服飾公司成本控制流程制度(編輯修改稿)
2025-09-12 16:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 5第二章 成本控制流程第一條 計劃生產(chǎn)生產(chǎn)計劃部選擇加工廠并簽署加工合同，由副總經(jīng)理簽字后，在三天內(nèi)由生產(chǎn)計劃部交一份合同正本給財務(wù)部應(yīng)付會計，生產(chǎn)計劃部留復(fù)印件，面輔料采購合同正本也必須交財務(wù)部應(yīng)付會計，即公司所有的采購業(yè)務(wù)合同正本必須交至財務(wù)審計部，廣州區(qū)交至廣州財務(wù)人員，溫州區(qū)交至溫州財務(wù)人員。制造部工藝組根據(jù)研發(fā)部的設(shè)計產(chǎn)品編制標(biāo)準(zhǔn)用量表，在貨品送至倉庫之前必須錄入麗晶軟件，財務(wù)部成本會計從中獲取資料。制造部計劃跟單員每月要把和加工廠所發(fā)生的合同外的各種相關(guān)費用要及時上報給財務(wù)，以便財務(wù)能及時扣款和付款，比如合同外的我司代購物料，或加工廠代購物料所發(fā)生的業(yè)務(wù)等等。第二條 采購業(yè)務(wù)1．公司所有部門的采購業(yè)務(wù)必須寫采購申請單報給供應(yīng)部采購（除零星辦公用品采購現(xiàn)可暫由行政部代購，但辦公用品采購與保管者必須有不同人負(fù)責(zé)） ，對于因特殊情況，需要各部門自行采購的，先要把采購申購單報供應(yīng)部批準(zhǔn)，對采購回來的相關(guān)物品要給供應(yīng)部相關(guān)人員確認(rèn)物品并在相關(guān)單據(jù)簽字，如無供應(yīng)部相關(guān)人員簽字確認(rèn)，財務(wù)不給報銷。 2．所有發(fā)給加工廠的面輔料由供應(yīng)部跟進(jìn)簽字（由加工廠或跟單簽 6字） ，并把原始單據(jù)及時（面輔料發(fā)出 7 日內(nèi)）交財務(wù)部應(yīng)付會計，簽收單應(yīng)注明款號。 3．對于月底單據(jù)未到
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