)務(wù)的統(tǒng)計和監(jiān)控，不用于計費處理）出帳處理分揀、匯總批價處理計費預(yù)處理計費處理流程實施要點 (3/3)1. 計費處理在聯(lián)采實施后應(yīng)能滿足 日帳處理、預(yù)警分析 的要求，在一個帳期內(nèi)，用戶資料增、刪、改等變動也應(yīng)實時維護，保證計費準(zhǔn)確。2. 計費處理的全過程應(yīng)建立嚴(yán)格的記錄制度，計費數(shù)據(jù)必須實行嚴(yán)格的計費環(huán)節(jié)審核校驗。3. 注意是否有文件未做批價、是否有文件在批價后全部變成無戶話單和誤單。4. 計費回退時，根據(jù)具體情況而定需要回退到哪一環(huán)節(jié)，如果發(fā)現(xiàn)是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)生的問題，則需要回退到標(biāo)準(zhǔn)化處理環(huán)節(jié)；如是批價產(chǎn)生的問題，則只需回退到批價環(huán)節(jié)。5. 異常數(shù)據(jù)在未得到客響中心的處理意見的情況下，不進(jìn)行合帳處理。在查明原因后，本帳期能進(jìn)行補收的數(shù)據(jù)應(yīng)補收，本帳期無法補收的應(yīng)在下一帳務(wù)周期補收。 出帳處理分揀、匯總批價處理計費預(yù)處理費用加載帳務(wù)處理流程質(zhì)量稽核月帳生成綜合優(yōu)惠合帳處理日帳處理計費處理參數(shù)管理資料管理計算日租（月租） 日帳明細(xì) 帳單庫合帳處理綜合優(yōu)惠 月帳明細(xì) 帳單庫帳務(wù)稽核費用加載（斷帳）正確？回退至相應(yīng)環(huán)節(jié)銷帳帳務(wù)處理計費處理資料管理YN*每天處理每天進(jìn)行帳務(wù)處理，支持客戶計費收入的實時反映費用加載帳務(wù)處理流程實施要點 (1/2)質(zhì)量稽核月帳生成綜合優(yōu)惠合帳處理日帳處理? 每天晚上定時進(jìn)行日帳處理，次日進(jìn)行日帳環(huán)節(jié)稽核? 日帳明細(xì)帳單庫應(yīng)包括用戶日租，各種電信產(chǎn)品每天消費次數(shù)，消費金額，消費時長等要素? 每天為數(shù)據(jù)支撐層提供數(shù)據(jù)，達(dá)到 當(dāng)日反映前日計費收入情況? 據(jù)優(yōu)惠規(guī)則的設(shè)置，進(jìn)行不同階段的優(yōu)惠處理，并將用戶所享受的優(yōu)惠費用反映到相應(yīng)的帳單上，在用戶的帳務(wù)查詢中能夠直接體現(xiàn)優(yōu)惠的費用及折扣比例。? 對某些總量型優(yōu)惠，優(yōu)惠金額需要按業(yè)務(wù)類型進(jìn)行攤分，以便平帳? 優(yōu)惠規(guī)則包括業(yè)務(wù)量優(yōu)惠、用戶群優(yōu)惠、信用度優(yōu)惠、主被叫關(guān)系優(yōu)惠、時段優(yōu)惠、交叉優(yōu)惠、定期限額優(yōu)惠費用加載帳務(wù)處理流程實施要點 (2/2)質(zhì)量稽核月帳生成綜合優(yōu)惠合帳處理日帳處理? 出帳前 。檢查計費處理提交的數(shù)據(jù)是否齊全、是否具備出帳條件， 有無重復(fù)數(shù)據(jù)、遺漏數(shù)據(jù)發(fā)生。檢查通過接口獲得的用戶資料是否符合業(yè)務(wù)邏輯，關(guān)鍵信息是否完整。? 出帳中 。檢查出帳過程生成的日志、中間文件、錯誤報告、出帳狀態(tài)，檢查是否存在重復(fù)出帳、遺漏出帳，檢查是否由于系統(tǒng)資源或系統(tǒng)故障引起出帳中斷，檢查中間處理結(jié)果是否正確等。? 出帳后 。對出帳完成后生成的數(shù)據(jù)進(jìn)行自動稽核校對，并對補收沖減進(jìn)行抽檢核對。例如檢查各個明細(xì)帳目的邏輯關(guān)系是否平衡，對不平衡的帳目進(jìn)行告警，并在日志文件中指出具體的原因所在，便于生產(chǎn)人員進(jìn)行分析判斷，及時進(jìn)行特殊處理。? 優(yōu)惠稽核 。檢查優(yōu)惠規(guī)則的設(shè)置，是否正確、有無互斥等。檢查優(yōu)惠處理日志，對涉及到優(yōu)惠的帳目進(jìn)行分類統(tǒng)計費用（正常費用統(tǒng)計、優(yōu)惠費用統(tǒng)計），并驗證所統(tǒng)計的費用是否符合優(yōu)惠規(guī)則定義的比例。對比較特殊的免費項目進(jìn)行專門的統(tǒng)計核對，并將統(tǒng)計的費用與客戶資料掛鉤進(jìn)行審核。抽樣檢查有關(guān)詳細(xì)話單的優(yōu)惠比例，檢查優(yōu)惠比例是否與優(yōu)惠規(guī)則設(shè)置的保持一致。銷賬銷帳處理流程出賬 欠費管理費用加載金融機構(gòu)代收處理是否收到?轉(zhuǎn)現(xiàn) 結(jié)束N窗口 /聯(lián)網(wǎng)收費 欠費管理是否收到?NYY銷帳處理流程實施要點出賬 銷賬 欠費管理? 應(yīng)支持用戶多種方式銷賬，基本的銷賬方式包括現(xiàn)金收和托收。其中現(xiàn)金又可以細(xì)分為：窗口現(xiàn)金收費、金融機構(gòu)聯(lián)網(wǎng)代收和話費買斷方式收費。? 應(yīng)允許托收用戶選擇在窗口繳納現(xiàn)金，銀行對用戶重復(fù)劃賬的費用可作為用戶預(yù)存款管理，或者根據(jù)用要求進(jìn)行退費。前臺收費流程銷帳繳費查詢話費申請繳費營業(yè)窗口計費帳務(wù)中心申請繳費受理繳費確認(rèn)繳費銷帳查詢話費客戶提供查詢 收款發(fā)票帳單信息要素現(xiàn)金收費實施要點銷帳繳費查詢話費申請繳費客戶可在電信營業(yè)廳提供電話號碼或者局編合同號收費。應(yīng)支持同一局編合同號下所有號碼費用、單個號碼費用、某個號碼下的某一費用項繳費；應(yīng)支持按預(yù)定義繳費組合關(guān)系繳費，不能一次繳清欠費情況下不允許按組合關(guān)系繳費； 應(yīng)支持用戶選擇帳務(wù)周期繳納欠費；應(yīng)支持轉(zhuǎn)預(yù)存處理和零頭管理。銀行代收流程稽核銷帳繳費查詢話費申請繳費金融機構(gòu)計費帳務(wù)中心申請繳費受理繳費相符？確認(rèn)繳費銷帳查詢話費客戶提供查詢 收款發(fā)票當(dāng)日繳費清單文件當(dāng)日銷帳清單前置機IT系統(tǒng)YN帳單信息要素終止金融機構(gòu)對帳流程銀行代收實施要點稽核銷帳繳費查詢話費申請繳費客戶可在聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)的柜臺申請現(xiàn)金繳費，也可通過金融機構(gòu)提供的電話銀行、網(wǎng)上銀行、 ATM等方式實現(xiàn)自助繳費，以上繳費方式均通過本流程完成銀行必須通過前置機與電信數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)，嚴(yán)禁雙方系統(tǒng)直聯(lián)。銀行劃客戶帳與電信銷賬邏輯上應(yīng)作為一個交易事務(wù)進(jìn)行，確保同時成功或撤銷。電信稽核人員每日將銀行聯(lián)網(wǎng)代收清單文件與銷帳記錄進(jìn)行核對，不符的地方應(yīng)與銀行查明原因并及時處理。銀行對帳流程銷帳申請金融實體銷帳處理 對帳銷帳客戶 發(fā)票當(dāng)日銷帳清單文件當(dāng)日銷帳清單劃帳至電信立即是否原因 2繳費請求帳務(wù)數(shù)據(jù)庫繳費收款與 銀 行 通 信 前 置 機返銷原因 1原因 1：實際應(yīng)銷帳，而帳務(wù)系統(tǒng)未銷帳 原因 2：實際不應(yīng)銷帳，而帳務(wù)系統(tǒng)已銷帳劃帳至電信稽核銷帳繳費立即 1小時 按協(xié)議劃帳 銀行對帳流程實施要點216?；巳藛T將已核對的代扣總筆數(shù)、總金額（銀行進(jìn)帳證明）報表交收入管理人員。216。各聯(lián)網(wǎng)代收機構(gòu)均通過計費帳務(wù)中心機房聯(lián)網(wǎng)前置機的接口與帳務(wù)系統(tǒng)發(fā)生聯(lián)系。216。聯(lián)網(wǎng)代收機構(gòu)只負(fù)責(zé)代收費用，不負(fù)責(zé)向用戶解釋。216。計費帳務(wù)中心負(fù)責(zé)對兩邊系統(tǒng)對帳后與實際情況不符的、經(jīng)核實后進(jìn)行銷帳或返銷處理。話費買斷流程提供話費買斷應(yīng)收數(shù)據(jù)帳務(wù)中心銷賬生成話費買斷數(shù)據(jù)買斷人計費帳務(wù)中心繳費提供話費買斷應(yīng)收報表客戶 發(fā)票生成話費買斷數(shù)據(jù) 銷賬外部結(jié)算流程話費買斷收款實施要點提供話費買斷應(yīng)收數(shù)據(jù)計費帳務(wù)中心銷賬生成話費買斷數(shù)據(jù) 計費帳務(wù)中心根據(jù)買斷協(xié)議規(guī)定的買斷號碼按月提供買斷數(shù)據(jù)，并向財務(wù)部門提供買斷話費應(yīng)收數(shù)據(jù)，同時對買斷號碼的相關(guān)費用銷賬。 買斷人直接與電信財務(wù)部門進(jìn)行買斷話費結(jié)算，并主動向用戶收費，提供發(fā)票。欠費管理流程報損拆機停機催費欠費數(shù)據(jù)生成欠費管理用戶信用檔案催費 是否逾限？停機交費查詢 是否交清 ?超過 90天 ?拆機 呆帳、壞帳 審核 報損信用度評估NN是否停機？NYYN信用度調(diào)整YY復(fù)話欠費管理實施要點報損拆機停機催費?應(yīng)結(jié)合客戶資料選擇適當(dāng)?shù)拇呃U方式，對于重要客戶應(yīng)避免采用簡單的語音催。?停機、拆機時限必須嚴(yán)格遵循《電信管理條例》的相關(guān)規(guī)定 。 ?停機、拆機也應(yīng)結(jié)合信用度管理，應(yīng)支持對不同信用等級客戶的不同產(chǎn)品采取區(qū)別的停機、拆機策略。?停機、拆機信息應(yīng)及時反饋到信用度變更管理環(huán)節(jié)。?欠費一年后形成呆賬，呆賬由財務(wù)部門審批生成壞賬。?應(yīng)支持呆賬、壞賬繳費處理。全程審核校驗流程報表環(huán)節(jié)審核校驗銷帳環(huán)節(jié)審核校驗帳務(wù)環(huán)節(jié)審核校驗計費環(huán)節(jié)審核校驗采集環(huán)節(jié)審核校驗采集環(huán)節(jié)審核校驗 正常 ?計費環(huán)節(jié)審核校驗 正常 ?帳務(wù)環(huán)節(jié)審核校驗正常 ?銷賬環(huán)節(jié)審核校驗正常 ?報表環(huán)節(jié)審核校驗通知相應(yīng)環(huán)節(jié)處理YNYNNYY計費系統(tǒng)五步稽核法為收入確保提供嚴(yán)格的保障正常 ?NN財務(wù)收入管理外部數(shù)據(jù)采集處理Y