某公司流程管理制度-資料下載頁
2025-08-10 10:40本頁面
【正文】 公室（BU流程經理）根據具體情況溝通確定。流程發(fā)布主體主發(fā)送范圍抄送范圍公司級流程、跨系統(tǒng)流程PMO流程所有參與者，上一級流程的owner，業(yè)務系統(tǒng)辦公室（BU流程經理），部門流程經理流程參與部門負責人、業(yè)務系統(tǒng)負責人、一級流程的owner、PMO成員、主管副總裁/總裁部門內流程、僅涉及某業(yè)務系統(tǒng)的流程業(yè)務系統(tǒng)辦公室（BU流程經理）流程所有參與者，上一級流程的owner，部門流程經理流程參與部門負責人、業(yè)務系統(tǒng)負責人、PMO成員具體的分發(fā)范圍，在每個流程建立、維護時需給出明確的說明，在《流程建立、維護流程》中有所描述。 公司級的流程體系和流程由PMO負責統(tǒng)一保存和管理，并控制流程的分發(fā)名單，確保員工能夠及時獲取。業(yè)務系統(tǒng)的流程由業(yè)務系統(tǒng)辦公室負責保存和管理，并控制流程發(fā)布、查閱權限，確保需求員工及時獲取。 非經PMO事先同意，不得將本流程分發(fā)給控制名單以外的人員。非經公司總裁同意，不得將本流程和手冊分發(fā)給公司外人員。 流程和手冊建立、維護如涉及到部門職責、崗位職責的變更，需報人力資源部進行相應的調整。 流程體系的監(jiān)控、檢查 內容：本流程體系的監(jiān)控、檢查包括流程的完備性、有效性及遵循性。完備性指業(yè)務或職能領域的主要流程都比較完善地被顯性化表達，主要業(yè)務運作有書面化的流程為依據和指導。有效性指流程能隨著業(yè)務的變化而及時維護更新，保障流程對業(yè)務的實際指導作用。遵循性指業(yè)務運作實際遵守的規(guī)則和過程與流程描述保持持續(xù)的一致。 職責：流程體系監(jiān)控包括部門內、系統(tǒng)內流程自我監(jiān)控；系統(tǒng)間、部門間的職能分工監(jiān)控以及業(yè)務系統(tǒng)辦公室（BU流程經理）、PMO的定期不定期檢查、監(jiān)控：1）部門內流程：由部門負責人負責部門內部流程的自我監(jiān)控，部門流程經理按業(yè)務系統(tǒng)辦公室（BU流程經理）的要求組織定期或不定期檢查。2）系統(tǒng)內部門間流程：由責任矩陣指定的責任人負責整體監(jiān)控，部門間進行職能分工監(jiān)控，業(yè)務系統(tǒng)辦公室（BU流程經理）組織定期不定期檢查。3）系統(tǒng)間流程：由責任矩陣指定的責任人負責整體監(jiān)控，系統(tǒng)間進行職能分工監(jiān)控，PMO組織定期不定期檢查。4）企業(yè)級流程：由責任矩陣指定的責任人負責整體監(jiān)控，PMO組織定期不定期檢查。：公司級、系統(tǒng)間流程統(tǒng)一的流程監(jiān)控、檢查，除日常指導外，半年一次。系統(tǒng)內、部門內流程每季度進行流程與業(yè)務變更情況的檢查，并將流程檢查情況與業(yè)務變更情況報備PMO。具體流程監(jiān)控和檢查的規(guī)定由《流程檢查流程》規(guī)定。附則 本制度自發(fā)布之日起實施。 本制度由PMO負責制定并解釋。附錄附錄1：公司級流程框架（試行）附錄2：流程建立、維護流程（試行）附錄3：流程描述規(guī)范（試行）主題詞：流程管理 制度主送：各部門、各分公司、各辦事處抄送：各部門經理報送：總辦
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