[應(yīng)用文書]2008版內(nèi)審檢查表9000質(zhì)量管理體系(編輯修改稿)
2024-09-13 01:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 1． 現(xiàn)場(chǎng)查看35件設(shè)備1． 詢問并現(xiàn)場(chǎng)查看、了解工作環(huán)境對(duì)產(chǎn)品的影響2．檢查現(xiàn)場(chǎng)管理情況1． 詢問并現(xiàn)場(chǎng)查看并查看相關(guān)記錄資料1. 交談了解工序產(chǎn)品的防護(hù)重點(diǎn)，并現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護(hù)，包裝運(yùn)輸和貯存是否符合要求1． 詢問記錄保存情況2． 檢查使用的記錄表格是否編造編號(hào)1．詢問并查看相關(guān)記錄審核員/日期XXXXXX有限公司內(nèi)審檢查表 受審核部門財(cái)物 部編制日期 2011年07月08日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員審核的過程4. 質(zhì)量管理體系；5. 管理職責(zé)；6. 資源管理； 合同評(píng)審 生產(chǎn)和服務(wù)提供； 監(jiān)視和測(cè)量； 不合格品控制； 數(shù)據(jù)分析9001條款涉及文件條款審核項(xiàng)目及要求審 核 方法審 核 記錄權(quán)限與職責(zé)產(chǎn)品防護(hù)過程的監(jiān)視和測(cè)量《倉庫管理制度》《倉庫管理制度》《倉庫管理制度》倉管員是否清楚自己的職責(zé)與權(quán)限？倉庫儲(chǔ)存是否建立相應(yīng)管理制度？倉庫內(nèi)帳、物、卡是否相符？標(biāo)識(shí)是否正確？倉庫是否劃分待檢區(qū)、不合格品區(qū)、成品區(qū)？堆放情況是否符合要求？倉管出入庫，原材料發(fā)放是否符合規(guī)定要求？倉庫成品區(qū)或臨時(shí)貯存區(qū)的成品是否有必要的防護(hù)措施？對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程是否進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量？詢問并查看相關(guān)文件詢問并查看相關(guān)記錄詢問并現(xiàn)場(chǎng)查看詢問并抽查某一時(shí)段后相關(guān)記錄詢問并現(xiàn)場(chǎng)查看審核員/日期XXXXXX有限公司內(nèi)審檢查表 受審核部門財(cái)物部編制日期 2011年07月08日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員審核的過程4. 質(zhì)量管理體系；5. 管理職責(zé)； 采購； 生產(chǎn)和服務(wù)提供； 監(jiān)視和測(cè)量； 數(shù)據(jù)分析9001條款涉及文件條款審核項(xiàng)目及要求審 核 記 錄審 核 結(jié) 論權(quán)限與職責(zé)質(zhì)量目標(biāo)采購過程采購過程采購過程采購過程采購信息采購信息采購產(chǎn)品的驗(yàn)證與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審產(chǎn)品防護(hù)顧客溝通數(shù)據(jù)分析顧客滿意改進(jìn)記錄控制《采購控制程序》財(cái)物部主管是否清楚自己的職責(zé)與權(quán)限？是否參與管理評(píng)審？是否制定了部門目標(biāo)？實(shí)施情況怎樣？原材料采購是否形成程序文件？有無制定采購標(biāo)準(zhǔn)？是否按程序文件要求實(shí)施了對(duì)新供方的評(píng)價(jià)？是否按程序文件要求對(duì)老供方進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)有無記錄？合格供方名單是否建立？是否受控？物資采購記錄是否符合規(guī)定要求，有無審批？物資采購是否在合格供方處落實(shí)？是否執(zhí)行對(duì)供方貨源的驗(yàn)證過程？若有是否形成記錄？合同評(píng)審是否形成程序文件？執(zhí)行合同中如何協(xié)調(diào)？合同評(píng)審記錄是否符合程序要求？合同修改是否符合規(guī)定要求？有無記錄？財(cái)物部發(fā)運(yùn)產(chǎn)品時(shí)如何采取防護(hù)措施？在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)意外如何處理？顧客有無對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的投訴？怎樣處理投訴？對(duì)顧客的滿意度有無統(tǒng)計(jì)分析？對(duì)不滿意項(xiàng)如何改進(jìn)？財(cái)物部質(zhì)量記錄是否便于存?。坑涗浭欠裢暾?、清晰？，并當(dāng)場(chǎng)詢問12位員工是否了解自己職責(zé)？，出示目標(biāo)達(dá)成情況書面文件，查看12個(gè)原材料的采購標(biāo)準(zhǔn)1詢問負(fù)責(zé)人《供應(yīng)商績(jī)效評(píng)定表》看是否符合程序文件要求，查看采購要求并看其有無相關(guān)權(quán)限人審核批準(zhǔn)1。詢問負(fù)責(zé)人詢問負(fù)責(zé)人，并查看相關(guān)記錄。詢問負(fù)責(zé)人記錄保存期限及銷毀程序。，查看有無受控編號(hào)字跡是否清晰，易于識(shí)
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