【文章內(nèi)容簡介】 培訓(xùn)未按規(guī)定進(jìn)行的或未向人力資源部備案的，每次扣 3分 縱向考核表未按規(guī)定進(jìn)行評定的，每次扣 10分 出勤表、考核表、工作計(jì)劃未按時(shí)遞交的，每次 2分 合計(jì)分 Score（ 100分） 檢查人 Monitored By： 獎勵項(xiàng)目： SMPRL 06R 302 啟東東岳 藥業(yè)有限公司 DONGYUE PHARMA 工作監(jiān)督檢查表 Routine Check Record for Working 檢查部門： 安環(huán) 部 被檢查部門： 物供部 201 年 Y 月 M 項(xiàng)目 扣分情況 考核時(shí)間 日 日 日 日 原輔材料及勞防用品，購進(jìn)必須具備 MSDS和產(chǎn)品標(biāo)識。（每次扣 1分） 建立供應(yīng)商檔案并定期評審《安全生產(chǎn)許可證》。 （每次扣5分） ?；穮R總表及檔案。（每次扣 5分） 易制毒化學(xué)品購買備案證明及臺賬。 （每次扣 5分） 重點(diǎn)部位安全活動定期開展。（每次扣 1分） 按規(guī)范要求擺放物品，相隔相忌、溫度、濕度。（每次扣 2分） 安全設(shè)施確定責(zé)任人每天巡查并保持清潔完好。（每次扣 2分） 建立庫區(qū)每天巡查記錄。（每次扣 1分） 裝卸托運(yùn)物品防靜電設(shè)施必須保持完好狀態(tài)。（每次扣 1分） 機(jī)動車作業(yè)必須按規(guī)范執(zhí)行。 （每次扣 2分） 人員作業(yè)按 MSDS要求配戴防護(hù)用品。 （每次扣 1分） 按時(shí)完成指令性計(jì)劃。（每次扣 5分） 如期完成計(jì)劃內(nèi)采購任務(wù)。 （每次扣 5分） 特殊作業(yè)證必須保證在有效期內(nèi)。 （每次扣 1分） 環(huán)境衛(wèi) 生保持清潔。 （每次扣 1分） 合計(jì)分 Score（ 100分） 檢查人 Monitored By： 獎勵項(xiàng)目： SMPRL 06R 302 啟東東岳藥業(yè)有限公司 DONGYUE PHARMA 工作監(jiān)督檢查表 Routine Check Record for Working 檢查部門： 質(zhì)量部 被檢查部門： 物供部 201 年 Y 月 M 項(xiàng)目 扣分情況 考核時(shí)間 日 日 日 日 原輔料合格率應(yīng) ≥98%，每低 1個(gè)百分點(diǎn)，扣 1分； 從合格供應(yīng)商名錄外采購物料（研發(fā)狀態(tài)產(chǎn)品除外），一次扣10分；倉庫驗(yàn)收物料時(shí)應(yīng)核對合格供應(yīng)商名錄，發(fā)現(xiàn)名錄外的物料仍驗(yàn)收入庫的，每次扣 10分； 因采購不及時(shí)而影響生產(chǎn)或影響其它部門的正常工作，每次扣 5分；（財(cái)務(wù)原因除外） 對供應(yīng)商的質(zhì)量或安環(huán)投訴未能及時(shí)處理，導(dǎo)致類似情況再次發(fā)生，每次扣 5分； 供應(yīng)商檔案資料不全或過期，一次扣 1分； 記錄不及時(shí)、漏記或提前記錄一次扣 1分； 倉庫記錄造假一次扣 2分； 記錄修改不規(guī)范，一次扣 1分； 對需要迎接外部審計(jì)的倉庫，物料堆放不規(guī)范，一處扣 1分； 歸倉庫管理的物料，發(fā)現(xiàn)無標(biāo)識的物料一處扣 1分； 未嚴(yán)格執(zhí)行先入先出等倉庫管理制度，一次扣 1分； 重復(fù)使用的包裝材料管理不規(guī)范，一處扣 1分； 現(xiàn)場定置管理不規(guī)范，一處扣 1分； 外部審計(jì)嚴(yán)重缺陷一項(xiàng)扣 5分，一般缺陷 3項(xiàng)以內(nèi)不扣分，超出部分 1項(xiàng)扣 1分； 內(nèi)、外部審計(jì)及 QA檢查整改通知書需整改的內(nèi)容，在規(guī)定的期限內(nèi)（接到正式通知為準(zhǔn)，現(xiàn)場 3 天以內(nèi)，軟、硬件 7天 以內(nèi)，特殊規(guī)定除外）未完成的，每項(xiàng)扣 2 分（質(zhì)量部認(rèn)可除外）； 庫房不整潔、雜亂一處扣 1分； 偏差、變更隱瞞不報(bào)，一次扣 5分； 合計(jì)分 Score（ 100分） 檢查人 Monitored By： 獎勵項(xiàng)目： SMPRL 06R 902 啟東東岳藥業(yè)有限公司 DONGYUE PHARMA 工作監(jiān)督檢查表 Routine Check Record for Working 檢查部門： 人力資源 部 被檢查部門： 技術(shù) 開發(fā) 部 201 年 Y 月 M 項(xiàng)目 扣分情況 考核時(shí)間 日 日 日 日 培訓(xùn)或會議未參加的，每發(fā)現(xiàn) 1人扣 培訓(xùn)未按規(guī)定進(jìn)行的或未向人力資源部備案的，每次扣 3分 縱向考核表未按規(guī)定進(jìn)行評定的，每次扣 10分 出勤表、考核表、工作計(jì)劃未按時(shí)遞交的，每次 2分 合計(jì)分 Score（ 100分） 檢查人 Monitored By： 獎勵項(xiàng)目： SMPRL 06R 902 啟東東岳藥業(yè)有限公司 DONGYUE PHARMA 工作監(jiān)督檢查表 Routine Check Record for Working 檢查部門： 安環(huán) 部 被檢查部門： 技術(shù)開發(fā)部 201 年 Y 月 M 項(xiàng)目 扣分情況 考核時(shí)間 日 日 日 日 試劑按規(guī)范要求貯存，擺放。（每次扣 2分） 試制 產(chǎn)品要具備安全防護(hù)措施（應(yīng)急處置預(yù)案）。（每次扣 2分） 實(shí)驗(yàn)臺要保持清潔，無破損玻璃在使用。（每次扣 1分） 污水不得進(jìn)入雨水系統(tǒng)，廢水中性排放。 固體廢物嚴(yán)格分類且按照固廢堆場標(biāo)識在房間內(nèi)存放。 未經(jīng)批準(zhǔn)不得向廢水池傾倒廢液、殘?jiān)? 衛(wèi)生責(zé)任區(qū)域保持干凈。（每項(xiàng)每次扣 2分） 定期對生產(chǎn)工藝中存在安全陷患提出整改方案。（每次扣 3分） 作業(yè)必須按 MSDS要求配戴防護(hù)用品。（每次扣 1分） 安全設(shè)施必須保持正常有效運(yùn)行（包括防靜電通風(fēng)、溫度計(jì)、壓力表、安全閥、 MSDS、消防器材、傳動部位必須罩安全防