某公司流程管理制度-在線瀏覽
2024-09-20 10:40本頁(yè)面
【正文】 程管理模式根據(jù)流程管理原則，為確保流程建設(shè)的有效推行，對(duì)流程管理模式和組織明確如下： 流程管理模式實(shí)行三級(jí)管理模式，即公司級(jí)、系統(tǒng)級(jí)和部門(mén)級(jí)三級(jí)，其對(duì)應(yīng)的部門(mén)或崗位分別為PMO、業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦公室（或BU流程經(jīng)理）、部門(mén)流程經(jīng)理。流程管理的組織與職責(zé)公司流程管理總負(fù)責(zé)為公司高層管理者；流程體系的總體規(guī)劃、建設(shè)計(jì)劃、流程管理規(guī)范、培訓(xùn)/支持/指導(dǎo)等組織、統(tǒng)籌性工作由流程管理部門(mén)PMO和各業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦公室（BU流程經(jīng)理）負(fù)責(zé)；而除公司級(jí)流程總體框架外，各級(jí)業(yè)務(wù)流程的建立、維護(hù)、優(yōu)化、E化等工作由業(yè)務(wù)部門(mén)——流程責(zé)任矩陣確定的流程O(píng)wner來(lái)負(fù)責(zé)。當(dāng)其同時(shí)還作為流程責(zé)任矩陣中流程owner的角色時(shí)，應(yīng)同時(shí)履行這兩種職責(zé)。 業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的流程管理原則，指導(dǎo)、推動(dòng)、落實(shí)與本系統(tǒng)相關(guān)的流程管理工作。 部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的流程管理原則，落實(shí)、貫徹與本部門(mén)相關(guān)的流程建立、優(yōu)化和規(guī)范化管理工作。 流程管理部門(mén)職責(zé) PMO規(guī)劃公司流程體系，建立、維護(hù)公司級(jí)流程框架；組織公司級(jí)核心流程建設(shè)，建立、維護(hù)、推行流程規(guī)范化管理體系；培訓(xùn)、支持和輔導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行流程管理；監(jiān)控公司流程體系的運(yùn)行情況，建立、執(zhí)行流程體系和流程管理方法的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，使公司的流程管理水平得到持續(xù)提升。 部門(mén)流程經(jīng)理作為流程管理的三級(jí)管理者，在PMO、業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦公室（BU流程經(jīng)理）的組織和指導(dǎo)下，參與公司級(jí)流程建設(shè)，執(zhí)行本系統(tǒng)跨部門(mén)的流程建設(shè)，組織本部門(mén)內(nèi)的流程建設(shè)，包括但不限于執(zhí)行相應(yīng)范圍內(nèi)的流程建立、優(yōu)化、培訓(xùn)、溝通、新流程推行、定期檢查等工作。流程體系各級(jí)owner參見(jiàn)相關(guān)文件《流程責(zé)任矩陣》。 描述規(guī)范公司流程體系應(yīng)有統(tǒng)一的描述規(guī)范，對(duì)各級(jí)流程的描述方式、模板和統(tǒng)一符號(hào)體系進(jìn)行規(guī)定，以保障公司范圍內(nèi)對(duì)流程統(tǒng)一的表達(dá)方法，這是確保流程得到清晰一致的理解和有效執(zhí)行的前提。 描述規(guī)范制定各級(jí)流程的描述方法，描述模板和規(guī)范，由PMO征求各業(yè)務(wù)系統(tǒng)意見(jiàn)后統(tǒng)一制定，經(jīng)公司統(tǒng)一發(fā)文后執(zhí)行。僅符號(hào)體系的變動(dòng)，更改后由PMO通知生效；描述文件結(jié)構(gòu)、模板的變化需經(jīng)公司統(tǒng)一發(fā)文生效。關(guān)鍵控制點(diǎn)對(duì)流程是否達(dá)成目標(biāo)起決定性的作用，在流程制定中應(yīng)仔細(xì)討論其合理性，在流程執(zhí)行中應(yīng)確保被遵循，并將作為流程檢查監(jiān)控的重要內(nèi)容。對(duì)關(guān)鍵的低階流程，建議根據(jù)具體情況設(shè)立相應(yīng)的KPI，以保障高階流程KPI的實(shí)現(xiàn)。流程體系應(yīng)由公司流程管理部門(mén)PMO發(fā)起，在主要業(yè)務(wù)部門(mén)資源參與下建立，并定期根據(jù)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)的變化來(lái)進(jìn)行維護(hù)。 高階流程的建立、維護(hù)流程體系中的高階流程包括一級(jí)流程和二級(jí)流程。隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，日?？梢宰鲆恍┬“姹镜母?。 低階流程的建立、維護(hù)低階流程指三級(jí)以下（包含三級(jí)）的流程，是直接指導(dǎo)業(yè)務(wù)運(yùn)作的具體流程，其建立、維護(hù)對(duì)流程體系保持完備性、合理性很重要。因低階流程的建立和維護(hù)相對(duì)高階流程
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