全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)實(shí)施方案(編輯修改稿)
2025-09-05 23:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 三、工作計(jì)劃公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作總體分為重點(diǎn)試點(diǎn)、全面推進(jìn)和規(guī)范完善三個(gè)階段進(jìn)行。（一）重點(diǎn)試點(diǎn)階段（2009年1月～2010年6月）（2009年1月～12月）（1）編制全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)實(shí)施方案（2009年3月）（2）召開五個(gè)試點(diǎn)專業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)啟動(dòng)大會(huì)（2009年10月）（3）舉辦全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)認(rèn)知與實(shí)踐講座，并進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。（2009年1月～12月）（4）在全公司范圍內(nèi)廣泛開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、答題等活動(dòng)，營造講風(fēng)險(xiǎn)、識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)的良好氛圍。（2009年1月起開展）（2009年10月～2009年12月）各專業(yè)工作組廣泛收集與風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)外部初始信息，編制風(fēng)險(xiǎn)管理事件庫。（2010年1月～12月）（1）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：對(duì)初始信息進(jìn)行篩選、提煉、對(duì)比、組合，建立風(fēng)險(xiǎn)管理識(shí)別目錄（2010年1月～2月）。（2）風(fēng)險(xiǎn)分析：各專業(yè)工作組根據(jù)《川慶鉆探工程有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指引》，對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行魚刺圖分析，繪制風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖，形成各層面的風(fēng)險(xiǎn)矩陣（2010年3月～9月）。（3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)矩陣形成風(fēng)險(xiǎn)列表，明確風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)先順序（2010年10月～12月）。（2011年1月～2011年7月）（1）開展業(yè)務(wù)流程描述，建立程序文件，繪制流程圖，編制業(yè)務(wù)權(quán)限指引表和管理職責(zé)手冊(cè)（2011年1月～3月）。（2）根據(jù)業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)分析，梳理原有工作制度并進(jìn)行適應(yīng)性分析、修訂和完善各項(xiàng)管理制度，編制試點(diǎn)專業(yè)的管理制度匯編（2011年1月～2011年7月）。（3）匯總以前各階段建設(shè)成果，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫（2011年3月～7月）。（2011年8月～12月）（1）風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)用（2011年8月～11月）。（2）風(fēng)險(xiǎn)管理體系評(píng)價(jià)、修訂和完善（2011年12月）。（二）全面推進(jìn)階段（2011年1月～2011年12月）總結(jié)三個(gè)試點(diǎn)專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)和做法，在其他業(yè)務(wù)分專業(yè)開展全方位的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作，初步建立起
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