全面風險管理體系建設實施方案(編輯修改稿)
2024-09-05 23:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 三、工作計劃公司全面風險管理體系建設工作總體分為重點試點、全面推進和規(guī)范完善三個階段進行。（一）重點試點階段（2009年1月～2010年6月）（2009年1月～12月）（1）編制全面風險管理體系建設實施方案（2009年3月）（2）召開五個試點專業(yè)全面風險管理體系建設啟動大會（2009年10月）（3）舉辦全面風險管理體系建設認知與實踐講座，并進行業(yè)務培訓。（2009年1月～12月）（4）在全公司范圍內(nèi)廣泛開展全面風險管理的宣傳、答題等活動，營造講風險、識風險、控制風險的良好氛圍。（2009年1月起開展）（2009年10月～2009年12月）各專業(yè)工作組廣泛收集與風險管理業(yè)務相關的內(nèi)外部初始信息，編制風險管理事件庫。（2010年1月～12月）（1）風險辨識：對初始信息進行篩選、提煉、對比、組合，建立風險管理識別目錄（2010年1月～2月）。（2）風險分析：各專業(yè)工作組根據(jù)《川慶鉆探工程有限公司全面風險管理風險評估指引》，對已識別的風險進行魚刺圖分析，繪制風險坐標圖，形成各層面的風險矩陣（2010年3月～9月）。（3）風險評價：根據(jù)風險矩陣形成風險列表，明確風險管理的優(yōu)先順序（2010年10月～12月）。（2011年1月～2011年7月）（1）開展業(yè)務流程描述，建立程序文件，繪制流程圖，編制業(yè)務權限指引表和管理職責手冊（2011年1月～3月）。（2）根據(jù)業(yè)務流程和風險分析，梳理原有工作制度并進行適應性分析、修訂和完善各項管理制度，編制試點專業(yè)的管理制度匯編（2011年1月～2011年7月）。（3）匯總以前各階段建設成果，建立風險數(shù)據(jù)庫（2011年3月～7月）。（2011年8月～12月）（1）風險管理體系應用（2011年8月～11月）。（2）風險管理體系評價、修訂和完善（2011年12月）。（二）全面推進階段（2011年1月～2011年12月）總結三個試點專業(yè)風險管理體系建設的經(jīng)驗和做法，在其他業(yè)務分專業(yè)開展全方位的全面風險管理體系建設工作，初步建立起
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