[應(yīng)用文書]2008版內(nèi)審檢查表9000質(zhì)量管理體系(編輯修改稿)
2024-09-13 01:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 1． 現(xiàn)場查看35件設(shè)備1． 詢問并現(xiàn)場查看、了解工作環(huán)境對產(chǎn)品的影響2．檢查現(xiàn)場管理情況1． 詢問并現(xiàn)場查看并查看相關(guān)記錄資料1. 交談了解工序產(chǎn)品的防護(hù)重點，并現(xiàn)場核實產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護(hù)，包裝運輸和貯存是否符合要求1． 詢問記錄保存情況2． 檢查使用的記錄表格是否編造編號1．詢問并查看相關(guān)記錄審核員/日期XXXXXX有限公司內(nèi)審檢查表 受審核部門財物 部編制日期 2011年07月08日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員審核的過程4. 質(zhì)量管理體系；5. 管理職責(zé)；6. 資源管理； 合同評審 生產(chǎn)和服務(wù)提供； 監(jiān)視和測量； 不合格品控制； 數(shù)據(jù)分析9001條款涉及文件條款審核項目及要求審 核 方法審 核 記錄權(quán)限與職責(zé)產(chǎn)品防護(hù)過程的監(jiān)視和測量《倉庫管理制度》《倉庫管理制度》《倉庫管理制度》倉管員是否清楚自己的職責(zé)與權(quán)限？倉庫儲存是否建立相應(yīng)管理制度？倉庫內(nèi)帳、物、卡是否相符？標(biāo)識是否正確？倉庫是否劃分待檢區(qū)、不合格品區(qū)、成品區(qū)？堆放情況是否符合要求？倉管出入庫，原材料發(fā)放是否符合規(guī)定要求？倉庫成品區(qū)或臨時貯存區(qū)的成品是否有必要的防護(hù)措施？對生產(chǎn)和服務(wù)過程是否進(jìn)行了監(jiān)視和測量？詢問并查看相關(guān)文件詢問并查看相關(guān)記錄詢問并現(xiàn)場查看詢問并抽查某一時段后相關(guān)記錄詢問并現(xiàn)場查看審核員/日期XXXXXX有限公司內(nèi)審檢查表 受審核部門財物部編制日期 2011年07月08日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員審核的過程4. 質(zhì)量管理體系；5. 管理職責(zé)； 采購； 生產(chǎn)和服務(wù)提供； 監(jiān)視和測量； 數(shù)據(jù)分析9001條款涉及文件條款審核項目及要求審 核 記 錄審 核 結(jié) 論權(quán)限與職責(zé)質(zhì)量目標(biāo)采購過程采購過程采購過程采購過程采購信息采購信息采購產(chǎn)品的驗證與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審產(chǎn)品防護(hù)顧客溝通數(shù)據(jù)分析顧客滿意改進(jìn)記錄控制《采購控制程序》財物部主管是否清楚自己的職責(zé)與權(quán)限？是否參與管理評審？是否制定了部門目標(biāo)？實施情況怎樣？原材料采購是否形成程序文件？有無制定采購標(biāo)準(zhǔn)？是否按程序文件要求實施了對新供方的評價？是否按程序文件要求對老供方進(jìn)行了重新評價？評價有無記錄？合格供方名單是否建立？是否受控？物資采購記錄是否符合規(guī)定要求，有無審批？物資采購是否在合格供方處落實？是否執(zhí)行對供方貨源的驗證過程？若有是否形成記錄？合同評審是否形成程序文件？執(zhí)行合同中如何協(xié)調(diào)？合同評審記錄是否符合程序要求？合同修改是否符合規(guī)定要求？有無記錄？財物部發(fā)運產(chǎn)品時如何采取防護(hù)措施？在運輸過程中出現(xiàn)意外如何處理？顧客有無對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的投訴？怎樣處理投訴？對顧客的滿意度有無統(tǒng)計分析？對不滿意項如何改進(jìn)？財物部質(zhì)量記錄是否便于存取？記錄是否完整、清晰？，并當(dāng)場詢問12位員工是否了解自己職責(zé)？，出示目標(biāo)達(dá)成情況書面文件，查看12個原材料的采購標(biāo)準(zhǔn)1詢問負(fù)責(zé)人《供應(yīng)商績效評定表》看是否符合程序文件要求，查看采購要求并看其有無相關(guān)權(quán)限人審核批準(zhǔn)1。詢問負(fù)責(zé)人詢問負(fù)責(zé)人，并查看相關(guān)記錄。詢問負(fù)責(zé)人記錄保存期限及銷毀程序。，查看有無受控編號字跡是否清晰，易于識
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