某公司流程管理制度(編輯修改稿)
2024-09-06 10:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 組織、宣傳，流程建立、優(yōu)化的發(fā)起、審核，流程推行、流程檢查、跨系統(tǒng)的流程協(xié)調(diào)等。 部門流程經(jīng)理作為流程管理的三級管理者，在PMO、業(yè)務系統(tǒng)辦公室（BU流程經(jīng)理）的組織和指導下，參與公司級流程建設，執(zhí)行本系統(tǒng)跨部門的流程建設，組織本部門內(nèi)的流程建設，包括但不限于執(zhí)行相應范圍內(nèi)的流程建立、優(yōu)化、培訓、溝通、新流程推行、定期檢查等工作。 流程Owner 根據(jù)流程管理原則，各級業(yè)務流程均需確定流程的owner，由其對流程的建立、日常運行、維護、優(yōu)化、E化等工作自始至終擔負主體責任，包括但不限于執(zhí)行、協(xié)調(diào)、跟蹤、監(jiān)督、反饋、審核、調(diào)整等。流程體系各級owner參見相關(guān)文件《流程責任矩陣》。流程管理規(guī)范流程管理規(guī)范通指流程建設和日常管理需遵循的原則和標準，以下對規(guī)范做總體描述，具體執(zhí)行的流程和標準請參見附件[附錄2：流程建立、維護流程（試行）、附錄3：流程描述規(guī)范（試行）]。 描述規(guī)范公司流程體系應有統(tǒng)一的描述規(guī)范，對各級流程的描述方式、模板和統(tǒng)一符號體系進行規(guī)定，以保障公司范圍內(nèi)對流程統(tǒng)一的表達方法，這是確保流程得到清晰一致的理解和有效執(zhí)行的前提。經(jīng)過公司發(fā)文的流程描述規(guī)范，全公司范圍內(nèi)必須遵循執(zhí)行，不允許擅自采用其他描述規(guī)范，包括文件結(jié)構(gòu)、模板、符號等。 描述規(guī)范制定各級流程的描述方法，描述模板和規(guī)范，由PMO征求各業(yè)務系統(tǒng)意見后統(tǒng)一制定，經(jīng)公司統(tǒng)一發(fā)文后執(zhí)行。 描述規(guī)范維護流程描述規(guī)范由PMO定期（或不定期)檢查維護，確保其可操作性。僅符號體系的變動，更改后由PMO通知生效；描述文件結(jié)構(gòu)、模板的變化需經(jīng)公司統(tǒng)一發(fā)文生效。 內(nèi)控規(guī)范l 流程必須設有關(guān)鍵控制點，以規(guī)避業(yè)務風險、進行合理控制。關(guān)鍵控制點對流程是否達成目標起決定性的作用，在流程制定中應仔細討論其合理性，在流程執(zhí)行中應確保被遵循，并將作為流程檢查監(jiān)控的重要內(nèi)容。l 流程域須有相應的KPI ，以衡量流程執(zhí)行的績效，并作為流程改進的重要依據(jù)。對關(guān)鍵的低階流程，建議根據(jù)具體情況設立相應的KPI，以保障高階流程KPI的實現(xiàn)。 流程體系的建立、維護 流程體系的建立、維護流程體系包括流程總體框架、流程清單、流程關(guān)系總圖。流程體系應由公司流程管理部門PMO發(fā)起，在主要業(yè)務部門資源參與下建立，并定期根據(jù)公司戰(zhàn)略和業(yè)務的變化來進行維護。流程體系定期維護時間為1年，經(jīng)公司發(fā)文生效；日常工作中可根據(jù)具體流程的變化或管理重點的調(diào)整進行小版本的維護，可不經(jīng)公司發(fā)文程序直接在流程管理的相關(guān)平臺發(fā)布。 高階流程的建立、維護流程體系中的高階流程包括一級流程和二級流程。高階流程一般隨流程體系的建立而建立，日常發(fā)生變更不是很頻繁。隨著業(yè)務的發(fā)展，日?？梢宰鲆恍┬“姹镜母?。高階流程的建立、維護由PMO組織發(fā)起，由域流程的owner授權(quán)相應人員負責制定，域流程的owner審批，并得到高層管理者批準。 低階流程
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