生產物質采購管理制度2009005(編輯修改稿)
2025-09-12 16:41 本頁面
【文章內容簡介】 財務總監(jiān)審批，報總經理核準執(zhí)行。第十六條 任何形式下材料價格或供應商調整，必須重新履行《采購審核批準單采購信息記錄》審批手續(xù)來確定。第十七條 日常采購過程中，及時評估同類原材料的價格水平，力爭降低原材料價格，控制采購成本。第五章 供應商、質量、交貨期管理第十八條 由采購部負責組織由品質管理部、產品研發(fā)部（原料）、產品部（包材）、市場部（廣告推廣品）、工程技術部（零備件）組成跨部門的審核小組，對老供應商進行年度評審。在評審過程中可以采取單一文件審核與表現記錄、現場考核與表現記錄二種形式進行年度評審。原則上，本省內的供應商要進行現場考核，外省和境外的供應商和廣告品供應商不進行現場考核，一次性的供應商不進行考核。第十九條 新供應商必須由采購部負責組織品質管理部、產品研發(fā)部（原料）、產品部（包材）、市場部（廣告推廣品）、工程技術部（零備件）進行考核。原則上，本省內的供應商要進行現場考核，外省和境外的供應商不進行現場考核、一次性采購的廣告推廣品供應商可以不進行考核。第二十條 采購部要及時將評審或考核合格的新老供應商錄入《合格供應商名冊》，年度內一次性采購的只做記錄，不錄入供應商名冊。任何供應商名冊外的材料采購都不允許發(fā)生。第二十一條 供應商管理要關注到管理、技術水平、法律要求、價格、質量、服務等相關內容。對于老供應商管理要側重價格、質量及服務水平，新供應商側重管理、技術水平、食品安全水平和符合法律的要求。第二十二條 采購部對合格的供應商發(fā)布公司商業(yè)道德政策，以維護公司的商業(yè)聲譽。第二十三條 任何材料允許在冊的合格供應商和潛在供應
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